庫質量管理制度?總則目的為加強公司庫存管理，確保庫存物資的質量，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有庫存物資的質量管理，包括原材料、半成品、成品、周轉材料等。職責分工1.倉儲部門負責庫存物資的存儲、保管和日常盤點工作，確保庫存物資的數量準確、質量完好。按照規定的存儲條件和要求，對庫存物資進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期對庫存物資進行檢查，發現質量問題及時報告，并配合相關部門進行處理。2.采購部門負責采購物資的質量控制，選擇合格的供應商，簽訂質量保證協議，確保采購物資符合質量要求。對采購物資的質量問題負責跟蹤處理，及時與供應商溝通協商，要求退換貨或采取其他補救措施。3.質量檢驗部門負責對入庫物資進行質量檢驗，制定檢驗標準和流程，確保入庫物資質量合格。對庫存物資進行定期抽檢，發現質量問題及時通知相關部門，并提出處理意見。參與庫存物資質量事故的調查和分析，提供技術支持和解決方案。4.生產部門負責合理安排生產計劃，避免因生產安排不當導致庫存物資積壓或短缺，影響物資質量。在生產過程中，對使用的庫存物資進行質量反饋，發現問題及時報告，以便及時處理。5.其他部門各部門應配合倉儲、采購、質量檢驗等部門做好庫存物資質量管理工作，在各自職責范圍內對庫存物資質量負責。入庫管理供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行評估和審核。2.優先選擇具有良好信譽、質量穩定、生產工藝先進的供應商，確保采購物資的質量源頭得到控制。采購訂單1.采購訂單應明確物資的規格、型號、數量、質量要求、交貨期等詳細信息，確保供應商準確理解采購需求。2.在采購訂單中應注明質量驗收標準和方式，以及質量問題的處理條款。到貨檢驗1.物資到貨后，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。2.質量檢驗部門按照檢驗標準和流程對到貨物資進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。3.對于抽檢不合格的物資，質量檢驗部門應出具檢驗報告，明確不合格項目和原因。采購部門應及時與供應商溝通協商，要求退換貨或采取其他補救措施。入庫手續1.經檢驗合格的物資，倉儲部門應辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.入庫單應一式多聯，分別交采購部門、財務部門、質量檢驗部門等留存。3.物資應按照規定的存儲位置進行存放，并做好標識，便于識別和管理。存儲管理存儲環境1.倉儲部門應根據物資的特性和要求，提供適宜的存儲環境，確保物資質量不受影響。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，應采取防潮、防腐、防蟲等措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風等。3.對于易燃易爆物資，應按照相關規定進行存儲，設置專門的存儲區域，配備相應的消防器材和安全設施。物資擺放1.庫存物資應按照分類、分區、定位的原則進行擺放，便于查找和管理。2.同類物資應集中存放，不同規格、型號的物資應分開標識。3.物資應按照先進先出的原則進行堆放，避免長期積壓導致質量問題。庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存物資進行盤點，確保庫存數量準確。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。3.在盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量狀況等信息，發現賬實不符的情況應及時查明原因，并進行調整。4.盤點結束后，應編制盤點報告，說明盤點結果、存在的問題及處理建議。在庫檢查日常巡查1.倉儲部門應安排專人對庫存物資進行日常巡查，及時發現物資的質量變化情況。2.巡查內容包括物資的外觀、包裝、標識、存儲環境等，發現問題及時記錄并報告。定期抽檢1.質量檢驗部門應按照規定的頻次和比例對庫存物資進行定期抽檢，確保庫存物資質量穩定。2.抽檢項目和方法應符合相關標準和規定，抽檢結果應記錄在案。3.對于抽檢不合格的物資，應立即采取隔離措施，并通知相關部門進行處理。出庫管理領料申請1.生產部門或其他部門因生產經營需要領用庫存物資時，應填寫領料申請單，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.領料申請單應經部門負責人審批后，交倉儲部門辦理領料手續。發料審核1.倉儲部門收到領料申請單后，應核對申請單內容與庫存物資信息是否一致，并檢查庫存物資質量狀況。2.對于不符合質量要求的物資，倉儲部門應拒絕發料，并通知相關部門處理。出庫手續1.經審核無誤后，倉儲部門應辦理出庫手續，填寫出庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。2.出庫單應一式多聯，分別交領料部門、財務部門、倉儲部門等留存。3.物資發出后，倉儲部門應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。庫存物資質量問題處理質量問題發現1.在庫存管理過程中，如發現物資存在質量問題，倉儲部門、質量檢驗部門或其他相關人員應及時報告。2.質量問題報告應包括物資名稱、規格、型號、數量、質量問題描述、發現時間、發現地點等信息。問題調查1.成立質量問題調查小組，由采購部門、質量檢驗部門、倉儲部門等相關人員組成，對質量問題進行調查分析。2.調查內容包括物資的采購渠道、供應商情況、到貨檢驗記錄、存儲過程、使用情況等，找出質量問題產生的原因。處理措施1.根據質量問題調查結果，制定相應的處理措施，如退換貨、補貨、返工、報廢等。2.對于因供應商原因導致的質量問題，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商承擔相應的責任。3.對于因存儲或使用不當導致的質量問題，相關責任部門應采取措施進行整改，避免類似問題再次發生。記錄與跟蹤1.對庫存物資質量問題的處理過程進行詳細記錄，包括問題描述、調查情況、處理措施、處理結果等信息。2.質量檢驗部門應對處理后的物資進行跟蹤檢驗，確保質量問題得到徹底解決。庫存物資報廢管理報廢申請1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用或繼續存儲的庫存物資，相關部門應填寫報廢申請單，注明物資名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請單應經部門負責人審核后，交質量檢驗部門進行鑒定。報廢鑒定1.質量檢驗部門對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物資，質量檢驗部門應出具報廢鑒定報告。報廢審批1.報廢申請單和報廢鑒定報告經相關領導審批后，方可進行報廢處理。2.報廢審批應明確報廢物資的處理方式，如銷毀、變賣等。報廢處理1.按照報廢審批意見，對報廢物資進行處理。對于需要銷毀的物資，應選擇合適的方式進行銷毀，確保環保和安全。2.對于可以變賣的報廢物資，應按照相關規定進行變賣處理，并及時將變賣收入上繳財務部門。記錄與歸檔1.對庫存物資報廢處理過程進行詳細記錄，包括報廢申請、鑒定、審批、處理等環節的相關信息。2.報廢處理記錄應妥善保存，作為公司庫存管理的重要檔案資料。培訓與教育倉儲人員培訓1.倉儲部門應定期組織倉儲人員進行培訓，提高其業務水平和質量意識。2.培訓內容包括庫存管理知識、物資存儲要求、質量檢驗方法、安全操作規程等。采購人員培訓1.采購部門應加強對采購人員的培訓，使其熟悉采購物資的質量標準和驗收要求。2.培訓內容包括供應商管理、采購合同簽訂、質量控制措施等。質量檢驗人員培訓1.質量檢驗部門應定期對質量檢驗人員進行培訓，更新其檢驗知識和技能。2.培訓內容包括質量檢驗標準、檢驗方法、儀器設備操作等。其他人員培訓1.公司應根據實際情況，對與庫存物資質量管理相關的其他人員進行培訓，如生產部門