質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系管理手冊(cè)

WTDstandardizationoffice[WTD5AB-WTDK08-WTD2C]

Ill東東方電力安防工程有限公司公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2011—08—15發(fā)布2011-09-01實(shí)施

山東東方電力安防工程有限公司

目次

前言

山東東方電力安防工程有限公司《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》，根據(jù)國(guó)家工

程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和GB/T5M30-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》、￡014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》編制。

本標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：辦公室

引言

采用質(zhì)量管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用IS09001《質(zhì)量管理體

系要求》以及GB/T50430《建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》，將促進(jìn)本公司工程項(xiàng)目施工

質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，并在"推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品

牌、領(lǐng)跑電力安裝市場(chǎng)”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績(jī)。

《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》的建立、實(shí)施和保持，對(duì)提高本公司施工企業(yè)

質(zhì)量保證能力，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。

鑒于電力行業(yè)“三集五大”管理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理過程，該節(jié)點(diǎn)的規(guī)范

性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此，當(dāng)管理體系涉及采購(gòu)、外包、營(yíng)銷和合同管

理等過程要求時(shí)質(zhì)量、環(huán)境、織業(yè)健康安全管理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范

時(shí)，公司制定管理制度以完善管理體系的要求。

職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手朋

1范圍

總則

《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)》為山東東方電力安防工程有限公司規(guī)定了電力施

工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱‘管理手冊(cè)”）要求，并闡述

了建立管理體系的目的：

承諾實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求；

證實(shí)有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要

求；

通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會(huì)和員工滿

意；

通過管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，為提升公司的管理水平，實(shí)現(xiàn)工

程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、管理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；

確信山東東方電力安防工程有限公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲

明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。

應(yīng)用

《管理手冊(cè)》規(guī)定的所有要求，適用于公司35kV及以下電壓等級(jí)的電力工程安裝和

施工，以及相關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動(dòng)。

考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計(jì)和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)

公司、相關(guān)方）提供，故對(duì)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》“施工

設(shè)計(jì)"條款，IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款作了刪減。

刪減"施工設(shè)計(jì)”和“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款后，不影響滿足客戶要求和法律法規(guī)要

求的責(zé)任和能力。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版

本適用于本文件。凡是不注口期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于

本文件。

WT50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

.IS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

——1309001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

——IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

-0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)和定義

以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件

產(chǎn)品

35kV及以下電壓等級(jí)的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。

質(zhì)?管理活動(dòng)

為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)

質(zhì)量管理制度

按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用丁一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。

質(zhì)量信息

反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。

施工質(zhì)量檢查

施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)定活動(dòng)。

4質(zhì),環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第3章”質(zhì)量管理體系”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)?管理體系”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系”）

（IS018001標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）

范圍

本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管

理體系"）的總要求和文件要求，并提出「管理體系的管理思路，外包識(shí)別和控制，管

理體系文件、記錄的管理要求C

本章適用于公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的程序和要求。

管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求

總要求

4.1.1管理體系

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)?管理體系的策劃和建立”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn).條款“總要求”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn).條款“總要求”）

（“總要求”）

4.1.1.1本公司根據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范》和ISO9001

《質(zhì)量管理體系要求》的要求，建立文件化的管理體系。

4.1.1.2依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運(yùn)行的管理

流程，通過對(duì)施工關(guān)鍵過程和特殊過程，確定并設(shè)置停工待檢點(diǎn)（H）、見證點(diǎn)（町和

旁站點(diǎn)（S）,并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的

管理手冊(cè)、文件和制度，確保工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的

控制。

本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司管理體系文件的要求，控制工程施工質(zhì)量的

每一個(gè)過程。

4.1.2外包過程控制

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn).條款“總要求”）

4.1.2.1本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包：

a）線路（電纜）土建工程勞務(wù)分包；

b）電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。

文件要

4.2.1管理體系文件

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)置管理體系的策劃和建立”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“文件要求”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.條款“文件”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件”）

4.2.1.1公司管理體系文件包括：

a）管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；

b）職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理手冊(cè)；

c）四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注：管理標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)提出的管理制

度）（附錄【資料性附錄】《管理體系文件目錄》、）和記錄；

d）電力工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理制度（（附錄【資料性附錄】《企業(yè)

管理制度目錄》）；

e）電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（附錄【資料性附錄】《作業(yè)指導(dǎo)書目錄》；

f）管理部門和施工隊(duì)及其崗位《工作標(biāo)準(zhǔn)》（崗位職責(zé)）；

g）管理體系過程有效運(yùn)行所提供的工程質(zhì)量管理、工程過程質(zhì)量管理、工程質(zhì)量檢

驗(yàn)試驗(yàn)管理、安全生產(chǎn)管理和以及管理體系和行政后勤管理等五大類記錄。

f）國(guó)家電力施工技術(shù)規(guī)范（附錄【資料性附錄】《建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目

錄》）；

h）國(guó)家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（附錄【資料性附錄】《建設(shè)工程法律法規(guī)目

錄》）；

4.2.1.2辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件編制的組織和評(píng)審、發(fā)布管理。

4.2.2管理手冊(cè)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)3.3.3"質(zhì)■管理體系的說(shuō)明”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.1條款“質(zhì)?手冊(cè)”）

4.2.2.1辦公室負(fù)責(zé)編制《管理手冊(cè)》，每年內(nèi)審時(shí)組織評(píng)審。

《管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，包含以下內(nèi)容：

a）管理體系的范圍：35kV及以下電壓等級(jí)的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和

施工。

并對(duì)刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“施工設(shè)計(jì)”條款的細(xì)節(jié)

