外單位管理制度?總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范與外單位的合作行為，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，確保合作順利開展，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司與外單位的共同發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司與所有外單位（包括但不限于供應(yīng)商、承包商、合作伙伴、服務(wù)提供商等）之間的各類合作業(yè)務(wù)。3.基本原則合法合規(guī)：合作行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。平等互利：雙方在合作中應(yīng)遵循平等、自愿、公平、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，實(shí)現(xiàn)互利共贏。誠(chéng)實(shí)守信：合作雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)良好的合作關(guān)系。嚴(yán)格管理：公司對(duì)外單位合作進(jìn)行全過程嚴(yán)格管理，確保合作項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。合作單位選擇與準(zhǔn)入1.合作需求評(píng)估各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前進(jìn)行合作需求評(píng)估，明確合作項(xiàng)目的目標(biāo)、內(nèi)容、要求及預(yù)期效果等，形成合作需求報(bào)告，報(bào)公司管理層審批。2.合作單位篩選建立合作單位信息庫(kù)：收集潛在合作單位的基本信息，包括企業(yè)概況、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)評(píng)價(jià)等，建立信息庫(kù)并定期更新。初步篩選：根據(jù)合作需求，從信息庫(kù)中篩選出符合基本條件的潛在合作單位，向其發(fā)送合作意向書，要求其提供詳細(xì)合作方案及報(bào)價(jià)。實(shí)地考察：對(duì)初步篩選出的合作單位進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理團(tuán)隊(duì)等情況，評(píng)估其是否具備合作條件。綜合評(píng)估：組織相關(guān)部門及專業(yè)人員對(duì)合作單位的合作方案、報(bào)價(jià)、實(shí)地考察情況等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合作候選單位名單。3.合作單位準(zhǔn)入審批提交申請(qǐng)：合作候選單位確定后，由業(yè)務(wù)部門填寫《外單位合作準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，附上合作單位詳細(xì)資料、合作方案、評(píng)估報(bào)告等，報(bào)公司管理層審批。審批流程：管理層根據(jù)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，必要時(shí)可組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審。審批通過后，合作單位方可進(jìn)入公司合作單位名錄，獲得合作準(zhǔn)入資格。合作合同管理1.合同起草與審核合同起草：合作業(yè)務(wù)確定后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合作合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合作內(nèi)容、價(jià)格條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。合同審核：合同文本起草完成后，提交公司法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)；同時(shí)提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，評(píng)估合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；必要時(shí)還需提交相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行專業(yè)性審核，提出修改意見。修改完善：業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款準(zhǔn)確、清晰、完整，避免潛在法律糾紛和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.合同簽訂授權(quán)簽約：合同文本經(jīng)審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合作單位簽訂合作合同。授權(quán)代表應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和期限。合同蓋章：合同簽訂后，按照公司印章管理規(guī)定進(jìn)行蓋章，確保合同生效。3.合同執(zhí)行與跟蹤任務(wù)分解：業(yè)務(wù)部門將合同約定的合作任務(wù)進(jìn)行分解，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。進(jìn)度跟蹤：定期對(duì)合作項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)合作單位存在違約行為或可能影響合同履行的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正和處理。信息溝通：建立與合作單位的定期溝通機(jī)制，保持信息暢通，及時(shí)交流合作進(jìn)展情況、存在的問題及解決方案等。4.合同變更與解除變更申請(qǐng)：合作過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，由業(yè)務(wù)部門提出合同變更申請(qǐng)，說明變更原因、內(nèi)容及對(duì)合作項(xiàng)目的影響，附上相關(guān)證明材料。審批流程：合同變更申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司管理層審批。重大合同變更還需經(jīng)法務(wù)部門審核同意。變更簽訂：合同變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，雙方就變更內(nèi)容協(xié)商一致，并簽訂書面合同變更協(xié)議。解除程序：如因不可抗力、合作單位嚴(yán)重違約或其他原因需要解除合同，由業(yè)務(wù)部門提出合同解除申請(qǐng)，說明解除原因及依據(jù)，附上相關(guān)證明材料。經(jīng)法務(wù)部門審核、公司管理層審批后，向合作單位發(fā)出書面解除通知，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。外單位人員管理1.