酒店工程耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強酒店工程耗材的管理，規范耗材的采購、驗收、儲存、發放、使用及報廢等環節，確保酒店工程設備的正常運行，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店內所有工程耗材的管理，包括但不限于辦公用品、清潔用品、維修工具、五金配件、水暖器材、電氣材料等。（三）管理原則1.統一管理原則：酒店工程耗材實行統一采購、統一儲存、統一發放、統一核算的管理方式。2.預算控制原則：根據酒店經營目標和實際需求，制定工程耗材年度預算，嚴格控制耗材費用支出。3.合理儲備原則：根據酒店工程設備的運行狀況和耗材的消耗規律，合理確定耗材的儲備量，避免積壓和浪費。4.責任追究原則：對在工程耗材管理過程中出現的違規行為，追究相關人員的責任。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門需求申報：酒店各部門應根據工程設備的運行狀況、維修保養計劃及實際工作需要，每月定期向工程部門提交下月工程耗材需求計劃。需求計劃應詳細列出耗材的名稱、規格、型號、數量等信息。2.工程部門匯總審核：工程部門收到各部門的需求計劃后，應進行匯總、審核，結合庫存情況，編制工程耗材月度采購計劃。采購計劃應報酒店分管領導審批后執行。3.特殊情況采購申請：因突發設備故障或其他特殊原因急需采購工程耗材的，由使用部門填寫《工程耗材緊急采購申請表》，說明采購原因、耗材名稱、規格、型號、數量等信息，經工程部門負責人審核、酒店分管領導批準后，方可進行采購。（二）供應商選擇1.供應商篩選：工程部門應通過市場調研、網絡搜索、同行推薦等方式，建立工程耗材供應商名錄。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，篩選出合格的供應商。2.供應商評審：每年定期對供應商進行評審，評審內容包括供應商的經營狀況、產品質量、交貨期、價格水平、售后服務等。根據評審結果，調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。3.簽訂采購合同：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購合同應報酒店法務部門審核備案。（三）采購實施1.采購訂單下達：根據批準的采購計劃和采購合同，工程部門采購人員向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物品的名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等信息。2.采購過程跟蹤：采購人員應及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持密切溝通，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商有違約行為，應及時采取措施，要求供應商整改或承擔相應的違約責任。3.驗收付款：工程耗材到貨后，采購人員應及時通知工程部門驗收人員進行驗收。驗收合格后，采購人員應按照采購合同的約定，及時辦理付款手續。三、驗收管理（一）驗收標準1.質量標準：工程耗材的質量應符合國家相關標準和行業規范，以及酒店采購合同的約定。驗收人員應按照質量標準對到貨的耗材進行檢驗，確保產品質量合格。2.規格型號標準：工程耗材的規格型號應與采購合同一致。驗收人員應仔細核對到貨耗材的規格型號，確保與需求計劃相符。3.數量標準：按照采購合同或采購訂單的要求，對到貨耗材的數量進行清點，確保數量準確無誤。（二）驗收流程1.到貨通知：采購人員在工程耗材到貨前，應提前通知工程部門驗收人員做好驗收準備工作。2.初步檢驗：驗收人員收到到貨通知后，應及時到達現場，對到貨耗材的外包裝、外觀等進行初步檢驗，檢查是否有破損、變形等情況。3.詳細檢驗：對到貨耗材進行詳細檢驗，按照驗收標準對產品的質量、規格型號、數量等進行逐一核對。對于重要的工程耗材，應進行抽樣送檢，確保產品質量合格。4.驗收記錄：驗收人員應填寫《工程耗材驗收單》，詳細記錄驗收情況，包括到貨日期、供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結論等信息。驗收單應由驗收人員、采購人員簽字確認。5.不合格處理：如發現到貨的工程耗材存在質量問題、規格型號不符或數量短缺等情況，驗收人員應及時通知采購人員與供應商聯系，要求供應商更換或補貨。如供應商拒絕處理或處理結果不符合要求，應報酒店分管領導協調解決。四、儲存管理（一）倉庫設置1.倉庫選址：酒店應設立專門的工程耗材倉庫，倉庫選址應考慮交通便利、通風良好、安全可靠等因素。2.倉庫布局：倉庫內應根據耗材的類別、規格、型號等進行分區存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。同時，應合理規劃倉庫通道，確保貨物搬運順暢。3.倉庫設施：倉庫應配備必要的設施設備，如貨架、貨柜、托盤、叉車、消防器材、通風設備、溫濕度控制設備等，以保證耗材的安全儲存和質量完好。（二）庫存管理1.入庫管理：工程耗材到貨驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，將耗材按照規定的位置存放，并更新庫存臺賬。入庫時應核對驗收單、采購訂單等相關憑證，確保入庫信息準確無誤。2.庫存盤點：倉庫管理人員應定期對工程耗材進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時應認真核對庫存數量與庫存臺賬是否一致，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.