空白卡管理制度?一、總則（一）目的為加強公司空白卡的管理，確保空白卡的安全、規范使用，保障公司業務的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及空白卡的所有部門和人員，包括但不限于生產部門、銷售部門、財務部門、行政部門等。（三）定義1.空白卡：指尚未記錄任何有效信息的卡片，包括但不限于門禁卡、考勤卡、會員卡、消費卡等各類卡片。二、職責分工（一）行政部門1.負責空白卡的統一采購、保管和發放工作。2.建立空白卡管理臺賬，詳細記錄空白卡的出入庫情況。3.定期對空白卡的庫存進行盤點，確保賬實相符。（二）使用部門1.負責本部門空白卡的領用、使用和保管工作。2.根據工作需要，合理申請空白卡，并確保卡片的正確使用。3.對不再使用的空白卡及時交回行政部門。（三）財務部門1.負責空白卡采購費用的審核和報銷工作。2.監督空白卡的使用情況，確保費用支出的合理性。三、空白卡的采購（一）采購申請1.使用部門根據業務需求，填寫《空白卡采購申請表》，詳細說明采購卡片的種類、數量、用途等信息。2.《空白卡采購申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。（二）采購審批1.行政部門收到《空白卡采購申請表》后，對申請內容進行審核。2.審核通過后，報公司分管領導審批。3.經領導審批同意后，行政部門負責聯系供應商進行采購。（三）采購流程1.行政部門選擇具有良好信譽和資質的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確采購卡片的規格、數量、價格、交貨期等條款。3.按照合同約定，及時跟進采購進度，確保卡片按時到貨。4.卡片到貨后，行政部門負責組織驗收。驗收內容包括卡片的數量、規格、質量等是否符合合同要求。5.驗收合格后，辦理入庫手續，并將入庫信息錄入空白卡管理臺賬。四、空白卡的保管（一）保管地點1.行政部門設立專門的空白卡保管倉庫，倉庫應具備防火、防盜、防潮等安全設施。2.空白卡應存放在保險柜或專用的卡片存放箱內，確保安全。（二）保管要求1.倉庫管理人員應定期對空白卡進行檢查，確保卡片的完整性和安全性。2.嚴禁無關人員進入空白卡保管倉庫。3.空白卡應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。4.如發現空白卡有損壞、丟失等情況，應及時報告行政部門，并采取相應的措施進行處理。五、空白卡的發放（一）領用申請1.使用部門需要空白卡時，由使用人填寫《空白卡領用申請表》，注明領用卡片的種類、數量、用途等信息。2.《空白卡領用申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。（二）發放審批1.行政部門收到《空白卡領用申請表》后，對申請內容進行審核。2.審核通過后，報公司分管領導審批。3.經領導審批同意后，行政部門按照申請表的要求發放空白卡。（三）發放流程1.行政部門根據審批后的《空白卡領用申請表》，從倉庫中取出相應數量的空白卡。2.在空白卡管理臺賬上記錄發放日期、領用人、卡片種類、數量等信息。3.將空白卡發放給領用人，并要求領用人簽字確認。六、空白卡的使用（一）使用規范1.領用人應按照規定的用途使用空白卡，不得擅自更改卡片的用途或轉借他人。2.在空白卡上記錄信息時，應確保信息的真實、準確、完整。3.使用過程中如發現卡片出現故障或無法正常使用，應及時報告行政部門。（二）使用監督1.行政部門定期對空白卡的使用情況進行檢查，發現問題及時督促整改。2.財務部門對空白卡的費用支出進行監督，確保費用使用合理合規。七、空白卡的回收（一）回收情形1.員工離職或崗位調動時，應將所領用的空白卡交回行政部門。2.不再使用的空白卡，使用部門應及時交回行政部門。（二）回收流程1.員工或使用部門填寫《空白卡回收申請表》，注明回收卡片的種類、數量等信息。2.《空白卡回收申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。3.行政部門收到《空白卡回收申請表》后，對交回的空白卡進行核對。4.核對無誤后，辦理回收手續，并在空白卡管理臺賬上記錄回收日期、交回人、卡片種類、數量等信息。八、空白卡的盤點（一）盤點周期行政部門每月對空白卡進行一次盤點，確保賬實相符。（二）盤點方法1.采用實地盤點的方法，對倉庫內的空白卡進行逐一清點。2.將盤點結果與空白卡管理臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。（三）盤點報告1.盤點結束后，行政部門編制《空白卡盤點報告》，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。2.《空白卡盤點報告》經部門負責人審核簽字后，報公司分管領導。九、處罰規定（一）違反規定的情形1.未經審批擅自采購空白卡。2.未按規定保管空白卡，導致卡片損壞、丟失。3.擅自更改空白卡用途或轉借他人。4.未按規定交回空白卡。（二）處罰措施1.對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因違反本制度給公司造成經