工品管理制度：內(nèi)容?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司工品的管理，規(guī)范工品的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等流程，確保工品的質(zhì)量和安全，提高工品的使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與工品相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。3.定義工品：指公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所需的各類工具、量具、模具、夾具、設(shè)備備件、辦公用品等物資。采購：指公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過購買、租賃、定制等方式獲取工品的活動(dòng)。驗(yàn)收：指對(duì)采購或自制的工品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等方面的檢驗(yàn)和核對(duì)，以確保符合要求的過程。存儲(chǔ)：指對(duì)驗(yàn)收合格的工品進(jìn)行分類存放、保管，確保其質(zhì)量不受影響的過程。使用：指各部門和人員按照規(guī)定的流程和方法，正確使用工品開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的過程。報(bào)廢：指對(duì)已損壞、老化、過期或不再使用的工品，按照規(guī)定的程序進(jìn)行核銷處理的過程。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)工品的采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。確保所采購的工品符合公司的質(zhì)量、規(guī)格和交貨期要求。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)工品的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等工作。建立工品庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。做好工品的存儲(chǔ)環(huán)境管理，防止工品損壞、變質(zhì)。對(duì)庫存工品的數(shù)量、質(zhì)量等情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告異常情況。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用和使用工品。負(fù)責(zé)工品的日常維護(hù)、保養(yǎng)和維修，確保工品處于良好的使用狀態(tài)。配合倉庫管理部門做好工品的盤點(diǎn)工作。及時(shí)反饋工品在使用過程中出現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議。4.質(zhì)量控制部門參與工品的驗(yàn)收工作，對(duì)工品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。負(fù)責(zé)對(duì)工品的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出質(zhì)量改進(jìn)措施。監(jiān)督生產(chǎn)部門正確使用工品，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)工品采購資金的審核與支付。對(duì)工品的成本進(jìn)行核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。參與工品報(bào)廢等核銷工作，進(jìn)行賬務(wù)處理。三、采購管理1.采購計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、辦公用品需求等，提前制定工品需求計(jì)劃，并提交給采購部門。采購部門匯總各部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確工品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。采購計(jì)劃應(yīng)具有一定的前瞻性和合理性，避免出現(xiàn)臨時(shí)采購或采購過量、不足等情況。如因生產(chǎn)經(jīng)營等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和審核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品目錄、合作記錄等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，并報(bào)公司相關(guān)部門備案。3.采購執(zhí)行采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃和采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，確保工品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的工品不符合質(zhì)量要求或交貨期延誤等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商換貨、補(bǔ)貨、承擔(dān)違約責(zé)任等。采購人員應(yīng)做好采購記錄，包括采購訂單、采購合同、供應(yīng)商發(fā)票、送貨單等，確保采購過程的可追溯性。采購記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收流程工品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門和采購部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)工品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、精度等方面。對(duì)于關(guān)鍵工品或有特殊要求的工品，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。倉庫管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保與采購合同和送貨單一致。驗(yàn)收合格的工品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的工品，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工品的驗(yàn)收應(yīng)遵循國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于新采購的工品，應(yīng)檢查其是否有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題的類型、數(shù)量、部位等信息，并拍照留存。質(zhì)量問題應(yīng)由質(zhì)量控制部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定結(jié)果和處理建議。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)填寫工品驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括工品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果、質(zhì)量問題描述及處理情況等。驗(yàn)收記錄應(yīng)一式多份，分別由倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門、采購部門等留存歸檔。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。五、存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)工品的類別、特性、用途等，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如工具區(qū)、量具區(qū)、模具區(qū)、備件區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。按照工品的存儲(chǔ)要求，合理安排貨架、貨位等存儲(chǔ)設(shè)施。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)工品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合工品的存儲(chǔ)要求。定期對(duì)倉庫進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對(duì)工品造成損害。2.入庫管理驗(yàn)收合格的工品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)按照工品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在貨架或貨位上標(biāo)明工品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。建立工品入庫臺(tái)賬，詳細(xì)記錄工品的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫臺(tái)賬應(yīng)與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)，確保賬物相符。對(duì)于貴重、精密或易損的工品，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如單獨(dú)存放、加防護(hù)墊、防潮包裝等，以確保其質(zhì)量安全。3.存儲(chǔ)保管倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存工品進(jìn)行巡查，檢查工品的存儲(chǔ)狀態(tài)、數(shù)量、質(zhì)量等情況。