和正當(dāng)理由作了說(shuō)明；

b）根據(jù)管理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊(cè)相關(guān)條款中提示；

c）對(duì)變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。

（附錄【規(guī)范性附錄】《變電工程施工流程圖》）

（附錄【規(guī)范性附錄】《電纜工程施工流程圖》）

4.2.3管理體系文件管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“文件管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“文件控制”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.5.條款“文件控制”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件和資料控制”）

4.2.3.1辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《文件管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）管理體系文件分類；

b）文件編制流程和重點(diǎn)；

c）文件管理的內(nèi)容和要求。

423.2生技部按照《文件管理》的要求，負(fù)責(zé)電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的管理。

安檢部按照《文件管理》的要求，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的管理。

4.233電子文件管理執(zhí)行上級(jí)集團(tuán)公司《計(jì)算機(jī)信息安全管理》。

4.2.3工程技術(shù)資料和記錄管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“文件管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款“記錄控制”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.條款“記錄”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款“記錄和記錄管理”）

4.2.4.I辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《記錄管理》，對(duì)管理體系運(yùn)行過程所需的記

錄，做出標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等六個(gè)方面的規(guī)定。

424.2生技部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)工[2003]153號(hào)《電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則》第十一章“施

工技術(shù)檔案管理”、Q/《工程施工質(zhì)量管理文件匯編》第四篇《施工技術(shù)檔案管理制

度》和《工程圖紙管理制度》，對(duì)工程技術(shù)資料的管理做出規(guī)定。

4.243辦公室和安檢部根據(jù)管理體系的要求，為《記錄表式匯編》編制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全

公司的資料，記錄的使用。

——A卷-2012版《工程管理記錄表式匯編》；

——B卷-2012版《施工過程記錄表式匯編》；

—C卷-2012版《質(zhì)量檢驗(yàn)類記錄表式匯編》；

——D卷-2012版《安全生產(chǎn)類記錄表式匯編》；

―E卷-2012版《管理體系和后勤管理記錄表式匯編》。

5管理職責(zé)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章"組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“管理職責(zé)”）

范圍

本章規(guī)定了公司最高管理層在管理體系的作用和要求。

本章適用于公司最高管理層在管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程中的組織管理要

求。

管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求

管理承諾

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“管理職責(zé)”）

5.1.1公司最高管理層通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的

承諾提供證據(jù)：

a）向全體員工貫徹滿足用戶、遵守建設(shè)施工、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞

動(dòng)保護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)；

b）制定管理體系方針；

c）確定管理體系目標(biāo)和指標(biāo)；

d主持管理評(píng)審；

e）為改進(jìn)管理、實(shí)現(xiàn)績(jī)效所投入資源。

5.1.2最高管理層的見證性資料為公司相關(guān)文件、會(huì)議記錄、領(lǐng)導(dǎo)講話和培訓(xùn)資料。

職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量方針和質(zhì)?目標(biāo)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn).條款“質(zhì)■方針”）

（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn).條款“環(huán)境方針”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn).條款“職業(yè)健康安全方針”）

5.3.1公司最高管理層為管理體系制定方針。

職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保：

a）遵守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；

b）在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足程度，樹立

施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象；

c）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。

d）對(duì)預(yù)防危害、傷害和環(huán)境污染做出承諾；

e）為制定管理體系目標(biāo)提供框架；

5.3.2公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達(dá)到全體成員（包括為公司提供勞務(wù)的外來(lái)人

員），使其充

分關(guān)注施工過程關(guān)注質(zhì)量、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)環(huán)境的重要性和責(zé)任。

5.3.3公司的管理體系方針是公開文件，面向所有關(guān)注公司管理績(jī)效的相關(guān)方并予以提

供。

每年管理評(píng)審時(shí)，由辦公室組織對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審。

策劃

5.4.1管理體系策劃

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)■方針和質(zhì)?目標(biāo)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“策劃”）

（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)條款“策劃”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款“策劃”）

5.4.1.1公司最高管理層負(fù)責(zé)管理體系的策劃，并通過PDCA推動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.4.1.2管理體系策劃活動(dòng)包括：

a）確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；

b）確保過程和活動(dòng)的有效控制；

c）確保文件的符合性和記錄的可追溯性；

d）確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。

5.4.1.2最高管理層應(yīng)對(duì)管理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運(yùn)行和體

系的有效性和完整性，包括滿足管理體系目標(biāo)的要求和1S09001條款的要求。

5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制

（0^”18001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制”）

5.4.2.1安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理》，對(duì)文件的

基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和非常規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)；

b）所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員，包括合同方人員和訪問者活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；

c）施工人員的安全意識(shí)、防范能力和其他因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；

d）源于施工場(chǎng)所之外，但對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別

的危險(xiǎn)；

c）在施工作業(yè)場(chǎng)所附近，由另一項(xiàng)施工活動(dòng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)所造成的危險(xiǎn)；

f）施工現(xiàn)場(chǎng)所使用的施工機(jī)具、器材、設(shè)備和材料中隱含的危險(xiǎn)、有害因素（無(wú)論

是自身提供的還是外部提供的）；

g）施工的組織設(shè)計(jì)變化、施工材料的變化或工程計(jì)劃的變化導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的變化；

h）管理體系運(yùn)行的變更修改（或暫時(shí)的變化），對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；

i）與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；

j）施工工作區(qū)域、施工過程、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們適

應(yīng)人的能力。

力。

5.4.2.2安全質(zhì)量部應(yīng)策劃并確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的方法，并按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理》對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行組織和指導(dǎo)。

危險(xiǎn)源便是與評(píng)價(jià)是動(dòng)態(tài)的過程，當(dāng)活動(dòng)或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前，辨

正在活動(dòng)或過程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動(dòng)中，與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全

危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。

5.4.2.3安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施的記錄，并每年組織各

部室、施工隊(duì)對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)審和更新。

5.4.3環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條款“環(huán)境因素”）

5.4.3.1辦公室建立、實(shí)施并俁持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理》，對(duì)文件的內(nèi)容做如下

