采購管理制度大全?一、總則1.目的本采購管理制度旨在規范公司采購行為，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務的質量，滿足公司生產經營的需要。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資和服務的采購活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、固定資產、勞務外包等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定。效益原則：在滿足公司需求的前提下，追求采購成本的最小化和采購效益的最大化。質量原則：確保所采購的物資和服務符合規定的質量標準。誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。公開透明原則：采購過程應公開透明，接受公司內部監督。

二、采購組織與職責1.采購部門采購部負責公司各類物資和服務的采購工作，制定采購計劃，尋找合格供應商，組織采購談判，簽訂采購合同，跟進采購訂單執行情況等。采購經理全面負責采購部的日常管理工作，制定采購策略和流程，監督采購工作的執行，協調與其他部門的關系，確保采購任務按時、按質、按量完成。采購專員根據采購計劃具體執行采購任務，負責與供應商溝通、詢價、比價、議價，制作采購訂單，跟蹤交貨進度等。2.其他相關部門需求部門負責提出物資和服務的采購需求，明確規格、數量、質量等要求，參與采購過程中的技術交流和驗收工作。質量部門負責對采購物資和服務的質量進行檢驗和監督，確保符合公司質量標準。財務部門負責審核采購預算，支付采購款項，對采購成本進行核算和分析。

三、采購流程1.采購申請需求部門填寫：需求部門根據生產經營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、用途、預計到貨時間等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人審核：部門負責人對采購申請的必要性、合理性和準確性進行審核，簽字確認后提交至采購部門。2.采購審批采購部初審：采購部門收到采購申請后，對其進行初步審核，檢查申請內容是否完整、準確，采購需求是否符合公司實際情況和采購政策。相關領導審批：根據采購金額大小和重要性程度，采購申請分別提交至不同層級的領導進行審批。一般采購申請由采購經理審批；較大金額或重要采購申請需經分管領導或總經理審批。3.采購計劃制定采購部匯總：采購部門根據審批通過的采購申請，結合庫存情況，制定詳細的采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、采購時間、采購方式等。與需求部門溝通：采購計劃制定過程中，采購部門與需求部門保持密切溝通，確保采購計劃能夠準確滿足需求部門的要求。如有必要，可對采購計劃進行調整和優化。4.供應商選擇與管理供應商尋找：采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加行業展會等，建立供應商信息庫。供應商評估：對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。采購人員可通過實地考察、查閱資料、向其他企業咨詢等方式收集供應商信息，并填寫《供應商評估表》。供應商選擇：根據供應商評估結果，選擇合格的供應商。對于重要物資或大額采購項目，可采用招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇供應商；對于一般物資采購，可采用詢價、比價等方式確定供應商。供應商管理：與選定的供應商簽訂《采購合同》或《采購框架協議》，明確雙方的權利和義務。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、交易情況、評估結果等，定期對供應商進行考核和評價，對于表現不佳的供應商及時進行整改或淘汰。5.采購實施采購訂單下達：采購人員根據采購計劃和選定的供應商，制作并下達《采購訂單》，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。采購訂單經采購部門負責人審核后發送給供應商。訂單跟蹤：采購人員定期跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，了解生產進度、發貨情況等。如發現問題或異常情況，及時與供應商協商解決，并向部門負責人匯報。到貨驗收：物資到貨前，采購人員通知需求部門和質量部門做好驗收準備。物資到貨后，由質量部門按照相關標準和要求進行檢驗，需求部門參與驗收過程。如驗收合格，填寫《驗收單》；如驗收不合格，采購人員及時與供應商協商處理，要求供應商換貨、補貨或退款等。6.采購付款發票審核：采購人員收到供應商開具的發票后，對發票的真實性、合法性、準確性進行審核，確保發票信息與采購合同和實際采購情況一致。付款申請：采購人員填寫《付款申請表》，附上發票、驗收單、采購合同等相關憑證，提交至財務部門。財務審核與付款：財務部門對付款申請進行審核，核實無誤后按照公司財務制度和合同約定辦理付款手續。

