物料控制管理辦法?一、目的為了加強公司物料控制與管理，確保物料供應的及時性、準確性和合理性，降低物料成本，提高生產效率和產品質量，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司內所有物料的采購、存儲、使用、盤點等環節的控制與管理。三、職責分工1.采購部門根據生產計劃和庫存狀況，制定合理的采購計劃，確保物料及時供應。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并對供應商進行評估和管理。負責采購訂單的下達、跟進和驗收工作，確保采購物料的質量、數量和交貨期符合要求。2.倉庫管理部門負責物料的入庫、存儲、保管和發放工作，確保物料的安全和完整。建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。對庫存物料進行分類管理，標識清晰，便于查找和使用。及時反饋庫存異常情況，協助采購部門和生產部門進行物料控制。3.生產部門根據生產計劃，合理安排物料的使用，提高物料利用率。負責生產過程中物料的領用、退料和報廢等手續的辦理。定期對生產現場的物料進行清理和盤點，協助倉庫管理部門做好物料管理工作。4.品質部門負責對采購物料和生產過程中的物料進行檢驗和驗收，確保物料質量符合標準要求。對不合格物料進行標識、隔離和處理，并跟蹤處理結果。5.財務部門負責物料采購成本的核算和控制，審核采購發票和付款申請。參與物料庫存盤點工作，對盤點結果進行賬務處理。四、物料分類1.原材料：構成產品實體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：有助于產品形成，但不構成產品實體的材料，如潤滑油、油漆、膠水等。3.包裝材料：用于包裝產品的材料，如紙箱、塑料袋、標簽等。4.低值易耗品：單位價值較低、使用期限較短的物品，如工具、量具、辦公用品等。5.在制品：正在生產過程中尚未完工的產品。6.成品：已經完成全部生產工序，檢驗合格，可以入庫銷售的產品。五、物料計劃1.生產計劃下達生產部門應根據銷售訂單、市場預測等因素，制定月度、周度生產計劃，并下達給相關部門。生產計劃應明確產品名稱、規格型號、數量、交貨期等信息。2.物料需求分析采購部門和倉庫管理部門根據生產計劃，對物料庫存進行核對和分析，確定物料的需求數量和需求時間。對于庫存不足的物料，應及時列入采購計劃；對于庫存過剩的物料，應及時調整采購計劃或安排內部調劑。3.采購計劃制定采購部門根據物料需求分析結果，結合供應商的交貨期、采購周期等因素，制定詳細的采購計劃。采購計劃應包括物料名稱、規格型號、數量、需求時間、預計到貨時間、供應商名稱等信息。采購計劃應經相關部門審核后執行，審核內容包括物料需求的合理性、采購成本的控制、供應商的選擇等。六、采購控制1.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估和選擇標準，對潛在供應商進行調查和評估，選擇合格的供應商建立合作關系。供應商評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、交貨期等方面。采購部門應定期對供應商進行評估和考核，對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行改進或更換。2.采購訂單下達采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、質量要求等條款。采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.采購合同管理對于重要物料的采購，應簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門了解合同執行情況。采購部門應負責采購合同的執行和跟蹤，確保合同的有效履行。如遇合同變更或違約情況，應及時與供應商協商解決，并按照合同約定承擔相應的責任。七、物料入庫1.到貨通知采購部門在物料到貨前，應及時通知倉庫管理部門做好收貨準備。到貨通知應包括物料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。2.收貨驗收倉庫管理部門收到到貨通知后，應安排專人負責收貨驗收工作。收貨人員應根據采購訂單和送貨單，對到貨物料的名稱、規格型號、數量、質量等進行核對和檢驗。對于驗收合格的物料，收貨人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物料，應及時通知采購部門和品質部門進行處理。3.入庫手續辦理倉庫管理部門應根據收貨驗收結果，及時辦理物料入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、登記庫存臺賬、更新物料標識等。入庫單應注明物料名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫時間等信息，并由收貨人員、倉庫管理人員簽字確認。八、物料存儲1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據物料的特性、用途、存儲要求等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。倉庫應劃分為不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、包裝材料區、低值易耗品區、在制品區、成品區等，并設置明顯的標識。倉庫內應配備必要的存儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、叉車等，以確保物料的安全存儲和方便取用。2.物料保管倉庫管理人員應按照物料的存儲要求，對物料進行妥善保管。對于易受潮、易變質、易腐蝕的物料，應采取防潮、防霉、防腐等措施進行存儲；對于易燃易爆、有毒有害的物料，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應定期對物料進行檢查和盤點，確保物料的質量和數量不受損失。