規(guī)定：

a）環(huán)境因素識(shí)別的范圍

b）環(huán)境因素識(shí)別和更新的E寸機(jī)

c）環(huán)境因素信息收集的方法

d）環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)；

e）重要環(huán)境因素對(duì)策

5.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)保持環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的記錄，并每年組織各部室、施

工隊(duì)對(duì)重要環(huán)境因素評(píng)審和更新。

O

5.4.4法律、法規(guī)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“文件管理”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.條款“法律和其他要求”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“法規(guī)和其他要求”）

5.4.4.1辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)文件的管理要求》，對(duì)文件的基本內(nèi)

容做如下規(guī)定：

a）我國(guó)的法律淵源；

b）法律法規(guī)收集的流程；

c）法律法規(guī)的管理內(nèi)容和要求

5.4.4.2辦公室應(yīng)充分利用“算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實(shí)相關(guān)的職

責(zé)，定期收集和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡(luò)讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律

文件。

5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)■方針和質(zhì)量目標(biāo)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條款“質(zhì)量目標(biāo)”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)43.3條款“目標(biāo)與方案”）

5.4.5.1辦公室負(fù)責(zé)建立《目標(biāo)管理》，對(duì)最高管理者根據(jù)方針，客戶、社會(huì)、員工關(guān)

注焦點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)、有害因素控制的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)過程作出規(guī)

范。

a）職業(yè)健康、安全目標(biāo)：

——符合安全和職業(yè)健康方針；

——預(yù)防傷害和疾病的承諾；

——遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；

還應(yīng)考慮：

——可選擇的技術(shù)方案；

——財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

——相關(guān)方的意見。

b）環(huán)境目標(biāo)：

——符合環(huán)境方針；

——污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

—遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；

還應(yīng)考慮：

—可選擇的技術(shù)方案；

——財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

—相關(guān)方的意見。

c）質(zhì)量目標(biāo)：

——符合質(zhì)量方針的承諾；

—明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。

5.4.5.2辦公室根據(jù)公司目標(biāo)的要求，對(duì)各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)

進(jìn)行匯總，形成部室、施工隊(duì)的分目標(biāo),

5.4.6管理方案

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)與方案”）

5.4.6.1為消除危險(xiǎn)、有害因素，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和安全目標(biāo)、最高管理者應(yīng)確保“管理方

案”的制訂

“管理方案”的內(nèi)容包括：

——實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)；

—實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施；

——完成方案的時(shí)間表。

5.4.6.2安檢部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制訂反事故、安全、

勞動(dòng)保護(hù)的“管理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。

辦公室根據(jù)所涉及的重要環(huán)境因素制訂“環(huán)境保護(hù)措施"。

各部門根據(jù)自身施工活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，每月制訂安全措施并保存予《安全管

理記錄簿》。

5.4.6.3財(cái)務(wù)部根據(jù)安檢部的“反措”和“安措”合理安排資金。

5.4.6.4安檢部按季度對(duì)安措計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措

計(jì)劃項(xiàng)目按時(shí)完成。

注：安措計(jì)劃完成率（％）=（項(xiàng)目完成率+資金完成率）/2X100%

項(xiàng)目完成率（％）=年度已完成安措項(xiàng)目數(shù)/年度計(jì)劃應(yīng)完成安措項(xiàng)目數(shù)X100與

資金完成率（％）=年度已完成安措資金/年度計(jì)劃應(yīng)完成安措資金X100%

5.4.6.5當(dāng)各類管理方案不能如期完成時(shí)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，作出修改

或調(diào)整的決定。

職責(zé)與權(quán)限

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)和權(quán)限”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限

5.5.1.1最高管理層應(yīng)建立為管理體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu).為項(xiàng)目工程質(zhì)量有效管理

和監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)管理的職

能人員并形成文件。

（附錄【規(guī)范性附錄】《山東東方電力安防工程有限公司組織機(jī)構(gòu)圖》

（附錄【規(guī)范性附錄】《山東東方電力安防工程有限公司電力工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

圖》

5.5.1.2最高管理者應(yīng)明確各組織機(jī)構(gòu)圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過

《工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。

（附錄【規(guī)范性附錄】《山東東方電力安防工程有限公司管理體系職能表》）

5.5.2管理者代表

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.2條款“管理者代寰”）

（18014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）

5.5.2.I管理者代表由公司最高管理層的人員擔(dān)任，以確保管理體系有效運(yùn)行得到保

證。

5.5.2.2管理者代表履行以下職責(zé)：

——建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境和施工企業(yè)質(zhì)量管理體系；

一向最高管理層報(bào)告管理體系運(yùn)行表現(xiàn)（績(jī)效情況）以供評(píng)審；

——確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會(huì)和員工要求的意識(shí)。

5.5.2.3各部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門承諾安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改

進(jìn)。

5.5.3安全事務(wù)代表

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3.2條款“參與和協(xié)商”）

最高管理層應(yīng)確定一至多名公會(huì)成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安

全的管理事項(xiàng)，并確保他們：

——參與評(píng)定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和控制措施的評(píng)估；

—參與重大事故、事件的調(diào)查；

——參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審；

—參與商討影響員工職業(yè)健康安全的任何變更；

——參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理。

5.5.4內(nèi)、外部信息交流

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“質(zhì)?管理活動(dòng)的監(jiān)督與檢查”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條款“信息交流”）

（0?$*$18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“溝通、參與和協(xié)商”）

5.5.4.1辦公室建立、實(shí)施并俁持Q/《信息交流與溝通管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如

