計算機綜管方法

1目的

加速公司絡信息化建設進程，同時保證在建項目的成功實施；對

計算機硬軟件的購置、發放、用法，以及軟件、數據文件的保密、防

毒、備份等進行平安有效的管理，確保設計、生產與管理工作的正常

進行。

2適用范圍

適用于公司計算機應用項目工程和硬軟件及數據資源的統籌管

理。

3職責

3.1管室負責系統的硬軟件資源的正常運行與平安維護，解決系

統實施與運行中的技術問題，在系統實施中保持系統的集成性；組織

有關部門采集、整理與備份數據；跟蹤了解市場行情，技術動態，為

公司領導供應所需要的決策支持資料，對不同層次的工作要求，統一

制定相應的配置標準：協作各部門和合作單位開展絡信息化建設工作,

組織制定公司計算機信息系統的處理規程；在公司主管領導的領導下,

負責實施與運行的統籌管理，并推動管理部門的實施。

3.2各部門信息管理人員幫忙本部門絡信息化的推廣應用工作，

負責本部門的硬軟件的正確用法和保管，做好相應的保密、防病毒及

數據備份工作，為本部門建立嚴格科學的計算機應用管理制度并按制

度監督執行。

3.3由公司主管領導參與，總經理掛帥所組成的計算機應用領導

小組，負責提出公司的IT進展戰略、開發目標、策略和要求，及審

批項目投資；調動與組織有關管理部門按方案逐步實施公司絡信息管

理系統，并批準進行新老系統的切換；組織調整不合理的、與新系統

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不相適應的管理機構、體制和制度；在系統實施的主要階段，組織方

案審批與成果技術鑒定。

4.4人力資源部負責組織對管理人員和操作人員進行有關計算

機應用系統的訓練與培訓，崗位考核和必要的人力資源配備。

4工作程序

4.1計算機應用項目的申請、立項、批準、實施及驗收

4.1.1公司計算機應用領導小組應依據公司進展總體要求，制定

公司絡信息

化建設的進展戰略，提出計算機應用的進展規劃及具體要求，管

室會同各有關部門按要求綜合公司實際狀況和計算機硬軟件技術進

展狀況，向裝備部提出書面申請，裝備部組織多方論證小組爭辯，并

形成立項報告，報公司計算機應用領導小組審批。

4.1.2正式立項的計算機應用項目，由公司計算機應用領導小組

指定項目負責人，按立項報告要求組織進行可行性爭辯分析、設計方

案選型、施工方案制定。

4.1.3方案確定后，項目負責人組織對合作單位選擇和考察，具

體要求如下：

a）合作方基本狀況考察：包括公司名稱、性質、營業執照、注冊

資本、主要產品或業務范圍等；

b）技術力量考察包括：

1）開發實力及專業隊伍狀況；

2）專業資格認證狀況；

3）項目管理及質量保證體系；

4）技術服務及后續技術支持力量；

5）項目實施成功閱歷等。

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C）對合作方在本行業的成功用戶狀況考察

d）對合作方所供應方案綜合評價：

1）所供應方案可行性（先進性、適用性、經濟合理性）評價；

2）實施力量評價；

3）方案需完善和改進的方面。

4.1.4項目負責人將綜合考察的狀況，以《計算機應用項目綜合

考察報告》的形式，上報裝備部組織多方論證小組進行評議，其中包

括招標或議標、商務合同、技術協議簽定等，然后按技改程序申報資

金、組織實施。

4.1.5在項目實施過程中，管室負責實施過程的監督和管理，隨

時向公司計算機應用領導小組匯報工作進展狀況和需要解決的問題;

項目實施完工后，項目負責人提交項目驗收報告，報裝備部組織驗收;

驗收完工后，全部驗收資料在管室存檔，驗收原始記錄在裝備部保存。

4.2計算機硬軟件的購置

4.2.1各部門依據實際工作需要，提出硬軟件需求申請，填寫《計

算機硬軟件需求申報表》，進行相關需求說明，經管室按配置標準審

核后，屬技改列支的，報裝備部按技改程序審批；屬日常辦公列支的

報總經辦按相關程序審批。最終由管室根樨實際工作要求配備，如不

按規定程序辦理，其費用將不予報銷。

4.2.2購置的硬軟件需經管室驗收、入庫，方可報銷。

4.3硬軟件的俁管和分發用法

4.3.1確認合格的軟件，由管室登錄于《軟件把握清單》，注明

軟件的名稱、編號、版本、登錄日期、主要功能、用法狀態（Y表示

在用，N表示已作廢）及用法部門等相關內容。

4.3.2軟件原件由管室集中保存，保存的場所應隔塵、干燥、無

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化學物質或氣體的污染，軟盤保存在干燥箱內。軟件磁盤原件保管兩

年后，應復制或制作新的軟件原件，經比較驗證無誤后，加蓋“有效”

