食品查證驗票管理制度?一、總則（一）目的為加強公司食品經營管理，規范食品查證驗票行為，保障食品安全，維護消費者合法權益，根據《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有從事食品經營活動的部門和人員，包括但不限于采購、銷售、倉庫管理等環節。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格遵守國家食品安全法律法規及相關政策要求，確保食品經營活動合法合規。2.誠實守信原則：在食品查證驗票過程中，如實記錄、保存相關信息，不得隱瞞、篡改或偽造。3.風險防控原則：強化食品經營各環節的風險意識，通過查證驗票及時發現和消除食品安全隱患。4.全程追溯原則：建立完善的食品追溯體系，保證食品來源可查、去向可追。二、食品查證驗票管理職責分工（一）采購部門1.負責食品供應商的篩選、評估和管理，確保供應商具備合法經營資質。2.向供應商索取并留存食品生產許可證、營業執照、產品合格證明文件、進貨票據等相關證明材料。3.對采購食品的質量負責，在采購過程中嚴格查證驗票，確保所采購食品符合食品安全標準。（二）銷售部門1.在銷售食品時，向消費者提供銷售票據，并確保票據內容真實、完整，包括食品名稱、規格、數量、價格、銷售日期等信息。2.協助消費者查詢所購食品的相關查證驗票信息，解答消費者關于食品安全的疑問。3.收集消費者對食品質量的反饋信息，及時反饋給相關部門。（三）倉庫管理部門1.負責食品入庫、儲存和出庫的管理，對入庫食品進行查證驗票信息核對，確保賬物相符。2.按照食品儲存條件要求，妥善保管食品，防止食品變質、損壞。3.配合采購部門和銷售部門，提供食品庫存及查證驗票相關數據。（四）質量管理部門1.負責對食品查證驗票工作進行監督檢查，確保各項規定得到有效執行。2.定期對公司食品經營環節的查證驗票情況進行分析評估，提出改進意見和建議。3.協助處理食品安全事故中與查證驗票相關的工作，配合有關部門進行調查。（五）法務部門1.為食品查證驗票管理制度的制定和執行提供法律支持，確保制度符合法律法規要求。2.參與處理涉及食品查證驗票的法律糾紛，維護公司合法權益。三、食品采購查證驗票管理（一）供應商資質審核1.采購部門應建立供應商檔案，詳細記錄供應商的基本信息、經營資質、聯系方式等。2.在與新供應商合作前，對其進行全面的資質審核，包括查驗營業執照、食品生產許可證或食品經營許可證、產品質量認證文件等，確保供應商具備合法經營食品的資格。3.定期對供應商的經營狀況進行評估，如發現供應商存在違法違規行為或經營狀況惡化，應及時停止與其合作，并采取相應措施處理已采購的食品。（二）采購索證索票1.采購食品時，采購人員必須向供應商索取以下證明文件：食品生產企業的食品生產許可證副本復印件；食品經營企業的食品經營許可證副本復印件；營業執照副本復印件；產品合格證明文件，如檢驗報告、質量認證證書等；進貨票據，包括發票、收據等，票據應注明食品名稱、規格、數量、價格、生產日期、保質期等信息。2.采購人員應確保所索取的證明文件真實、有效，并妥善保存。證明文件的保存期限不得少于食品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。（三）采購食品驗收1.食品到貨后，倉庫管理部門應會同采購部門按照采購合同和相關標準對食品進行驗收。2.驗收內容包括食品的名稱、規格、數量、生產日期、保質期、外觀質量、包裝標識等，確保所采購食品與索證索票信息一致。3.對驗收合格的食品，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，并將驗收情況記錄在案；對驗收不合格的食品，應按照規定進行處理，如退貨、換貨或銷毀等，并做好記錄。四、食品銷售查證驗票管理（一）銷售票據開具1.銷售部門在銷售食品時，必須向消費者開具銷售票據。銷售票據應使用稅務部門統一印制的發票或經稅務機關認可的收款收據。2.銷售票據應如實填寫食品名稱、規格、數量、價格、銷售日期等信息，并加蓋公司發票專用章或財務專用章。3.銷售票據應一式多聯，分別由銷售方、購買方和財務部門留存，作為銷售憑證和財務核算的依據。（二）銷售記錄保存1.銷售部門應建立食品銷售記錄臺賬，詳細記錄每筆食品銷售的相關信息，包括銷售日期、食品名稱、規格、數量、價格、購買方名稱及聯系方式等。2.銷售記錄臺賬應按照時間順序進行登記，確保記錄的連續性和完整性。