下規(guī)定：

a）信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；

b）信息接收和反饋的流程、職責(zé)和要求；

c）信息交流的記錄。

554.2各職能部門應(yīng)在施工活動(dòng)的過程中，針對(duì)重要環(huán)境管理、安全和職業(yè)健康管理，

以及不可接受的危險(xiǎn)有害因素，與建設(shè)單位、發(fā)包單位、外包勞務(wù)施工組織、施工區(qū)域

的交叉作業(yè)的相關(guān)施工方，做好信息交流和溝通。

管理評(píng)審

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)■管理體系的實(shí)施與改進(jìn)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“管理評(píng)審”）

（GB/T24001標(biāo)準(zhǔn).條款“管理評(píng)審”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款“管理評(píng)審”）

5.6.1辦公室建立、實(shí)施并保持《管理評(píng)審》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）管理評(píng)審策劃；

b）管理評(píng)審實(shí)施；

C）管理評(píng)審改進(jìn)

5.6.2辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織，管理評(píng)審記錄、資料的歸檔和保管。

6人力資源管理

范圍

本章規(guī)定了最高管理者在管理體系活動(dòng)中的資源要求。

本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點(diǎn)為施工機(jī)具管理）和

施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。

總則

（ISO19001標(biāo)準(zhǔn)“總則”）

最高管理層應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：

a）實(shí)施、保持施工企業(yè)管理體系要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過滿足電力工程客戶、相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方的滿意。

人力資源管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源管理”）

（ISO19001標(biāo)準(zhǔn)第6章“資源管理”）

（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、費(fèi)任和權(quán)限”）

6.2.1崗位任職要求

6.2.1.1辦公室建立、實(shí)施、俁持《工作標(biāo)準(zhǔn)》，確定與電力工程安裝施工管理、工程

質(zhì)量管理、綜合管理崗位相適應(yīng)的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評(píng)定和職

務(wù)晉升提供基本的要求。

《工作標(biāo)準(zhǔn)》第三章提出的能力要求包括：

a）學(xué)歷要求’

b）培訓(xùn)和任職資格要求；

c）專業(yè)技能要求；

d）工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)要求。

6.2.1.2辦公室按照《工作標(biāo)準(zhǔn)》第三章的要求，定期對(duì)現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評(píng)

定，為編制《人力資源三年規(guī)劃》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》提供依據(jù)。

6.2.2員工培訓(xùn)和績(jī)效考核

6.2.2.1辦公室建立、實(shí)施并保持《人力資源管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）人力資源規(guī)劃；

b）人力資源配置；

c）員工教育培訓(xùn)；

d）員工職業(yè)規(guī)劃；

e）員工績(jī)效考核

6.2.2.2員工培訓(xùn)的基本內(nèi)容包括：

a）管理方針、目標(biāo)和工程施工的質(zhì)量意識(shí)；

b）有關(guān)工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和安全、勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)的法律、法規(guī)；

c）與工程安裝施工有關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

d）施工企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理制度；

e）施工專業(yè)技能；

D工程技術(shù)人員繼續(xù)教育°

6.2.2.3辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《績(jī)效考核管理辦法》，定期對(duì)管理人員進(jìn)行績(jī)

效考核。

基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1施工現(xiàn)場(chǎng)管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“工作環(huán)境”）

（18014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）

6.3.1.1生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括：

a）現(xiàn)場(chǎng)踏勘的組織和“施工方案”的審核；

b）標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場(chǎng)管理的策劃和指導(dǎo)。

6.3.1.2施工對(duì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施的管理，包括：

a）“施工方案”的實(shí)施；

b）施?工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)旃的使用和維護(hù)C

6.3.2施工機(jī)具管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“基礎(chǔ)設(shè)施”）

6.3.2.1安全質(zhì)量部建立、實(shí)施并保持《施工機(jī)具管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)

定：

a）施工機(jī)具的配備；

b）施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)；

c）施工機(jī)具的驗(yàn)收；

d）施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理；

e）施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。

63.2.2工程施工隊(duì)和施工班組根據(jù)《施工機(jī)具管理》和《施工機(jī)具試驗(yàn)設(shè)備安全操作規(guī)

程匯編》的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。

施工環(huán)境管理

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“工作環(huán)境”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)44.6條款“運(yùn)行控制”）

G.4.1生技部應(yīng)關(guān)注特殊氣象條件下的施工環(huán)境，施工隊(duì)?wèi)?yīng)控制特殊氣象條件對(duì)工程質(zhì)

量的影響和施工人員的危害，

特殊氣象條件對(duì)工程質(zhì)量的影響：

a）高低溫對(duì)混凝土質(zhì)量的影響；

b）不同養(yǎng)護(hù)時(shí)間、條件對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響；

c）冬雨季施工對(duì)土方開挖的影響；

d）低溫、高濕對(duì)電纜義制作的影響。

6.4.2現(xiàn)場(chǎng)施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)高低溫、大風(fēng)、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作

業(yè)，編制《專項(xiàng)技術(shù)措施》或《季節(jié)性安全技術(shù)措施》，確保施工人員的安全。

7工程建設(shè)項(xiàng)目安裝和施工

范圍

本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標(biāo)管理，采購(gòu)管理、外包管理、工程

現(xiàn)場(chǎng)施工管理以及安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等的管理活動(dòng)的內(nèi)容和要求。

本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、辦公室、施工隊(duì)和施工班組的質(zhì)量管理、環(huán)

境管理、職業(yè)健康安全管理的要求。

管理內(nèi)容和要求

建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)?管理體系的策劃和建立”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）

7.1.1工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃

7.1.1.1生技部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工程安裝和施工的范圍，確定項(xiàng)目質(zhì)量策劃。

7.1.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃的依據(jù)為：

a）工程合約和質(zhì)量要求：

b）施工設(shè)計(jì)文件

c）工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點(diǎn)、施工技術(shù)和工藝要求；

d）項(xiàng)目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；

e）公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；

f）管理部門對(duì)項(xiàng)目工程的要求。

7.1.1.2工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容包括：

d）項(xiàng)目公曾質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo);

b）施工班組技術(shù)人員配置和職責(zé)；

c）施工管理依據(jù)的文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術(shù)文件和操作規(guī)程