如發(fā)現(xiàn)工品有損壞、變質(zhì)、丟失等異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。按照工品的存儲(chǔ)要求，對(duì)庫存工品進(jìn)行定期盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式可分為定期全面盤點(diǎn)和不定期抽查盤點(diǎn)。定期全面盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次，不定期抽查盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈、盤虧的工品，應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，說明原因和處理意見，報(bào)公司相關(guān)部門審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。做好庫存工品的防潮、防銹、防火、防盜等工作。對(duì)于易受潮的工品，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等；對(duì)于易生銹的工品，應(yīng)進(jìn)行防銹處理，如涂防銹油、鍍鋅等；對(duì)于易燃易爆的工品，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，確保安全。4.發(fā)放管理各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用工品時(shí)，應(yīng)填寫工品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明工品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)工品領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。發(fā)放工品時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，并在工品領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新工品庫存臺(tái)賬，記錄工品的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、數(shù)量等信息。對(duì)于貴重、精密或限量發(fā)放的工品，應(yīng)建立專門的發(fā)放登記制度，詳細(xì)記錄發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用人員、使用情況等信息，確保工品的使用安全和可追溯性。六、使用管理1.領(lǐng)用與發(fā)放各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)工品的領(lǐng)用和管理工作。領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定的流程和要求，填寫工品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫管理部門領(lǐng)取工品。倉庫管理部門應(yīng)按照工品領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放工品，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括工品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。領(lǐng)用人員在領(lǐng)取工品時(shí)，應(yīng)對(duì)工品的外觀、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與倉庫管理人員溝通解決。2.使用規(guī)范各部門和人員應(yīng)按照工品的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用工品，不得擅自更改或違規(guī)操作。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，安排維修或更換工品。對(duì)于精密、貴重的工品，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作和保管，并做好使用記錄。使用記錄應(yīng)包括工品名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。工品在不同部門之間轉(zhuǎn)移使用時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，明確交接雙方的責(zé)任。交接手續(xù)應(yīng)包括工品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交接日期、交接人員等信息，并由雙方簽字確認(rèn)。3.維護(hù)與保養(yǎng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工品的日常維護(hù)、保養(yǎng)和維修工作。應(yīng)制定工品維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)工品進(jìn)行清潔、潤滑、調(diào)試、校準(zhǔn)等維護(hù)保養(yǎng)工作，確保工品處于良好的使用狀態(tài)。對(duì)于需要定期校準(zhǔn)的工品，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其精度和準(zhǔn)確性。校準(zhǔn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。建立工品維修檔案，記錄工品的維修歷史、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修人員等信息。維修檔案應(yīng)作為工品管理的重要依據(jù)，為后續(xù)的維護(hù)保養(yǎng)和報(bào)廢處理提供參考。七、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)工品出現(xiàn)損壞、老化、過期、技術(shù)淘汰等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫工品報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明工品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的工品進(jìn)行技術(shù)鑒定，根據(jù)工品的實(shí)際情況，判定是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的工品，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢審批工品報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工品的報(bào)廢情況和公司的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行審批決策。對(duì)于價(jià)值較高或批量報(bào)廢的工品，審批流程應(yīng)更加嚴(yán)格，必要時(shí)可組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。3.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的工品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，將報(bào)廢工品從庫存中核銷，并在工品庫存臺(tái)賬上注明報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等信息。對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢工品零部件，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無利用價(jià)值的報(bào)廢工品，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。在處理報(bào)廢工品時(shí)，應(yīng)做好記錄，確保處理過程的可追溯性。財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢審批文件和相關(guān)處理記錄，進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷工品的賬面價(jià)值。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)工品管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查工品采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的流程執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度的有效性以及相關(guān)記錄的真實(shí)性、完整性等。審計(jì)人員通過查閱文件資料、實(shí)地盤點(diǎn)、訪談相關(guān)人員等方式，對(duì)工品管理進(jìn)行全面審查。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)工品管理工作進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。公司管理層不定期對(duì)工品管理情況進(jìn)行抽查，了解工品管理的實(shí)際情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理和解決。3.考核與獎(jiǎng)懲建立工品管理考核制度，對(duì)各部門和人員在工品管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核