公司臺山項目部質(zhì)量五星級評審制度C版?一、制度目的為加強二三公司臺山項目部質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量達到高標準，提高項目整體質(zhì)量水平，依據(jù)相關(guān)質(zhì)量管理體系標準和公司要求，特制定本質(zhì)量五星級評審制度C版，以規(guī)范項目質(zhì)量評審流程，激勵全員積極參與質(zhì)量管理，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。二、適用范圍本制度適用于二三公司臺山項目部所承擔的各類工程項目的質(zhì)量評審活動，包括工程建設(shè)的各個階段及參與項目建設(shè)的所有部門、施工隊伍、供應(yīng)商等相關(guān)方。三、評審依據(jù)1.國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)質(zhì)量驗收規(guī)范、標準和規(guī)程。2.合同文件中關(guān)于質(zhì)量的約定條款。3.公司質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)質(zhì)量管理制度。4.項目策劃書、施工組織設(shè)計等技術(shù)文件中明確的質(zhì)量要求。四、評審組織機構(gòu)及職責1.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由項目經(jīng)理擔任組長，項目技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人擔任副組長，各部門負責人為成員。職責：全面領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量管理工作，制定質(zhì)量管理方針和目標。審批質(zhì)量五星級評審制度及相關(guān)文件。決策重大質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量評審過程中的爭議事項。2.質(zhì)量評審小組組成：由質(zhì)量部門牽頭，各專業(yè)技術(shù)人員、施工班組長等組成。職責：負責具體的質(zhì)量評審工作，按照評審標準對工程項目各階段、各部位進行檢查和評價。收集、整理質(zhì)量評審相關(guān)資料，編寫質(zhì)量評審報告。跟蹤整改措施的落實情況，驗證整改效果。3.各部門職責工程技術(shù)部門：負責提供施工技術(shù)文件，指導(dǎo)施工人員正確施工，解決施工中的技術(shù)問題，配合質(zhì)量評審小組進行技術(shù)方面的評審工作。施工部門：嚴格按照施工規(guī)范和技術(shù)要求組織施工，加強施工過程質(zhì)量控制，對施工質(zhì)量負責，積極配合質(zhì)量評審工作，落實整改意見。質(zhì)量部門：制定質(zhì)量計劃和質(zhì)量檢驗制度，組織質(zhì)量檢驗和評審活動，對質(zhì)量問題進行監(jiān)督和跟蹤整改，匯總和上報質(zhì)量評審資料。物資部門：負責物資采購的質(zhì)量控制，確保所采購物資符合質(zhì)量要求，提供物資質(zhì)量證明文件，配合質(zhì)量評審工作中涉及物資質(zhì)量的檢查。其他部門：按照各自職責范圍，做好與質(zhì)量管理相關(guān)的工作，共同確保項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。五、評審標準（一）工程質(zhì)量1.施工質(zhì)量符合率：各分項工程施工質(zhì)量符合驗收規(guī)范要求的比例不低于[X]%。以質(zhì)量檢驗記錄為依據(jù)進行統(tǒng)計。2.一次驗收合格率：分部工程一次驗收合格率達到[X]%以上。對于一次驗收不合格的分部工程，經(jīng)整改后再次驗收合格的視為一次驗收合格。3.質(zhì)量通病控制：對常見質(zhì)量通病（如混凝土裂縫、滲漏等）的控制措施有效，發(fā)生率低于規(guī)定指標。通過定期檢查和統(tǒng)計分析確定質(zhì)量通病發(fā)生率。（二）質(zhì)量管理體系運行1.文件執(zhí)行情況：質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）得到有效執(zhí)行，各項記錄完整、準確、可追溯。檢查文件發(fā)放、使用、回收記錄以及相關(guān)工作記錄。2.質(zhì)量計劃實施：項目質(zhì)量計劃制定合理，各項質(zhì)量措施得到有效落實，質(zhì)量計劃執(zhí)行情況良好。查看質(zhì)量計劃執(zhí)行記錄和相關(guān)工作成果。3.內(nèi)部審核和管理評審：定期開展內(nèi)部審核和管理評審，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，審核和評審記錄齊全。檢查內(nèi)部審核報告、管理評審報告及整改記錄。（三）質(zhì)量保證資料1.原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件：齊全、真實有效，與工程實際使用的材料、構(gòu)配件相符。檢查質(zhì)量證明文件的原件或復(fù)印件加蓋供應(yīng)商公章，并與實物進行核對。2.施工過程質(zhì)量記錄：包括施工日志、檢驗批驗收記錄、分項分部工程驗收記錄等，填寫規(guī)范、完整，簽字齊全。查看相關(guān)記錄表格的填寫內(nèi)容和簽字情況。3.試驗檢測報告：各類原材料、構(gòu)配件及工程實體的試驗檢測報告齊全，結(jié)果符合要求。檢查試驗檢測報告的編號、項目、結(jié)果等信息。