人員資質(zhì)審核提供資料：合作單位應(yīng)向公司提供參與合作項(xiàng)目的人員名單、簡(jiǎn)歷、資質(zhì)證書等相關(guān)資料，確保人員具備完成合作任務(wù)所需的專業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)。審核備案：公司對(duì)合作單位提供的人員資料進(jìn)行審核，對(duì)于關(guān)鍵崗位人員的資質(zhì)證書等進(jìn)行查驗(yàn)核實(shí)，并將人員信息進(jìn)行備案管理。2.人員培訓(xùn)與教育安全培訓(xùn)：對(duì)于進(jìn)入公司作業(yè)區(qū)域的外單位人員，公司負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，使其熟悉公司安全規(guī)章制度、作業(yè)環(huán)境及安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。業(yè)務(wù)培訓(xùn)：根據(jù)合作項(xiàng)目需要，業(yè)務(wù)部門可對(duì)外單位人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其了解公司業(yè)務(wù)流程、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保其能夠按照公司要求完成合作任務(wù)。3.人員行為規(guī)范遵守規(guī)定：外單位人員在公司作業(yè)期間，必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司的統(tǒng)一管理和指揮。著裝標(biāo)識(shí)：外單位人員應(yīng)按照公司要求統(tǒng)一著裝，佩戴明顯的標(biāo)識(shí)牌，以便于識(shí)別和管理。禁止行為：嚴(yán)禁外單位人員在公司內(nèi)從事與合作項(xiàng)目無(wú)關(guān)的活動(dòng)，禁止吸煙、酗酒、賭博等違法違紀(jì)行為；不得擅自進(jìn)入公司限制區(qū)域；不得泄露公司商業(yè)秘密和技術(shù)信息等。外單位作業(yè)安全管理1.安全協(xié)議簽訂在與外單位簽訂合作合同的同時(shí)，必須簽訂《外單位安全管理協(xié)議》，明確雙方的安全責(zé)任、安全管理要求、安全事故處理等條款，確保外單位作業(yè)安全管理有章可循。2.安全交底作業(yè)前交底：在合作項(xiàng)目作業(yè)前，公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)向外單位進(jìn)行安全交底，詳細(xì)介紹作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況、危險(xiǎn)因素、安全防范措施及應(yīng)急處置要求等，并形成書面記錄。動(dòng)態(tài)交底：在作業(yè)過程中，如作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容等發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)向外單位進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全交底，確保外單位人員始終了解作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。3.安全監(jiān)督檢查定期檢查：公司安全管理部門定期對(duì)外單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查安全管理制度執(zhí)行情況、安全防護(hù)設(shè)施配備情況、人員操作規(guī)范情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求外單位限期整改。不定期抽查：安全管理部門不定期對(duì)外單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)督促外單位進(jìn)行整改，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全。隱患整改跟蹤：建立外單位安全隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，直至隱患消除。對(duì)整改不力的外單位，按照合同約定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案制定：外單位應(yīng)根據(jù)合作項(xiàng)目特點(diǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)公司備案。應(yīng)急演練：外單位應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。公司可根據(jù)實(shí)際情況，要求外單位參與公司組織的聯(lián)合應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提升整體應(yīng)急協(xié)同能力。應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)生安全事故時(shí)，外單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急處置，并及時(shí)向公司報(bào)告。公司應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案迅速組織救援，配合相關(guān)部門做好事故調(diào)查處理工作。外單位質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確在合作合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，要求外單位按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范提供產(chǎn)品或服務(wù)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、明確、可衡量，具有可操作性。2.質(zhì)量控制措施過程監(jiān)控：業(yè)務(wù)部門對(duì)外單位產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，定期檢查質(zhì)量控制文件執(zhí)行情況、生產(chǎn)工藝操作情況、原材料檢驗(yàn)情況等，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)要求外單位整改。檢驗(yàn)檢測(cè)：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)外單位提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)?？刹捎米孕袡z驗(yàn)、委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)等方式，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收管理驗(yàn)收申請(qǐng)：外單位完成合作任務(wù)后，應(yīng)向公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)，附上相關(guān)質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等資料。