印章、并由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場所。

4.3.3管室依據用法部門的需要復制相應的份數，復制時在管室

專用的電腦上進行，復制后的軟盤閱歷證和殺毒處理后，在軟件存貯

介質表面加粘軟件標簽，由驗證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發

放相關用法部門，由軟件應用人員在《軟件發放登記表》上做簽收記

錄。不能復制的軟件可以原件發放，在把握清單或發放記錄表的備注

欄中注明。

4.3.4各種軟件的安裝盤及相應資料統一存放在管室，并填寫入

庫登記表，資料允許用法部門借用或復印發后用法，但須辦理相關手

續。

4.3.5在軟件的安裝用法過程中，管室負責供應當軟件運行的環

境及相關技術支持。

4.3.6各部門全部計算機硬軟件由部門信息管理員或操作責任人

向管室辦理領用或借用手續，當其崗位變動時須到管室辦理轉交手續,

否則人力資源部拒絕為其理相關手續，且造成財產丟失還將追究其賠

償責任。

4.3.7部門信息管理員和操作責任人必需保證所用法的硬軟件完

整無缺，定期做好清潔保養工作，凡造成硬、軟件丟失或違規操作造

成損壞的要擔當賠償責任。

4.3.8計算機使軟件的報廢、轉讓、處理，須經管室、總經辦、

裝備部共同打算，報主管領導批準，并做好相應記錄。

4.4硬件軟件的測試、維護、升級

4.4.1外來軟件或下載軟件必需經管室嚴格測試（并做好測試記

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錄），測試合格后方可安裝或用法。

4.4.2凡經管室按正常程序登記注冊的計算機硬軟件的維護，由

管室負責完成，并做好相應的修理記錄。

4.4.3由管室組織對原用法部門的舊版軟件逐一進行更新，用法

部門軟件應用人員在《軟件發放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟

件原件的貯存介質由管室加蓋紅色“作

廢”印章，予以保存。

4.4.4現有硬軟件的升級，申請部門需填寫《計算機硬軟件需求

申報表》，依硬軟件購置程序進行審批。

4.4.5硬軟件的升級由管室執行，軟件升級經確認后，將更新狀

況登錄于《軟件把握清單》。

4.5軟件及數據的保密要求

4.5.1內部開發的應用軟件的密碼由軟件開發人員及軟件應用人

員持有，不得向他人泄露，密碼的升級由原開發人員執行，并記錄密

碼升級的狀況。

4.5.2公司局域絡，由公司計算機領導小組授權管室，對公司虛

擬的劃分，工作組及用戶訪問權限的設置，并對操作密碼進行統一管

理，任何人不得任憑將密碼轉告他人，防止軟件資源非授權的用法。

4.5.3公司中心機房非管室人員不得任憑入內，絡中的服務器及

絡設備只允許管理員操作用法；對服務器系統軟件、數據庫應進行多

重加密處埋，經系統管埋員授權，方可用法；絡中全部工作站，須經

部門負責人授權允許，持本人用戶密碼上機操作用法。

4.5.4E-MALL接收與發送需進行嚴格檢查，以防止保密資料經此

渠道泄出，發送與接收的電子郵件均需進行審批與登記。

4.5.5經由繪圖機出的圖紙需進行登記管理,在打印圖紙資料時,

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申請打印人員需填寫《CAD出圖登記表》，經部門負責人批準后，方

可進行打印作業。

4.5.6管室對備份數據的磁盤、完盤、磁帶等存貯介質，設專人

保管，數據管理員必需保證數據的平安牢靠，未經主管領導的批準,

不得任憑用法或外借。

4.5.7凡將公司重要數據惡意更改、非法復制或外泄者，給以重

罰；因此造成重大損失的，還將追究其刑事責任。

4.6軟件用法的防毒要求

4.6.1公司局域內，經管室指定可以月法完驅、軟驅的部門，應

嚴格把握完盤、軟盤的用法，并擔當相應的責任和義務。其它部門內

部連的電腦，完驅、軟驅一律予以拆除或禁用，否則不準上。

4.6.2用法互聯的部門；需指定一臺或幾臺電腦，這些電腦不得

與公司局域連接，在互聯上讀取資料后的軟盤未經檢查不能在公司內

部上用法。

4.6.3管室負責對絡中的電腦進行病毒清查，各部門發覺本部門

電腦有病毒感染，要馬上殺毒或報告管室處理。

4.6.4外單位的軟盤、完盤需在公司局域計算機中用法，用法前

要由管室進行病毒清查，確認無病毒后方可用法。

4.7數據的備份

4.7.1凡向技術中心資料室提交入庫產品資料，必需在數據庫服

務器中進行數據備份，再由管室數據管埋員定期將其數據刻成完盤,

以便永久保存。

4.7.2各部門數據的備份由部門信息管理員每周進行一次。對于

沒有專用數據庫服務器的用戶，備份方法為：指定一臺計算機，然后

在該機根名目（C或D盤）下給每個用戶建立一個備份文件夾，每星期

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將每個用戶需要備份的數據備份到指定計算機的指定名目下面。