東風(fēng)有限供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則修訂版?一、總則1.目的本細(xì)則旨在加強(qiáng)東風(fēng)有限供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合東風(fēng)有限的要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高供應(yīng)鏈整體績(jī)效，實(shí)現(xiàn)互利共贏的合作目標(biāo)。2.適用范圍本細(xì)則適用于東風(fēng)有限及其下屬各單位（以下統(tǒng)稱"公司"）與供應(yīng)商之間的采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)項(xiàng)目。3.基本原則公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、考核等過(guò)程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：將供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量作為首要考量因素，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)共同努力實(shí)現(xiàn)成本降低、效率提升、質(zhì)量改進(jìn)等目標(biāo)，達(dá)到合作共贏。持續(xù)改進(jìn)原則：對(duì)供應(yīng)商管理的全過(guò)程進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和評(píng)估，不斷優(yōu)化管理流程和方法，提高供應(yīng)商管理水平。二、供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)渠道市場(chǎng)調(diào)研：通過(guò)行業(yè)展會(huì)、市場(chǎng)信息收集、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，了解潛在供應(yīng)商的基本情況、產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)份額等信息。行業(yè)推薦：向同行業(yè)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、專家等咨詢，獲取供應(yīng)商推薦名單。供應(yīng)商自薦：接受供應(yīng)商主動(dòng)提交的合作申請(qǐng)，對(duì)其進(jìn)行初步篩選。2.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)條件：具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。生產(chǎn)能力：具備與公司采購(gòu)需求相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，能夠按時(shí)、按量、按質(zhì)地提供產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量保證能力：建立完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量控制手段和檢測(cè)設(shè)備，能夠確保所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合公司質(zhì)量要求。技術(shù)研發(fā)能力：具備一定的技術(shù)研發(fā)能力，能夠根據(jù)公司需求進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新，滿足公司未來(lái)發(fā)展的需要。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，具有合理的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)楣咎峁┏杀拘б孑^高的采購(gòu)方案。售后服務(wù)能力：具備完善的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的售后服務(wù)需求，提供快速、有效的售后服務(wù)。3.供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商申請(qǐng)：潛在供應(yīng)商向公司提交合作申請(qǐng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本信息表》，并提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。初步篩選：公司采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商名單。實(shí)地考察：對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、技術(shù)研發(fā)能力等情況。實(shí)地考察結(jié)束后，考察人員填寫(xiě)《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》。樣品檢測(cè)：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可進(jìn)入下一步評(píng)估環(huán)節(jié)。綜合評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)研發(fā)能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、售后服務(wù)能力等方面。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。選擇決策：根據(jù)綜合評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)提出供應(yīng)商選擇建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批結(jié)果確定最終的供應(yīng)商名單。三、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.準(zhǔn)入審批經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的供應(yīng)商，由采購(gòu)部門(mén)發(fā)放《供應(yīng)商準(zhǔn)入通知書(shū)》，通知其正式成為公司供應(yīng)商。供應(yīng)商收到準(zhǔn)入通知書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與公司簽訂《采購(gòu)合同》或《合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.信息備案供應(yīng)商應(yīng)向公司提供準(zhǔn)確、完整的企業(yè)信息，包括企業(yè)基本情況、法定代表人、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)地址、質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況、產(chǎn)品目錄等。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商信息錄入公司供應(yīng)商管理系統(tǒng)，建立供應(yīng)商檔案。四、供應(yīng)商日常管理1.合同管理合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司采購(gòu)需求與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》或《合作協(xié)議》，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，按時(shí)、按量、按質(zhì)地提供產(chǎn)品和服務(wù)。合同變更：如因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同終止：合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商辦理合同終止手續(xù)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。2.訂單管理訂單下達(dá)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。訂單內(nèi)容應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。訂單跟蹤：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按量、按質(zhì)地交付。訂單變更：如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更訂單內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并下達(dá)訂單變更通知。3.交貨管理交貨通知：供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品發(fā)貨前向采購(gòu)部門(mén)發(fā)出《交貨通知》，告知發(fā)貨時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等信息。交貨驗(yàn)收：采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或補(bǔ)貨。交貨期管理：供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的交貨期交付產(chǎn)品，如因特殊原因需要延遲交貨，應(yīng)提前向采購(gòu)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明延遲原因和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況決定是否同意延遲交貨。4.質(zhì)量控制質(zhì)量協(xié)議：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量協(xié)議》，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格品處理等內(nèi)容。