采購詢價制度?1.目的為規范公司采購詢價行為，確保采購活動的公開、公平、公正，降低采購成本，提高采購效率和質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資、服務的采購詢價活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、外包服務等。3.基本原則公開透明原則：采購詢價過程應公開進行，確保所有符合條件的供應商都有機會參與。公平競爭原則：給予所有供應商平等的機會，不得歧視任何一方。公正評價原則：對供應商的報價和相關條件進行公正、客觀的評價。效益優先原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本的最小化和效益的最大化。二、詢價流程（一）采購申請1.使用部門根據實際需求填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、技術要求、交貨時間等信息。2.《采購申請表》經使用部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）詢價準備1.采購部門接到采購申請后，對采購項目進行分類整理，確定詢價方式（如公開詢價、邀請詢價等）。2.根據采購項目的特點和要求，收集相關的市場信息，包括供應商資料、產品價格、質量標準等，建立供應商信息庫。3.制定詢價文件，詢價文件應包括以下內容：詢價函：明確采購項目的基本情況、詢價要求、報價截止時間等。采購需求清單：詳細列出采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、技術要求等。報價表：提供統一的報價格式，要求供應商填寫物資或服務的單價、總價、交貨期等。供應商資格要求：明確供應商應具備的資質、業績、信譽等條件。其他要求：如售后服務條款、付款方式等。（三）詢價發出1.根據詢價方式，將詢價文件發送給潛在供應商。公開詢價：通過公司內部網站、行業網站、社交媒體等渠道發布詢價公告，邀請所有符合條件的供應商參與報價。邀請詢價：從供應商信息庫中選擇若干家符合要求的供應商，向其發送詢價文件。2.在詢價文件中明確告知供應商報價的截止時間、地點和方式。（四）報價接收1.采購部門在報價截止時間前接收供應商的報價文件。報價文件應包括報價表、營業執照副本復印件、稅務登記證副本復印件、資質證書復印件、業績證明材料等。2.對供應商的報價文件進行初步審核，檢查報價文件的完整性、合規性和有效性。如發現報價文件存在問題，及時與供應商溝通并要求其補充或修正。（五）詢價評審1.成立詢價評審小組，成員包括采購部門代表、使用部門代表、財務部門代表等。必要時可邀請技術專家參與評審。2.評審小組對供應商的報價進行詳細評審，評審內容包括：價格比較：對各供應商的報價進行對比分析，評估價格的合理性。質量評估：根據采購需求清單，審查供應商提供的產品或服務質量是否符合要求。交貨期審查：核實供應商承諾的交貨期是否滿足采購申請的要求。售后服務評價：考察供應商的售后服務能力和承諾。供應商資質審查：檢查供應商的資質證書、業績情況、信譽等是否符合要求。3.評審小組根據評審結果，填寫《詢價評審報告》，推薦成交供應商，并說明推薦理由。（六）采購決策1.采購部門將《詢價評審報告》提交至采購分管領導審批。2.采購分管領導根據評審結果和公司實際情況，做出采購決策。如同意評審小組的推薦意見，則確定成交供應商；如不同意推薦意見，可要求評審小組重新評審或另行決策。（七）合同簽訂1.采購部門與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發給使用部門、財務部門等相關部門備案。（八）采購執行與驗收1.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應商的交貨情況，確保物資或服務按時、按質、按量供應。2.使用部門負責對采購物資或服務進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》；如驗收不合格，應及時通知采購部門與供應商協商解決。3.財務部門根據采購合同和驗收報告，辦理付款手續。三、詢價文件編制規范（一）格式規范1.詢價文件應使用統一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。2.封面應注明詢價文件的名稱、編號、采購項目名稱、采購部門、發布日期等信息。3.目錄應清晰列出詢價文件各部分的標題和頁碼。4.正文應按照邏輯順序依次闡述采購項目的基本情況、詢價要求、報價表、供應商資格要求、評審標準等內容。5.附件應包括相關的技術文件、資質證書樣本、業績證明材料等。（二）內容準確1.詢價文件中的采購需求清單應準確無誤，詳細描述采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、技術要求等信息。如有技術圖紙、技術規范等相關文件，應一并提供給供應商。2.報價表應提供清晰、明確的報價格式，要求供應商填寫物資或服務的單價、總價、交貨期等關鍵信息。3.供應商資格要求應明確、具體，符合法律法規和公司實際情況。要求供應商提供的資質證書、業績證明材料等應具有可操作性和可驗證性。4.評審標準應客觀、公正，能夠全面、準確地評價供應商的報價和相關條件。評審標準應包括價格、質量、交貨期、售后服務、供應商資質等方面的內容，并明確各方面的權重和評分細則。（三）語言簡潔1.詢價文件應使用簡潔明了的語言，避免使用模糊、歧義或生僻的詞匯和句子。2.對采購需求和要求的描述應簡潔直接，突出重點，便于供應商理解和響應。3.在闡述評審標準時，應盡量避免使用過于復雜的語言和公式，確保評審過程的可操作性和公正性。四、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商選擇標準，包括供應商的資質、信譽、業績、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行整理和篩選，建立供應商信息庫。3.根據采購項目的要求，從供應商信息庫中選擇若干家符合條件的供應商進行詢價。對于新的采購項目或重要的采購項目，可進行實地考察，了解供應商的實際情況。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務、價格變動等方面。2.建立供應商評估指標體系，采用定量和定性相結合的方法對供應商進行評價。評估指標可包括交貨準時率、產品合格率、售后服務響應時間、價格優惠率等。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，給予更多的合作機會；對于表現較差的供應商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予一定的獎勵，如優先合作、價格優惠、表彰獎勵等。2.建立供應商約束機制，對違反采購合同或公司規定的供應商，采取相應的懲罰措施，如扣除貨款、暫停合作、追究法律責任等。3.加強與供應商的溝通與合作，定期召開供應商會議，反饋公司的需求和意見，共同探討改進措施，提高供應商的服務水平和合作質量。五、詢價過程中的注意事項（一）保密要求1.參與詢價活動的所有人員應嚴格遵守保密制度，不得泄露詢價文件、供應商報價、評審過程等相關信息。2.在詢價過程中，如需與供應商進行溝通，應注意語言表達和溝通方式，避免泄露公司的商業機密。3.對涉及公司核心技術、商業秘密等敏感信息的采購項目，應采取更加嚴格的保密措施，如簽訂保密協議等。（二）公平公正1.詢價評審小組應嚴格按照評審標準進行評審，確保評審過程的公平公正。不得偏袒任何一家供應商，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。2.在評審過程中，如發現供應商存在不正當競爭行為，應及時制止，并取消其參與詢價的資格。3.采購部門應建立健全內部監督機制，對詢價過程進行全程監督，確保詢價活動的合法性和合規性。（三）溝通協調1.采購部門應與使用部門保持密切溝通，及時了解采購需求的變化情況，確保詢價文件的準確性和完整性。2.在詢價過程中，如供應商對詢價文件有疑問或異議，采購部門應及時給予解答和回復，確保供應商能夠準確理解詢價要求。3.采購部門應與評審小組、財務部門等相關部門密切配合，共同完成詢價評審、采購決策、合同簽訂、采購執行與驗收等工作，確保采購活動的順利進行。六、詢價檔案管理1.采購部門應建立詢價檔案，對詢價過程中的相關文件和資料進行整理、歸檔和保存。詢價檔案應包括采購申請表、詢價文件、供應商報價文件、詢價評審報告、采購合同、驗收報告等。2.詢價檔案應