等）；

d）大型工程現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施（包括場(chǎng)地、道路、水電、消防和施工機(jī)具）計(jì)劃；

。）物資采購(gòu)計(jì)劃和分包計(jì)劃；

f）施工方案（包括專項(xiàng)方案和冬、雨季施工方案）；

g）質(zhì)量控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、旁站監(jiān)督點(diǎn)的確定和見證資料；

h）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案；

工程合同管理

（GB/TS0430標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同管理”）

7.2.1工程項(xiàng)目評(píng)審和簽約

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“投標(biāo)與簽約”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.1條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”）

7.2.1.1生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司《合同評(píng)審制度》，在授權(quán)的范圍內(nèi)做好合同評(píng)

審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評(píng)審會(huì)議。

7.2.1.2《合同評(píng)審制度》規(guī)定了評(píng)審的內(nèi)容：

a）用戶委托的工程名稱、內(nèi)容范圍；

b）工程要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間、竣工工期；

c）工程的質(zhì)量要求；

⑴工程的施工進(jìn)場(chǎng)條件；

e）材料設(shè)備的采購(gòu)；

D結(jié)算方式、付款情況；

g）確定我方和對(duì)方的項(xiàng)目委派代表及負(fù)責(zé)人；

h）質(zhì)量保證期與售后服務(wù)；

i）解決爭(zhēng)議的方式；

j）工程內(nèi)容變更的處理；

k）用戶要求的其他條款.

7.2.1.3《合同評(píng)審制度》規(guī)定了評(píng)審的方法：

合同評(píng)審的形式有會(huì)議討論、合同審核、會(huì)簽、授權(quán)評(píng)審等方式；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評(píng)審，

并撰寫評(píng)審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專

職備案。

7.2.1.4《合同評(píng)審制度》規(guī)定了評(píng)審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關(guān)人員參加，

要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。

7.2.1.5《合同評(píng)審制度》還規(guī)定了以下事項(xiàng)：

投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將

意見提交給投標(biāo)專職。

簽訂合同實(shí)行洽談權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對(duì)獨(dú)立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。

本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需經(jīng)過評(píng)審程序評(píng)審后，方可批準(zhǔn)簽訂。

經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方當(dāng)事人有效證件，驗(yàn)明土體資格，審查對(duì)方經(jīng)辦人代理權(quán)限，

審查對(duì)方提供資料的真實(shí)性與合法性。

7.2.2工程合同管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“合同管理”）

7.2.2.1生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司《合同評(píng)審制度》的規(guī)定，做好工

程合同的管理。

7.2.3.2根據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對(duì)重大工程，多工種配合的工程，在施工項(xiàng)目開

工前，由生技部組織召開工程項(xiàng)目施工交底會(huì)，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項(xiàng)工

程中間檢查、通電時(shí)間等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。

7.2.3工程合同變更

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“合同管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審”）

7.2.3.1生技部負(fù)責(zé)工程合同變更過程的信息管理，并及時(shí)句集團(tuán)公司營(yíng)銷部進(jìn)行報(bào)

告。

7.2.3.2工程合同發(fā)生變更的評(píng)審，由集團(tuán)公司營(yíng)銷部組織相關(guān)部門再評(píng)審。

7.2.4合同履約跟蹤

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“合同管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）

7.2.4.1施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤，并在《施工日記》中予以記錄。

對(duì)重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營(yíng)銷

部溝通。

7.2.5客戶溝通

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“合同管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）

7.2.5.1生技部負(fù)貢與集團(tuán)公司營(yíng)銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客滿

意信息收集，與客戶溝通和反饋。

7.2.5.2施工隊(duì)負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場(chǎng)客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對(duì)工程施工過程中存在的

工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題向生技部匯報(bào)。

采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過程

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第8章“建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“采購(gòu)”）

7.4.1.1

a）供應(yīng)商再評(píng)價(jià)的原則；

b）供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告；

7.4.1.2供應(yīng)商再評(píng)價(jià)的信息是公司持續(xù)保持與供應(yīng)商合作的基本信息。也是供應(yīng)商改

進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。

生技部（安檢部）每年年底對(duì)供應(yīng)實(shí)施再評(píng)價(jià)，并向集團(tuán)公司物供部報(bào)告再評(píng)價(jià)的

信息，次年從物供部取得新一年供應(yīng)商的資料歸檔。

7.4.3采購(gòu)物資驗(yàn)收

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.3條款”采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證”）

7.4.4.1工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗(yàn)收，依

據(jù)國(guó)家電網(wǎng)工[2003]153號(hào)《電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則》第九章“技術(shù)檢驗(yàn)管理”，

公司《工程施工質(zhì)量管理文件匯編》第六篇《設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》的規(guī)定。

7.4.4.1在物供部送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由施工班組的質(zhì)量人員負(fù)責(zé)接收并實(shí)施開箱驗(yàn)收，

同時(shí)做好開箱技術(shù)文件的收集和開箱驗(yàn)收記錄。

當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求時(shí)，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗(yàn)合格后使

再

項(xiàng)目工程安裝施工管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第9章“分包管理”）

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第10通“工程項(xiàng)目旅工質(zhì)?瞥理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供”）

7.5.1項(xiàng)目工程安裝施工過程管理

7.5.1.1生技部建立、實(shí)施、保持《工程項(xiàng)目管理程序》、《變電工程施工管理程

序》、《電纜工程施工管理程序》、《線路工程施工管理程序》、《代管設(shè)備管理程

序》，對(duì)電力工程安裝施工全過程實(shí)施質(zhì)量控制。

7.5.1.2施工隊(duì)在工程項(xiàng)目施工過程中，應(yīng)確保：

a）正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)

書；

b）配備符合規(guī)定的施工操作人員；

c）按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；

d）按規(guī)定施工并及時(shí)檢查和檢測(cè)；

e）根據(jù)從現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工

藝施工環(huán)境；

f）合理安排施工進(jìn)度并實(shí)施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；

8）對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識(shí)別，采取預(yù)控措施并實(shí)施控

制；

h）對(duì)分包方的相關(guān)施工過程實(shí)施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。

7.5.2特殊過程確認(rèn)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“工程過程質(zhì)置控制”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”）

7.5.2.1生技部負(fù)責(zé)《施工方案》中特殊過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查.