庫存預警：根據工程耗材的消耗規律和庫存周轉率，設定合理的庫存預警指標。當庫存數量低于預警指標時，倉庫管理人員應及時通知工程部門采購人員，提醒其及時采購，避免因庫存短缺影響酒店工程設備的正常運行。4.庫存安全管理：加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度，落實安全責任。倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護。同時，要做好防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，確保耗材的安全儲存。五、發放管理（一）發放原則1.按需發放原則：工程耗材的發放應根據各部門的實際需求進行，嚴格控制發放數量，避免浪費。2.限額發放原則：對于一些價值較高或消耗量大的工程耗材，應實行限額發放制度，根據各部門的工作任務和設備運行狀況，核定每月的發放限額。3.審批制度原則：工程耗材的發放應履行審批手續，由使用部門填寫《工程耗材領用申請表》，注明領用耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人簽字、工程部門負責人審核、酒店分管領導批準后，方可到倉庫領取。（二）發放流程1.領用申請：使用部門根據實際工作需要，填寫《工程耗材領用申請表》，并提交給部門負責人審批。2.部門審核：部門負責人對領用申請表進行審核，確認領用耗材的必要性和合理性，簽字后交工程部門負責人審核。3.工程審核：工程部門負責人對領用申請表進行審核，結合庫存情況，判斷是否同意發放。如同意發放，簽字后報酒店分管領導批準；如不同意發放，應向使用部門說明原因。4.領導審批：酒店分管領導對領用申請表進行審批，根據酒店的整體利益和實際情況，決定是否批準發放。5.倉庫發放：倉庫管理人員根據批準的領用申請表，按照規定的數量發放工程耗材，并在庫存臺賬上進行記錄。發放時應核對領用人員的身份，確保發放準確無誤。6.領用簽字：領用人員在領取工程耗材后，應在《工程耗材領用登記表》上簽字確認，注明領用日期、耗材名稱、規格、型號、數量等信息。六、使用管理（一）使用培訓1.新員工培訓：酒店新入職的員工涉及工程耗材使用的，工程部門應組織相關的使用培訓，使其熟悉工程耗材的種類、性能、用途、使用方法及注意事項等。2.定期培訓：工程部門應定期組織工程耗材使用培訓，針對不同崗位的員工，講解工程耗材的最新使用技術和節約方法，提高員工的操作技能和節約意識。（二）使用規范1.按操作規程使用：員工應嚴格按照工程耗材的操作規程進行使用，確保使用安全和效果。如發現操作規程不合理或存在安全隱患，應及時向工程部門反饋。2.節約使用：員工應樹立節約意識，在保證工作質量的前提下，盡量節約工程耗材的使用。嚴禁浪費工程耗材，如發現浪費行為，應及時制止并進行批評教育。3.使用記錄：員工在使用工程耗材過程中，應做好使用記錄，包括使用時間、使用數量、使用設備等信息。使用記錄應定期提交給工程部門，以便進行統計分析和成本核算。（三）監督檢查1.日常檢查：工程部門應定期對各部門工程耗材的使用情況進行日常檢查，檢查內容包括使用是否規范、是否存在浪費現象、使用記錄是否完整等。2.專項檢查：根據酒店實際情況，不定期開展工程耗材使用專項檢查，對重點部門、重點設備的工程耗材使用情況進行深入檢查，發現問題及時整改。3.違規處理：對于違反工程耗材使用規范和浪費行為的員工，應按照酒店相關規定進行處理，情節嚴重的給予相應的紀律處分。七、報廢管理（一）報廢標準1.損壞無法修復：工程耗材因使用年限過長、頻繁使用、意外損壞等原因，導致無法修復或修復成本過高，已不能滿足正常使用要求的，可申請報廢。2.技術淘汰：隨著技術的不斷發展，工程耗材因技術落后、性能低下等原因，已被新型產品所替代，繼續使用會影響工作效率和質量的，可申請報廢。3.其他原因：因其他特殊原因，如酒店裝修改造、設備更新換代等，導致工程耗材不再使用的，可申請報廢。（二）報廢流程1.報廢申請：使用部門或工程部門發現工程耗材符合報廢標準后，應填寫《工程耗材報廢申請表》，注明報廢耗材的名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息，并提交給工程部門負責人審核。2.部門審核：工程部門負責人對報廢申請表進行審核，核實報廢耗材的實際情況，確認是否符合報廢標準。如同意報廢，簽字后報酒店分管領導審批；如不同意報廢，應向申請部門說明原因。3.領導審批：酒店分管領導對報廢申請表進行審批，根據酒店的財務制度和實際情況，決定是否批準報廢。4.報廢處理：經批準報廢的工程耗材，由工程部門負責組織處理。處理方式包括報廢變賣、報廢回收等，處理過程中應做好記錄，確保處理過程合規、透明。5.賬務處理：倉庫管理人員根據批準的報廢申請表，及時調整庫存臺賬，并通知財務部門進行賬務處理，核銷報廢耗材的賬面價值。八、盤點與核算（一）盤點1.定期盤點：按照庫存管理的要求，定期對工程耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由工程部門、財務部門等相關人員共同參與。2.不定期盤點：根據酒店實際情況，不定期對工程耗材進行突擊盤點，檢查庫存管理情況和使用情況，及時發現問題并進行整改。3.盤點報告：盤點結束后，應編制盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤點時間、盤點范圍、賬實差異、差異原因分析及處理建議等。盤點報告應由參與盤點的人員簽字確認，并報酒店分管領導審閱。（二）核算1.成本核算：財務部門應按照會計核算的要求，對工程耗材的采購成本、儲存成本、使用成本等進行核算，準確計算工程耗材的總成本和單位成本。2.費用分析：定期對工程耗材的費用支出進行分