銷售記錄的保存期限不得少于食品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。（三）消費者查詢服務1.銷售部門應設立專門的服務窗口或咨詢電話，接受消費者對所購食品查證驗票信息的查詢。2.對于消費者的查詢請求，銷售部門應及時提供相關銷售記錄和索證索票信息，解答消費者的疑問，并做好記錄。3.如消費者對所購食品質量有疑問，銷售部門應積極協助消費者聯系供應商或相關部門進行處理，保障消費者合法權益。五、食品儲存與運輸過程中的查證驗票管理（一）食品儲存查證驗票1.倉庫管理部門在接收食品入庫時，應核對食品的數量、質量、包裝標識等與采購索證索票信息是否一致，并檢查食品的儲存條件是否符合要求。2.對入庫食品進行分類存放，按照食品的特性、保質期等因素合理安排儲存位置，確保食品儲存安全。3.定期對庫存食品進行盤點和檢查，記錄食品的出入庫情況和庫存數量，發現問題及時處理，并更新相關查證驗票信息。（二）食品運輸查證驗票1.負責食品運輸的部門或委托的物流企業，應確保運輸過程中食品的質量安全。在運輸食品時，應隨貨攜帶相關索證索票資料的復印件，以備查驗。2.運輸車輛應保持清潔衛生，具備必要的保溫、冷藏、保鮮等設施設備，確保食品在運輸過程中的儲存條件符合要求。3.食品運輸過程中，應做好運輸記錄，包括運輸日期、食品名稱、規格、數量、起運地、目的地、運輸車輛信息等，運輸記錄的保存期限與食品銷售記錄相同。六、食品查證驗票信息管理與追溯（一）信息管理系統建設1.公司應建立完善的食品查證驗票信息管理系統，將采購、銷售、儲存、運輸等環節的查證驗票信息進行電子化管理，實現信息的實時錄入、查詢、統計和分析。2.信息管理系統應具備數據備份和恢復功能，確保數據的安全性和完整性。同時，應設置不同的用戶權限，保證只有授權人員能夠訪問和操作相關信息。（二）信息錄入與更新1.各部門應按照規定及時將食品查證驗票相關信息錄入信息管理系統，確保信息的準確性和及時性。2.當食品的索證索票信息發生變更時，如供應商資質變化、產品合格證明文件更新等，相關部門應及時在信息管理系統中進行更新，并做好記錄。（三）食品追溯1.建立食品追溯體系，通過食品查證驗票信息管理系統，能夠快速準確地追溯食品的來源和流向。2.當發生食品安全問題時，能夠根據食品的追溯碼或相關信息，迅速查詢到食品的采購渠道、銷售情況、庫存位置等信息，以便及時采取召回、封存、銷毀等措施，最大限度地減少危害后果。七、監督檢查與考核（一）內部監督檢查1.質量管理部門應定期對公司食品查證驗票工作進行監督檢查，檢查內容包括索證索票資料的完整性、真實性，銷售票據的開具情況，食品儲存與運輸條件的合規性等。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）外部監督檢查配合1.積極配合食品藥品監管部門等相關部門的監督檢查工作，如實提供食品查證驗票相關資料和信息。2.對監管部門提出的整改意見和要求，應認真落實，及時反饋整改情況。（三）考核機制1.建立食品查證驗票工作考核機制，將各部門和人員的食品查證驗票工作情況納入績效考核體系。2.考核內容包括索證索票工作的完成情況、銷售票據的開具與管理、食品追溯體系的運行效果等。對在食品查證驗票工作中表現優秀的部門和個人給予獎勵；對違反制度規定的，進行相應的處罰。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃制定1.人力資源部門應會同質量管理部門制定食品查證驗票相關培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應根據公司業務發展和法律法規要求及時進行調整和更新，確保培訓內容的時效性和針對性。（二）培訓內容與方式1.培訓內容包括食品安全法律法規、食品查證驗票管理制度、索證索票知識、食品追溯體系操作等。2.培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析、線上學習等多種形式，以提高培訓效果。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，考核結果作為員工績效評價和崗位晉升的參考依據。（三）宣傳活動開展1.公司應通過內部宣傳欄、網站、微信公眾號等多種渠道，向員工和消費者宣傳食品查證驗票的重要性和相關知識。2.定