舊物資管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)公司舊物資管理，規(guī)范舊物資的回收、存儲(chǔ)、處置等流程，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)涉及的舊物資管理活動(dòng)，包括但不限于廢舊設(shè)備、辦公用品、生產(chǎn)余料等。3.定義舊物資：指公司不再使用或已被新物資替代，且具有一定回收價(jià)值的各類物資。回收：將舊物資從使用部門(mén)收集至指定存儲(chǔ)地點(diǎn)的過(guò)程。存儲(chǔ)：對(duì)回收的舊物資進(jìn)行分類、存放和保管的活動(dòng)。處置：通過(guò)出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等方式對(duì)舊物資進(jìn)行處理的行為。職責(zé)分工1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善舊物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。牽頭組織舊物資的回收、存儲(chǔ)和處置工作。定期對(duì)舊物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。2.使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)舊物資的清理和整理，及時(shí)通知物資管理部門(mén)回收。配合物資管理部門(mén)做好舊物資的回收、處置等相關(guān)工作。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)舊物資處置收入的核算和入賬。對(duì)舊物資管理過(guò)程中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督。4.審計(jì)部門(mén)對(duì)舊物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保制度執(zhí)行合規(guī)。回收管理1.回收計(jì)劃物資管理部門(mén)應(yīng)定期（至少每季度一次）制定舊物資回收計(jì)劃，明確回收的范圍、時(shí)間、責(zé)任人等。根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、設(shè)備更新計(jì)劃等，提前通知各使用部門(mén)準(zhǔn)備舊物資回收工作。2.回收流程使用部門(mén)在確認(rèn)舊物資不再使用后，填寫(xiě)《舊物資回收申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明舊物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息，并提交物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)收到申請(qǐng)表后，應(yīng)及時(shí)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)和驗(yàn)收。經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并安排回收。回收人員應(yīng)在回收過(guò)程中做好記錄，包括回收時(shí)間、地點(diǎn)、物資名稱和數(shù)量等。回收完成后，將舊物資運(yùn)送至指定的存儲(chǔ)地點(diǎn)，并與存儲(chǔ)管理人員辦理交接手續(xù)。3.特殊情況處理對(duì)于一些價(jià)值較高、體積較大或存在特殊安全風(fēng)險(xiǎn)的舊物資，使用部門(mén)應(yīng)提前與物資管理部門(mén)溝通，制定專門(mén)的回收方案，確保回收過(guò)程安全、順利。如遇緊急情況（如設(shè)備突發(fā)故障需更換新設(shè)備），使用部門(mén)可先自行妥善保管舊物資，并及時(shí)通知物資管理部門(mén)，待情況穩(wěn)定后再按照正常流程進(jìn)行回收。存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)地點(diǎn)選擇物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，選擇合適的舊物資存儲(chǔ)地點(diǎn)。存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防盜等基本條件，確保舊物資的安全存儲(chǔ)。存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，對(duì)舊物資進(jìn)行分類存放，便于管理和盤(pán)點(diǎn)。2.存儲(chǔ)方式對(duì)于廢舊設(shè)備、大型零部件等，應(yīng)采用合理的堆放方式，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。對(duì)于辦公用品、生產(chǎn)余料等小件物資，應(yīng)進(jìn)行集中裝箱或上架存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.存儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)物資管理部門(mén)應(yīng)定期（至少每月一次）對(duì)舊物資存儲(chǔ)情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《舊物資盤(pán)盈/盤(pán)虧報(bào)告表》，報(bào)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。4.存儲(chǔ)安全管理加強(qiáng)存儲(chǔ)地點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全警示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存儲(chǔ)區(qū)域。定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防、通風(fēng)、照明等設(shè)備正常運(yùn)行。處置管理1.處置方式出售：對(duì)于具有一定市場(chǎng)價(jià)值的舊物資，物資管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、拍賣、詢價(jià)等方式進(jìn)行公開(kāi)出售，以獲取最大收益。出售過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保交易合法合規(guī)。捐贈(zèng)：對(duì)于一些尚有使用價(jià)值但公司不再需要的舊物資，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以捐贈(zèng)給社會(huì)公益組織、貧困地區(qū)或其他有需要的單位。捐贈(zèng)過(guò)程應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保物資妥善交接。報(bào)廢：對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值或無(wú)法修復(fù)的舊物資，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢流程進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物資應(yīng)進(jìn)行集中銷毀或妥善處理，防止流失。2.處置流程出售流程物資管理部門(mén)根據(jù)舊物資的實(shí)際情況，制定出售方案，明確出售方式、價(jià)格范圍、交易時(shí)間等。將出售方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后發(fā)布出售信息。組織潛在買(mǎi)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看、報(bào)價(jià)等環(huán)節(jié)，根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定最終買(mǎi)家。與買(mǎi)家簽訂買(mǎi)賣合同，辦理款項(xiàng)結(jié)算和物資交接手續(xù)。捐贈(zèng)流程使用部門(mén)或物資管理部門(mén)提出捐贈(zèng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《舊物資捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，說(shuō)明捐贈(zèng)原因、受贈(zèng)單位、物資明細(xì)等信息。物資管理部門(mén)對(duì)捐贈(zèng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，與受贈(zèng)單位聯(lián)系，辦理物資交接手續(xù)，并要求受贈(zèng)單位出具接收證明。報(bào)廢流程使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息，并提交物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定通過(guò)后，將報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)鑒定報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，物資管理部門(mén)安排人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行集中銷毀或其他妥善處理，并做好記錄。3.處置收入管理舊物資處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，納入公司統(tǒng)一核算。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，對(duì)處置收入進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)舊物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。審計(jì)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)舊物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行情況、回收存儲(chǔ)處置流程的合規(guī)性、處置收入的管理等方面。2.考核機(jī)制建立舊物資管理考核機(jī)制，對(duì)在舊物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定，造成舊物資丟失、損壞、流失或處置不當(dāng)?shù)惹闆r的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但