驗(yàn)收組織：公司業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)專業(yè)人員成立驗(yàn)收小組，按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)ν鈫挝惶峁┑漠a(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收合格的，雙方辦理相關(guān)結(jié)算和交接手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，要求外單位限期整改，直至驗(yàn)收合格。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，外單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。外單位費(fèi)用結(jié)算與支付管理1.費(fèi)用預(yù)算與合同約定費(fèi)用預(yù)算編制：業(yè)務(wù)部門在合作項(xiàng)目啟動(dòng)前，根據(jù)合作內(nèi)容、工作量、市場(chǎng)價(jià)格等因素編制費(fèi)用預(yù)算，報(bào)公司管理層審批。費(fèi)用預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)及金額，作為合同簽訂和費(fèi)用控制的依據(jù)。合同約定支付條款：在合作合同中明確費(fèi)用結(jié)算方式、支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)、支付比例等支付條款，確保費(fèi)用支付有合同依據(jù)。2.費(fèi)用結(jié)算流程結(jié)算申請(qǐng)：外單位按照合同約定完成合作任務(wù)并經(jīng)公司驗(yàn)收合格后，向公司提交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)，附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工作量清單等。審核流程：業(yè)務(wù)部門對(duì)結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行初審，核實(shí)合作任務(wù)完成情況、費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確性等；財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)審，審核發(fā)票合規(guī)性、費(fèi)用支付范圍及金額等；必要時(shí)，審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。支付審批：經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門審核通過后，結(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤还竟芾韺訉徟?。審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定辦理費(fèi)用支付手續(xù)。3.支付方式與時(shí)間支付方式：根據(jù)合作單位性質(zhì)和合同約定，可采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等支付方式。原則上應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，確保資金支付安全、規(guī)范。支付時(shí)間：嚴(yán)格按照合同約定的支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付，不得無(wú)故拖延。如因特殊情況需要調(diào)整支付時(shí)間，應(yīng)提前與合作單位溝通協(xié)商，并取得對(duì)方同意。外單位考核與評(píng)價(jià)1.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定合作項(xiàng)目完成情況：包括合作任務(wù)按時(shí)完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本控制情況等。安全管理情況：如安全事故發(fā)生率、安全制度執(zhí)行情況、安全隱患整改情況等。質(zhì)量管理情況：產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量合格率、客戶滿意度等。合同履行情況：是否嚴(yán)格履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，有無(wú)違約行為等。配合協(xié)作情況：與公司各部門的溝通協(xié)作是否順暢，對(duì)公司工作安排的配合程度等。2.考核評(píng)價(jià)周期定期考核：每季度或每半年對(duì)外單位進(jìn)行一次定期考核評(píng)價(jià)，形成考核評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目結(jié)束考核：合作項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)對(duì)外單位進(jìn)行全面考核評(píng)價(jià)，作為項(xiàng)目總結(jié)和后續(xù)合作決策的重要依據(jù)。3.考核評(píng)價(jià)方式資料審查：查閱外單位提交的合作項(xiàng)目資料、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄等，了解其工作開展情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)合作項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查，查看工作進(jìn)度、質(zhì)量狀況、安全措施落實(shí)情況等?？蛻舴答仯菏占緝?nèi)部相關(guān)部門及客戶對(duì)合作單位的反饋意見，了解其服務(wù)質(zhì)量和滿意度。溝通訪談：與外單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通訪談，了解其工作思路、合作感受及存在的問題等。4.考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于考核評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的外單位，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、增加合作機(jī)會(huì)、給予一定經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)等，激勵(lì)其繼續(xù)保持良好合作狀態(tài)。督促整改：對(duì)于考核評(píng)價(jià)結(jié)果不達(dá)標(biāo)的外單位，下達(dá)整改通知書，要求其限期整改。整改期間，