四、采購方式1.招標采購適用于金額較大、技術復雜、競爭激烈的物資和服務采購項目。通過發布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標，按照規定的評標標準進行評標，選擇最優供應商。2.邀請招標采購對于具有一定特殊性或供應商數量有限的采購項目，由采購部門向少數特定的供應商發出邀請，邀請其參加投標，然后按照招標采購的程序進行評審和選擇。3.競爭性談判采購當采購項目技術復雜、需求不明確或時間緊迫時，可采用競爭性談判采購方式。采購部門與多家供應商進行談判，通過比較供應商的報價、技術方案、售后服務等，選擇最適合的供應商。4.詢價采購適用于采購的物資規格、標準統一，市場供應充足，價格相對透明的項目。采購部門向多家供應商發出詢價函，要求供應商在規定時間內報價，然后比較各供應商的報價，選擇價格最低且符合要求的供應商。5.單一來源采購在以下情況下可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同由采購部門起草，經法務部門審核后，報公司領導審批，最后由授權代表簽字蓋章生效。2.合同執行合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購部門負責跟蹤合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時、按質、按量履行。如發現供應商有違約行為，應及時采取措施，要求供應商承擔違約責任。3.合同變更在合同履行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，雙方應協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。合同變更協議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。4.合同終止合同履行完畢或雙方協商一致終止合同后，采購部門應及時辦理合同終止手續。對合同執行過程中的相關資料進行整理歸檔，妥善保管。

六、采購風險管理1.風險識別市場風險：包括市場價格波動、供應短缺、供應商壟斷等風險。質量風險：采購物資不符合質量標準，影響公司生產經營或產品質量。供應商風險：供應商破產、倒閉、違約等導致采購中斷或供應質量下降。法律風險：采購活動違反法律法規，引發法律糾紛。內部風險：采購人員違規操作、與供應商勾結等導致公司利益受損。2.風險評估對識別出的采購風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據。3.風險應對措施市場風險應對：建立市場價格監測機制，及時掌握市場價格動態；與供應商簽訂長期合同或框架協議，鎖定價格；拓展供應渠道，降低對單一供應商的依賴；建立戰略儲備，應對供應短缺風險。質量風險應對：加強供應商質量管理，嚴格供應商評估和選擇；增加檢驗頻次和嚴格度，確保采購物資質量合格；與供應商簽訂質量保證協議，明確質量責任。供應商風險應對：對供應商進行定期評估和監控，及時發現潛在風險；建立供應商應急管理機制，制定應急預案，確保在供應商出現問題時能夠及時找到替代供應商。法律風險應對：加強采購人員法律法規培訓，提高法律意識；采購合同由法務部門審核，確保合同合法合規；在采購活動中遵守法律法規，避免法律糾紛。內部風險應對：建立健全采購內部控制制度，加強對采購人員的監督和管理；實行采購崗位輪換制度，防止采購人員長期與供應商接觸形成利益勾結；加強內部審計，及時發現和糾正采購過程中的違規行為。

七、采購績效評估1.評估指標采購成本：衡量采購活動成本控制的效果，包括采購價格、運輸費用、倉儲費用等。采購質量：評估采購物資的質量是否符合要求，可通過驗收合格率、退貨率等指標來衡量。采購效率：考察采購訂單的處理時間、交貨及時性等，可通過訂單處理周期、準時交貨率等指標來反映。供應商管理：評估供應商的開發、評估、合作等方面的工作效果，如供應商滿意度、供應商數量減少率等。內部客戶滿意度：了解需求部門對采購工作的滿意度，通過需求部門反饋意見等方式進行評估。2.評估方法定期評估：每月或每季度對采購績效進行評估，根據設定的評估指標收集相關數據，進行分析和評價。對比評估：與同行業其他企業的采購績效進行對比，找出差距和不足，學習借鑒先進經驗。綜合評估：綜合考慮采購成本、質量、效率、供應商管理等多個方面的因素，對采購績效進行全面、客觀的評價。3.評估結果應用績效反饋：將采購績效評估結果及時反饋給采購部門和采購人員，讓其了解工作表現和存在的問題。激勵與懲罰：根據評估結果，對表現優秀的采購人員進行獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等；對績效不佳的采購人員進行懲罰，如警告、扣減績效獎金、調崗等。持續改進：針對評估中發現的