7.5.2.2施工隊(duì)負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。

導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括：

a）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、”安裝說(shuō)明書”進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；

b）導(dǎo)線壓接人員取得《特種類目纜作業(yè)上崗證》；

O導(dǎo)線壓接工具定期試驗(yàn)和認(rèn)可；

d）導(dǎo)線壓接后的試驗(yàn)和報(bào)告。

7.5.3施工過程標(biāo)識(shí)和可追溯性

（CB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“工程過程質(zhì)量控制”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.3條款“標(biāo)識(shí)和可追溯性”）

7.5.3.1生技部負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理。施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)管理。

施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)包括：

d）技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：施工組織設(shè)II、圖紙會(huì)審、驗(yàn)收等技術(shù)文件版本的核定和審批標(biāo)

識(shí)；

b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、主材、物資檢驗(yàn)合格、不合格、待檢標(biāo)識(shí)；

c）施工進(jìn)度標(biāo)識(shí)：施工日記對(duì)施工進(jìn)度的記錄。

7.5.3.2施工隊(duì)（施工現(xiàn)場(chǎng)班組）負(fù)責(zé)可追溯性證據(jù)的建立和保持。可追溯性證據(jù)包

括：

a）施工日記和專項(xiàng)施工記錄；

b）技術(shù)交底、圖審記錄；

c）施工證、上崗證和專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)記錄；

d）施工機(jī)具、工具的試驗(yàn)記錄；

e）圖紙接收、發(fā)放記錄和設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；

f）工程中間質(zhì)量檢查、整改和復(fù)查記錄；

8）隱蔽工程驗(yàn)收和特殊過程確認(rèn)記錄。

7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“工程過程質(zhì)?控制”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款“顧客財(cái)產(chǎn)”）

7.5.4.1生技部負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督管理，在工程合同溝通交底時(shí)，向施工隊(duì)提出客戶

財(cái)產(chǎn)保管的要求。

工程項(xiàng)目所涉及的客戶財(cái)產(chǎn)包括：

a）甲供設(shè)備、主材、原材料；

b）客戶提供的技術(shù)圖紙；

c）施工現(xiàn)場(chǎng)需要保護(hù)的文物和古樹等。

7.5.4.2施工隊(duì)?wèi)?yīng)愛護(hù)客戶提供的設(shè)備、物資和材料，愛護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的文物和古樹等國(guó)

家財(cái)產(chǎn)，并在施工交底時(shí)向施工人員進(jìn)行交底。

現(xiàn)場(chǎng)施工人員在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)客戶提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)文物或古

枕等影響施工進(jìn)度是，施工班組應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向生技部和客戶報(bào)告。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“工程過程質(zhì)?控制”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.5條款“產(chǎn)品防護(hù)”）

7.5.5.1施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照《變電工程施工管理程序》、《電纜工程施工管理程序》、《線

路工程施工管理程序》的相關(guān)內(nèi)容，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品防護(hù)。

對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)大型、超長(zhǎng)、超重的設(shè)備、構(gòu)件搬運(yùn)是，應(yīng)提前要求施工隊(duì)編制“專項(xiàng)

施工方案”。

7.5.5.2生技部、安檢部應(yīng)結(jié)合專項(xiàng)檢查，對(duì)施工過程的設(shè)備、主材等的安全、防護(hù)和

保管工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。在特殊施工季節(jié)（長(zhǎng)時(shí)間雨季或潮濕氣候），施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)外包

施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護(hù)情況進(jìn)行檢查.

7.5.5.3施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照材料物料規(guī)劃的預(yù)算，做好在場(chǎng)設(shè)備、物資的賬、卡、物管理，

并在竣工后退料。

檢測(cè)設(shè)備'器具管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)條款“檢測(cè)設(shè)備管理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制”）

7.6.1安檢部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《檢測(cè)設(shè)備器具管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下

規(guī)定：

a）檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃采購(gòu)管理；

b）檢測(cè)設(shè)備貯存和借用管理；

c）檢測(cè)設(shè)備檢查和維護(hù)管理；

d）檢測(cè)設(shè)備檢定、標(biāo)識(shí)和報(bào)廢管理。

7.6.2檢測(cè)設(shè)備，器具倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)定期做好設(shè)備、器具的檢查和維護(hù)，施工班組應(yīng)

按照操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和使用。

環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）

7.7.1辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《工程管理和施工過程的環(huán)境保護(hù)》，對(duì)文件的基

本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）環(huán)境保護(hù)方針；

b）環(huán)境管理的職能部門；

c）環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)對(duì)象；

d）環(huán)境保護(hù)的法規(guī)要求；

e）員工環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；

f）環(huán)境保護(hù)的信息溝通；

8）環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防措施；

h）污染物的檢測(cè)；

i）能資源的控制措施。

7.1.2施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照國(guó)家電網(wǎng)公司[2003]168號(hào)《國(guó)家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管

理工作的規(guī)定》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)做好檢查和監(jiān)督工作。

施工班組應(yīng)在《三措計(jì)劃》、《施工方案》中，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的重要環(huán)境因素，制