進(jìn)貨檢驗(yàn)：采購(gòu)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)供應(yīng)商交付的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或投入使用。如發(fā)現(xiàn)不合格品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。質(zhì)量改進(jìn)：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和分析，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，共同制定質(zhì)量改進(jìn)措施，督促供應(yīng)商進(jìn)行整改。質(zhì)量考核：公司建立供應(yīng)商質(zhì)量考核制度，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行量化考核。質(zhì)量考核結(jié)果與供應(yīng)商的貨款支付、合作機(jī)會(huì)等掛鉤。5.價(jià)格管理價(jià)格協(xié)商：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商就采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格進(jìn)行協(xié)商，根據(jù)市場(chǎng)行情、成本變化等因素確定合理的采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格調(diào)整：如因市場(chǎng)原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品成本變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。價(jià)格分析：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析，對(duì)比不同供應(yīng)商的價(jià)格水平，評(píng)估采購(gòu)價(jià)格的合理性。如發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。6.售后服務(wù)管理服務(wù)協(xié)議：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂《售后服務(wù)協(xié)議》，明確雙方的售后服務(wù)責(zé)任和義務(wù)，包括售后服務(wù)內(nèi)容、響應(yīng)時(shí)間、維修期限等內(nèi)容。服務(wù)投訴處理：公司設(shè)立售后服務(wù)投訴渠道，接受客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)的投訴。采購(gòu)部門(mén)接到投訴后，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。服務(wù)評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果與供應(yīng)商的合作機(jī)會(huì)、貨款支付等掛鉤。五、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量問(wèn)題投訴率等。交貨指標(biāo)：包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、交貨數(shù)量準(zhǔn)確率等。價(jià)格指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格合理性、價(jià)格調(diào)整及時(shí)性等。服務(wù)指標(biāo)：包括售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、維修期限、服務(wù)滿意度等。其他指標(biāo)：根據(jù)公司實(shí)際情況和管理需求，可增加其他評(píng)估指標(biāo)，如供應(yīng)商創(chuàng)新能力、社會(huì)責(zé)任履行情況等。2.評(píng)估周期供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估周期為每季度一次，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在每季度末對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。3.評(píng)估方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)部門(mén)收集供應(yīng)商在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、服務(wù)等方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系等進(jìn)行實(shí)地檢查，評(píng)估其實(shí)際運(yùn)行情況。客戶反饋：收集公司內(nèi)部客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)的反饋意見(jiàn)，作為績(jī)效評(píng)估的參考依據(jù)。綜合評(píng)價(jià)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、客戶反饋等結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定績(jī)效評(píng)估等級(jí)。4.評(píng)估等級(jí)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。優(yōu)秀：各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)均表現(xiàn)出色，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，交貨準(zhǔn)時(shí)，價(jià)格合理，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，能夠?yàn)楣咎峁┯辛Φ闹С趾捅Ｕ稀Ａ己茫捍蟛糠衷u(píng)估指標(biāo)達(dá)到公司要求，產(chǎn)品質(zhì)量較好，交貨基本準(zhǔn)時(shí)，價(jià)格較合理，服務(wù)較滿意，與公司保持良好的合作關(guān)系。合格：部分評(píng)估指標(biāo)存在一定問(wèn)題，但能夠滿足公司基本需求，產(chǎn)品質(zhì)量有波動(dòng)，交貨偶爾延遲，價(jià)格有調(diào)整空間，服務(wù)有待改進(jìn)，需要加強(qiáng)管理和監(jiān)督。不合格：多項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題較多，交貨經(jīng)常延遲，價(jià)格不合理，服務(wù)差，嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改或淘汰。5.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用優(yōu)秀供應(yīng)商：給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款、提供技術(shù)支持等，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)。良好供應(yīng)商：繼續(xù)保持合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與合作，共同促進(jìn)績(jī)效提升。合格供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，指出存在的問(wèn)題，要求其限期整改。如整改后仍無(wú)明顯改善，可考慮減少采購(gòu)份額或暫停合作。不合格供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書(shū)》，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行全面整改。整改期間暫停采購(gòu)業(yè)務(wù)，如整改后仍不符合要求，予以淘汰，并終止合作關(guān)系。六、供應(yīng)商淘汰與退出1.淘汰情形績(jī)效評(píng)估不合格：連續(xù)兩個(gè)季度績(jī)效評(píng)估等級(jí)為不合格的供應(yīng)商，予以淘汰。質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯、產(chǎn)品召回等重大損失的，予以淘汰。交貨期嚴(yán)重延誤：供應(yīng)商多次出現(xiàn)交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司生產(chǎn)計(jì)劃的正常執(zhí)行，且無(wú)有效改進(jìn)措施的，予以淘汰。價(jià)格不合理：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價(jià)格明顯高于市場(chǎng)同類產(chǎn)品，且經(jīng)協(xié)商仍無(wú)調(diào)整意愿的，予以淘汰。違反法律法規(guī)：供應(yīng)商違反國(guó)家法律法規(guī)或公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，予以淘汰。其他情形：如供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況惡化、破產(chǎn)倒閉、發(fā)生重大安全事故等，可能影響公司利益的，予以淘汰。2.退出流程通知供應(yīng)商：采購(gòu)部門(mén)向擬淘汰的供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商淘汰通知書(shū)》，告知其淘汰原因和終止合作的時(shí)間。清理賬目：采購(gòu)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)共同對(duì)與供應(yīng)商的賬目進(jìn)行清理，確保雙方債權(quán)債務(wù)清