（四）施工工藝水平1.工藝標準執(zhí)行：嚴格執(zhí)行施工工藝標準，施工操作規(guī)范，工藝質(zhì)量符合要求。通過現(xiàn)場觀察和檢查施工過程進行評價。2.新技術(shù)、新工藝應(yīng)用：積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，提高工程質(zhì)量和施工效率，應(yīng)用效果良好。查看新技術(shù)、新工藝應(yīng)用的相關(guān)資料和實際效果。3.成品保護：制定有效的成品保護措施，成品保護效果良好，無明顯損壞現(xiàn)象。現(xiàn)場檢查成品保護情況。（五）質(zhì)量問題處理1.質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)及整改及時性：對質(zhì)量問題能夠及時發(fā)現(xiàn)，整改措施制定及時，整改完成率達到[X]%以上。檢查質(zhì)量問題記錄和整改臺賬。2.質(zhì)量問題分析及預(yù)防措施：對發(fā)生的質(zhì)量問題進行深入分析，制定有效的預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。查看質(zhì)量問題分析報告和預(yù)防措施文件。六、評審流程（一）策劃準備1.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目特點和質(zhì)量目標，制定質(zhì)量五星級評審計劃，明確評審的范圍、內(nèi)容、時間安排、人員分工等。2.質(zhì)量評審小組根據(jù)評審計劃，準備相關(guān)評審資料，包括評審標準、檢查表、記錄表格等。（二）首次會議1.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持召開首次會議，參加人員包括質(zhì)量評審小組成員、各部門負責人、施工隊伍代表等。2.會議介紹評審目的、范圍、程序和方法，明確各部門和人員的職責，提出評審工作要求。（三）現(xiàn)場檢查1.質(zhì)量評審小組按照評審標準和檢查表，對工程項目的施工質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行、質(zhì)量保證資料、施工工藝水平、質(zhì)量問題處理等方面進行現(xiàn)場檢查。2.檢查過程中，評審人員應(yīng)做好記錄，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題及存在問題的部位、數(shù)量等情況。3.對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，評審人員可拍照或錄像作為證據(jù)。（四）資料審查1.評審小組對項目提供的質(zhì)量保證資料進行審查，包括原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件、施工過程質(zhì)量記錄、試驗檢測報告等。2.審查資料的完整性、真實性、有效性，核對資料與工程實際情況是否相符。（五）小組討論1.質(zhì)量評審小組召開會議，對現(xiàn)場檢查和資料審查情況進行討論。2.各成員匯報檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題產(chǎn)生的原因，提出整改建議和意見。3.對評審結(jié)果進行初步評價，確定工程項目是否符合質(zhì)量五星級評審標準要求。（六）末次會議1.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持召開末次會議，參加人員同首次會議。2.質(zhì)量評審小組組長匯報評審情況，包括評審依據(jù)、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的主要問題、評審結(jié)果等。3.宣布評審結(jié)果，對符合質(zhì)量五星級評審標準的項目進行表彰，對存在問題的項目提出整改要求和期限。4.項目經(jīng)理對評審工作進行總結(jié)，對下一步質(zhì)量管理工作做出部署。（七）評審報告編制1.質(zhì)量評審小組根據(jù)評審情況編寫質(zhì)量五星級評審報告。2.評審報告應(yīng)包括項目概況、評審依據(jù)、評審范圍、評審方法、評審結(jié)果、存在問題及整改建議等內(nèi)容。3.評審報告經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核后發(fā)布。七、評審結(jié)果應(yīng)用1.表彰獎勵：對于評審結(jié)果為五星級的工程項目，公司給予表彰和獎勵，包括頒發(fā)榮譽證書、獎金等，對表現(xiàn)突出的部門和個人進行通報表揚。2.整改要求：對于評審中發(fā)現(xiàn)存在不符合項的工程項目，下達整改通知書，明確整改要求和期限。責任部門應(yīng)制定詳細的整改計劃，按時完成整改任務(wù)，并提交整改報告。3.與績效考核掛鉤：將項目質(zhì)量評審結(jié)果與各部門和個人的績效考核掛鉤，對于質(zhì)量不達標的項目，扣減相關(guān)部門和人員的績效分數(shù)，影響其薪酬和晉升。4.經(jīng)驗推廣：總結(jié)五星級工程項目的質(zhì)量管理經(jīng)驗，在全公司范圍內(nèi)進行推廣交流，促進整體質(zhì)量管理水平的提升。八、整改跟蹤與驗證1.責任部門按照整改通知書的要求進行整改，整改過程中應(yīng)及時向質(zhì)量評審小組反饋整改情況。2.質(zhì)量評審小組對整改情況進行跟蹤檢查，驗證整改措施的落實情況和整改效果。3.整改完成后，責任部門提交整改報告，質(zhì)量