定相應(yīng)的措施。

7.1.3辦公室后勤班應(yīng)按照《工程管理和施工過程的環(huán)境保護(hù)》的要求，做好食堂污

水、油煙、廚房垃圾的管理。

施工安全生產(chǎn)管理

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）

7.8.1安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持《安全生產(chǎn)和施工安全管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容

做如下規(guī)定：

a）安全生產(chǎn)方針；

b）安全生產(chǎn)的職能部門；

C）施工過程風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)；

d）安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；

e）員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；

f）安全生產(chǎn)的信息溝通；

g）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施；

7.1.2施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照國(guó)家電網(wǎng)公司[2003]168號(hào)《國(guó)家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管

理工作的規(guī)定》，和安檢部編制的《職業(yè)健康安全管理制度》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和

安全施工做好檢查和監(jiān)督工作C

施工班組應(yīng)在《三措計(jì)劃》或《施工方案》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)

的預(yù)防措施。

勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病危害控制

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行控制”）

7.8.1辦公室建立、實(shí)施和保持《施工過程的職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)》，對(duì)文件的基本內(nèi)

容做如下規(guī)定：

d）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)預(yù)坊方針；

b）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)管理的職能部門；

c）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)管理的重點(diǎn)；

d）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)；

e）員工職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)教育培訓(xùn)；

f）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的信息溝通；

g）職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)預(yù)防措施；

7.1.2安檢部按照國(guó)家電網(wǎng)公司[2003]168號(hào)《國(guó)家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理

工作的規(guī)定》和《職業(yè)健康安全管理制度》，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和施工做好檢查和

監(jiān)督工作。

7.1.3辦公室做好職工職業(yè)健康檢查和職業(yè)病的監(jiān)督管理。

應(yīng)急管理

（1$014001標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）

7.10.1安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，對(duì)文件的基本內(nèi)容

做如下規(guī)定：

a）應(yīng)急準(zhǔn)備的原則；

b）應(yīng)急準(zhǔn)備的對(duì)象

c）應(yīng)急準(zhǔn)備的措施

d）應(yīng)急準(zhǔn)備檢查記錄

e）應(yīng)急響應(yīng)的原則；

f）應(yīng)急響應(yīng)的對(duì)象

g）“應(yīng)急預(yù)案”編制和評(píng)審

h）“應(yīng)急預(yù)案”演練和評(píng)審

7.10.2安檢部根據(jù)所編制的《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案匯編》，制定《年度預(yù)案演練計(jì)劃》，

在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)組織演練C

安檢部根據(jù)安全管理的要求，危險(xiǎn)源更新后的具體情況，組織對(duì)相應(yīng)預(yù)案匯編的評(píng)

審；在應(yīng)急預(yù)案演練后，安檢部應(yīng)同時(shí)對(duì)所演練的預(yù)案進(jìn)行評(píng)審并保持記錄。

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

范圍

本章規(guī)定了公司管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。

本章適用于公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、安全管理和職業(yè)健康勞動(dòng)保護(hù)管理績(jī)效的監(jiān)

測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求C

總則

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)■管理體系自查與評(píng)價(jià)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“總則”）

最高管理層策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程.

a）定期獲取客戶對(duì)公司工程質(zhì)量、服務(wù)（代管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)）質(zhì)量和滿意程度評(píng)價(jià)

的信息；

b）定期對(duì)施工質(zhì)量管理體系符合性評(píng)審、內(nèi)審的信息；

0持續(xù)改進(jìn)管理體系計(jì)劃、措施有效性的信息。

監(jiān)視和測(cè)量

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)置管理體系自查與評(píng)價(jià)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“監(jiān)視和測(cè)量”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條款“監(jiān)視和測(cè)）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條款“績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視”）

8.2.4工程項(xiàng)目質(zhì)量管理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)“施工質(zhì)?驗(yàn)收”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”）

8.2.4.1生技部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《工程質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度》，對(duì)文件的基

木內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收的職責(zé)和步驟；

b）工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)和程序；

c）外包工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收和旁站監(jiān)督；

d）驗(yàn)收項(xiàng)目的試驗(yàn)要求；

e）工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定的依據(jù)和程序；

f）質(zhì)量驗(yàn)收人員的資格；

g）質(zhì)量驗(yàn)收的資料和記錄。

h）內(nèi)容和部和安全質(zhì)量部分別負(fù)責(zé)工程安裝和施工過程的質(zhì)量驗(yàn)收工作。

8.2.4.2工程質(zhì)量驗(yàn)收也包括電力設(shè)備、物資、原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收，由施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量

員負(fù)責(zé)開箱驗(yàn)收。

安檢部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、物資、原材料驗(yàn)收的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查或抽查。

8.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“合規(guī)性評(píng)價(jià)”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“合規(guī)性評(píng)價(jià)”）

8.2.5.1辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《法律法規(guī)文件的管理要求》，并對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)

定：

a）合規(guī)性檢查的依據(jù)；

b）合規(guī)性評(píng)價(jià)的原則

c）合規(guī)性報(bào)告。

8.2.5.2財(cái)務(wù)部向辦公室提供當(dāng)年環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、安全投入總費(fèi)用，辦公室提供

污染物檢測(cè)報(bào)告，收集各部室、施工隊(duì)在環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全運(yùn)行中的守法或違法

信息，公正地評(píng)價(jià)公司的守法行為并形成《合規(guī)性報(bào)告》。

施工質(zhì)量不合格控制

8.3.1施工質(zhì)量不合格問題處理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第“施工質(zhì)量問題的處理”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“不合格品控制”）

8.3.1.1生技部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《工程施工過程不合格品管理》，對(duì)文件的基本

底容做如下規(guī)定：

a）工程施工中的不合格分類

b）工程施工設(shè)備物資驗(yàn)收不合格處理；

c）工程施工中質(zhì)量檢查不合格處理；

d）交付后服務(wù)質(zhì)量投訴處理；

e）不合格處置和報(bào)告。

8.3.1.2安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程施工過程不合格品管理記錄、資料的監(jiān)督檢查和抽查。

