餅干原料采購管理制度?一、總則（一）目的為規范公司餅干原料采購工作，確保所采購的原料符合質量要求、滿足生產需求，同時控制采購成本、提高采購效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司餅干生產所需各類原料的采購活動，包括但不限于面粉、油脂、糖、添加劑、包裝材料等。（三）基本原則1.質量優先原則：采購的原料必須符合國家相關標準和公司產品質量要求，確保餅干的品質和安全性。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本。3.供應商管理原則：建立穩定、可靠的供應商群體，加強對供應商的評估、選擇、監督和管理。4.規范流程原則：明確采購各環節的流程和職責，確保采購工作有序進行。二、采購計劃管理（一）需求預測1.生產部門應根據銷售訂單、市場預測以及庫存情況，定期（每月/每季度）向采購部門提供餅干原料的需求預測。2.需求預測應包括原料的名稱、規格、數量、預計使用時間等詳細信息。（二）采購計劃制定1.采購部門根據生產部門提供的需求預測，結合原料的安全庫存水平，制定月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購原料的名稱、規格、數量、采購時間、交貨地點等具體內容。3.在制定采購計劃時，應考慮原料的季節性供應、市場價格波動等因素，合理安排采購時間和數量。（三）計劃審批與調整1.采購計劃編制完成后，需經采購部門負責人審核、分管領導審批后執行。2.如因市場變化、生產計劃調整等原因需要對采購計劃進行調整，應及時填寫《采購計劃調整申請表》，說明調整原因、調整內容等，按原審批流程進行審批。三、供應商管理（一）供應商篩選1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步評估，評估內容包括供應商的資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.篩選出符合基本要求的供應商，建立供應商候選名單。（二）供應商實地考察1.對于列入候選名單的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。2.考察內容包括供應商的生產場所、生產設備、質量管理體系、環保措施等。3.實地考察后，填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價。（三）供應商選擇1.根據供應商實地考察報告和綜合評估結果，采購部門確定最終的供應商，并簽訂《采購合同》。2.《采購合同》應明確雙方的權利和義務，包括原料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（四）供應商評估與考核1.采購部門定期（每季度/每半年）對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.建立供應商評估檔案，記錄供應商的評估結果。3.根據供應商的評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商采取警告、限期整改、暫停合作、取消合作等措施。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產部門根據實際生產需求，填寫《采購申請表》，注明原料名稱、規格、數量、需求時間等信息。2.《采購申請表》經生產部門負責人簽字確認后提交采購部門。（二）采購訂單下達1.采購部門收到《采購申請表》后，審核其合理性和必要性。2.如審核通過，采購人員根據采購計劃和供應商情況，選擇合適的供應商下達采購訂單。3.采購訂單應明確原料的名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細內容，并經采購部門負責人審核后發送給供應商。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括原料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。（四）采購跟蹤與催貨1.采購訂單下達后，采購人員應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。2.如發現供應商可能出現交貨延遲等問題，采購人員應及時與供應商溝通，了解原因并督促其盡快解決。3.在交貨期臨近時，采購人員應再次與供應商確認交貨時間和貨物準備情況，必要時進行催貨。（五）到貨驗收1.原料到貨前，采購部門應通知質量檢驗部門做好驗收準備工作。2.原料到貨時，采購人員、質量檢驗人員等相關人員應共同對貨物進行驗收。3.驗收內容包括原料的名稱、規格、數量、外觀質量、包裝標識、質量證明文件等。4.如驗收合格，質量檢驗人員應出具《驗收報告》；如驗收不合格，應及時與供應商溝通協商處理，包括退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。（六）付款管理1.采購部門根據采購合同和驗收情況，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款依據等信息。2.《付款申請單》經采購部門負責人審核、財務部門審核、分管領導審批后，辦理付款手續。3.財務部門應嚴格按照公司財務制度和采購合同約定進行付款操作，確保付款的準確性和及時性。五、質量控制（一）質量標準制定1.采購部門應與質量檢驗部門共同制定所采購餅干原料的質量標準，明確原料的各項質量指標要求。2.質量標準應符合國家相關標準和公司產品質量要求，包括但不限于外觀、口感、理化指標、微生物指標等。（二）供應商質量控制1.要求供應商提供所供原料的質量證明文件，如檢驗報告、合格證等。2.定期對供應商的產品質量進行抽檢，確保其產品質量穩定可靠。3.對于質量問題較多或嚴重的供應商，采取相應的處罰措施，直至取消合作。（三）到貨質量檢驗1.原料到貨時，質量檢驗部門應按照既定的質量標準進行嚴格檢驗。2.檢驗方法包括感官檢驗、理化檢驗、微生物檢驗等。3.對檢驗不合格的原料，堅決不予入庫，并及時通知采購部門與供應商協商處理。六、價格管理（一）價格調研1.采購部門應定期（每月/每季度）對市場上餅干原料的價格進行調研，了解價格動態。2.價格調研渠道包括市場走訪、行業網站、供應商報價等。（二）價格談判1.在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取最優惠的采購價格。2.價格談判應綜合考慮原料質量、市場行情、采購數量、付款方式等因素。（三）價格調整1.如市場價格發生較大波動或原料成本發生變化，采購部門應及時與供應商協商調整采購價格。2.價格調整應簽訂補充協議或重新簽訂采購合同，明確調整后的價格和相關條款。七、庫存管理（一）安全庫存設定1.采購部門與生產部門、倉儲部門共同確定各類餅干原料的安全庫存水平。2.安全庫存應根據生產需求、采購周期、市場供應穩定性等因素進行合理設定。（二）庫存監控與預警1.倉儲部門應定期對原料庫存進行盤點，掌握庫存動態。2.當庫存低于安全庫存時，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨。（三）庫存盤點1.定期（每月/每季度）對原料庫存進行全面盤點，確保賬實相符。2.盤點結果如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理，同時調整庫存賬目。八、信息管理（一）供應商信息管理1.建立供應商信息檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、產品質量情況、合作歷史等內容。2.定期更新供應商信息檔案，確保信息的準確性和完整性。（二）采購訂單管理1.采購部門應建立采購訂單臺賬，記錄采購訂單的下達、執行、變更、關閉等情況。2.采購訂單臺賬應包括訂單編號、原料名稱、規格、數量、價格、交貨期、供應商、訂單狀態等信息。（三）采購合同管理1.對采購合同進行分類歸檔管理，建立采購合同臺賬。2.采購合同臺賬應記錄合同編號、簽訂日期、供應商、原料名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等信息。（四）質量檢驗信息管理1.質量檢驗部門應建立原料質量檢驗記錄檔案，記錄每次檢驗的結果、檢驗時間、檢驗人員等信息。2.質量檢驗記錄檔案應作為供應商評估和采購決策的重要依據。九、監督與審計（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行監督檢查，包括采購流程的執行情況、供應商管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格管理等方面。2.對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部審計1.必要時，聘請外部審計機構對公司采購活動進行審計，確保采購工作的合規性