如發現物料有損壞、變質、丟失等情況，應及時報告并采取相應的措施進行處理。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括整理物料、核對賬目、準備盤點工具等；盤點過程中，應認真清點物料數量，檢查物料質量和狀態，并做好記錄；盤點結束后，應及時編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，對于盤盈、盤虧的物料，應查明原因并及時處理。九、物料發放1.領料申請生產部門根據生產計劃和實際生產需求，填寫領料申請單，注明物料名稱、規格型號、數量、用途等信息。領料申請單應經相關部門審核后提交給倉庫管理部門。審核內容包括生產計劃的合理性、物料需求的準確性等。2.發料審批倉庫管理部門收到領料申請單后，應進行審核和審批。審核內容包括領料申請單的填寫是否規范、物料庫存是否充足、審批手續是否齊全等。對于符合要求的領料申請，倉庫管理人員應及時辦理發料手續；對于不符合要求的領料申請，應及時通知生產部門進行修改或補充。3.發料操作倉庫管理人員根據發料審批結果，按照領料申請單的要求，從倉庫中領取物料，并發放給生產部門。發料時，倉庫管理人員應認真核對物料的名稱、規格型號、數量等信息，確保發料準確無誤。發料后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，并在領料申請單上簽字確認。十、物料使用與退料1.物料使用生產部門在使用物料時，應按照工藝要求和操作規程進行操作，確保物料的合理使用和產品質量。生產部門應定期對物料使用情況進行統計和分析，及時發現物料浪費和不合理使用的情況，并采取相應的措施進行改進。2.退料管理生產過程中，如因生產計劃變更、產品質量問題等原因導致剩余物料或不合格物料需要退庫的，生產部門應填寫退料單，注明物料名稱、規格型號、數量、退料原因等信息。退料單應經相關部門審核后提交給倉庫管理部門。審核內容包括退料原因的合理性、物料質量的檢驗等。倉庫管理部門收到退料單后，應進行驗收和入庫處理。對于驗收合格的退料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，并更新庫存臺賬；對于驗收不合格的退料，應及時通知生產部門和品質部門進行處理。十一、物料報廢1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應填寫報廢申請單，注明物料名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。報廢申請單應經相關部門審核后提交給品質部門。審核內容包括報廢原因的合理性、物料質量的檢驗等。2.報廢鑒定品質部門收到報廢申請單后，應組織相關人員對報廢物料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物料，品質部門應在報廢申請單上簽字確認，并出具報廢鑒定報告。3.報廢處理倉庫管理部門根據報廢鑒定報告，對報廢物料進行清理和處理。報廢物料的處理方式可包括出售、銷毀、捐贈等，具體處理方式應根據物料的性質和相關規定進行選擇。倉庫管理部門應及時記錄報廢物料的處理情況，并更新庫存臺賬。十二、物料成本控制1.采購成本控制采購部門應通過市場調研、供應商談判、招標采購等方式，降低采購成本。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的價格、質量、交貨期等因素，選擇性價比高的供應商。采購部門應定期對采購成本進行分析和評估，及時發現采購過程中的問題和不足，并采取相應的措施進行改進。2.庫存成本控制倉庫管理部門應合理控制物料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。通過優化庫存管理流程、采用先進的庫存管理方法等方式，降低庫存成本。倉庫管理部門應定期對庫存成本進行核算和分析，及時發現庫存管理中的問題和不足，并采取相應的措施進行改進。3.物料使用成本控制生產部門應加強物料使用管理，提高物料利用率，降低物料消耗。通過優化生產工藝、加強員工培訓等方式，減少物料浪費和不合理使用。生產部門應定期對物料使用成本進行統計和分析，及時發現物料使用過程中的問題和不足，并采取相應的措施進行改進。十三、物料信息管理1.物料編碼管理公司應建立統一的物料編碼體系，對所有物料進行唯一編碼。物料編碼應具有科學性、系統性、實用性和擴展性，便于物料的識別、分類、統計和管理。采購部門、倉庫管理部門、生產部門等應按照物料編碼體系對物料進行管理和使用，確保物料信息的一致性和準確性。2.物料檔案管理采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、產品質量、價格水平、交貨期等情況。倉庫管理部門應建立物料庫存檔案，記錄物料的名稱、規格型號、數量、入庫時間、出庫時間、庫存余額等信息。生產部門應建立物料使用檔案，記錄物料的領用、退料、報廢等情況。品質部門應建立物料檢驗檔案，記錄物料的檢驗結果、不合格處理情況等信息。3.物料信息系統管理公司應建立物料信息管理系統，實現物料信息的集中管理和共享。物料信息管理系統應具備采購管理、庫存管理、生產管理、質量管理、成本管理等功能模塊，能夠實時反映物料的庫存狀況、采購進度、生產需求、質量情況、成本核算等信息。各部門應通過物料信息管理系統進行物料相關業務的操作和管理，確保物料信息的及時、準確和完整。十四、監督與考核1.監督檢查公司應定期對物料控制與管理工作進行監督檢查，確保各項制度和流程的有效執行。監督檢查內容包括采購計劃的執行情況、物料入庫驗收情況、物料存儲保管情況、物料發放使用情況、物料盤點情況、物料成本控制情況、物料信息管理情況等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。2.績效考核公司應建立物料控制與管理工作績效考核制度