8.3.2事故事件調(diào)查和處理

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第“施工質(zhì)?問建的處理”）

（15014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“不符合、糾正與預(yù)防措施”）

（0*人518001標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款“事件調(diào)查、糾正和預(yù)防措施”）

8.3.2.1安全質(zhì)量部建立、保持和實(shí)施《施工事故調(diào)查處理程序》和

Q/2.07.019《S事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告制度》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）事故事件調(diào)查的職責(zé)；

b）事故事件的分類；

c）事故事件調(diào)查和原因分析

d）事故事件處理的程序；

e）事故事件責(zé)任追究；

D事故事件糾正預(yù)防措施和改進(jìn)；

g）事故事件報(bào)告和溝通

&3.2.2辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境污染事件、職業(yè)病危害時(shí)間的調(diào)查和處理；

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“數(shù)據(jù)分析”）

8.4.1各部門負(fù)責(zé)做好管理過程數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)和分析，為改進(jìn)管理體系的有效性提供

決策。

a）生技部負(fù)責(zé)工程客戶滿意度統(tǒng)計(jì)分析；

b）施工隊(duì)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查和一次竣工合格率統(tǒng)計(jì)分析；

c）安檢部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和事故統(tǒng)計(jì)分析。

8.4.2辦公室根據(jù)各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，檢查和評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行存在的問題，組織各

部門采取糾正預(yù)防措施。

改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)■管理自查與評(píng)價(jià)”）

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第13章“質(zhì)?信息和管理管理改進(jìn)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款“改進(jìn)”）

公司應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施以及管理評(píng)審和內(nèi)審，持續(xù)改進(jìn)

管理體系的有效性。

8.5.2糾正措施

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)”）

CGB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第13章“質(zhì)■值患和If理If理改進(jìn)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.5.2條款“糾正措施”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“不符合、糾正與預(yù)防措施”）

（0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”）

8.5.2.1辦公室建立、實(shí)施和保持《糾正措施管理》，對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

a）糾正措施信息收集；

b）糾正措施評(píng)審；

c）糾正措施制訂和實(shí)施；

d）糾正措施信息利用和改進(jìn)。

852.2辦公室利用溝通渠道（會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)），檢查（內(nèi)審檢查、安全檢查、顧客滿意信

息、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、客戶投訴、工程質(zhì)量等），收集改進(jìn)的信息，布置改進(jìn)的計(jì)

劃并形成文件。

8.5.3預(yù)防措施

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)”）

（GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)第13章“質(zhì)■信息和管理管理改進(jìn)”）

（ISO9001標(biāo)準(zhǔn)&5.2條款“預(yù)防措施”）

（IS014001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“不符合、糾正與預(yù)防措施”）

（0^於18001標(biāo)準(zhǔn)4.5.2條款“事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施”）

8.5.2.1辦公室建立、實(shí)施和保持《預(yù)防措施管理》，并對(duì)文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：

e）預(yù)防措施信息收集；

0預(yù)防措施評(píng)審；

g）預(yù)防措施制訂和實(shí)施；

h）預(yù)防措施信息利用。

8.522辦公室利用溝通渠道（會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)），檢查（內(nèi)審檢查、安全檢查、顧客滿意信

息、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、客戶投訴、工程質(zhì)量等），收集改進(jìn)的信息，布置改進(jìn)的計(jì)

劃并形成文件。

附錄【資料性附錄】

管理體系文件目錄

結(jié)

構(gòu)

序類別文件編號(hào)文件名稱歸口部門狀態(tài)

號(hào)

000Q/ZTL2.00000I-2011管理手冊(cè)辦公室20H版

1001目標(biāo)管理Q/ZTL2.001(X)l-2011目標(biāo)管理辦公室2011版

2002經(jīng)營(yíng)管理Q/ZTL2.00200I-20I1勞務(wù)分包招標(biāo)管理辦法生技部2011版

3Q/ZTL2.OO2002-2011售后服務(wù)管理程序生技部2011版

4003生產(chǎn)管理Q/ZTL2.00300I-2011工程項(xiàng)目管理程序生技部2011版

5Q/ZTL2.OO3002-2011變電工程施工管理程序工程部2011版

6Q/ZTL2.OO3003-2011電纜工程施工管理程序工程部20”版

7Q線路工程施工管理程序線路班20H版

8Q/ZTL2.OO3005-2011代管設(shè)備管理程序運(yùn)行班2011版

9Q/ZTL2.OO3006-2011工程勞務(wù)分包管理生技部2011版

10004設(shè)備管理Q/ZTL2.00400I-2011檢測(cè)設(shè)備器具管理安檢部2011版

IIQ/ZTL2.004002-2011特種設(shè)備管理安檢部2011版

12Q/ZTL2.004003-2011施工機(jī)械和工具管理安檢部2011版

13005質(zhì)量管理工程質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理制度生技部2011版

14006采購(gòu)管理Q/ZTL2.006001-2011供應(yīng)商管理生技部2011版

15007安全管理危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理安檢部2011版

16Q/ZTL2.007002-2011電力工程施工安全管理安檢部20H版

\~!Q/7TL2.007003-2011施工事故調(diào)查處理程序安檢部2011版

仆Q/ZTL2.007004-2011應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序安檢部2011版

19Q/ZTL2.OO7005-2011管理體系績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量安檢部2011版

008財(cái)務(wù)管理

20009人力資源Q/ZTL2.00900I-2011人力資源管理辦公室2011版

21010文件管理Q/ZTL2.010(X)1-2011文件管理辦公室2011版

22Q/ZTL2.010003-2011記錄管理辦公室2011版

23