供應商管理制度30015?一、總則1.目的本制度旨在規范公司供應商管理工作，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，同時促進與供應商的長期穩定合作，實現互利共贏。2.適用范圍本制度適用于公司所有與物資采購、服務外包相關的供應商管理活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、勞務服務等各類供應商。3.職責分工采購部門負責供應商的開發、篩選、評估、采購合同的簽訂與執行等工作。定期對供應商進行績效評估，處理供應商的日常問題和糾紛。質量部門參與供應商的評估工作，負責對采購物資的質量檢驗和驗收。對供應商提供的物資質量問題進行調查和處理，提出改進建議。技術部門提供技術支持，協助采購部門評估供應商的技術能力和產品適用性。參與新產品供應商的選型和技術協議的制定。財務部門負責供應商付款的審核和支付工作。協助采購部門進行供應商成本分析和價格談判。

二、供應商開發1.需求分析采購部門根據公司生產經營計劃、新產品研發需求、現有物資庫存情況等，分析物資和服務的采購需求，明確所需采購物資的規格、型號、數量、質量要求、交貨期等關鍵信息。2.供應商信息收集通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業展會、同行推薦、供應商主動自薦等。建立供應商信息數據庫，記錄供應商的基本信息、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、服務情況等。3.供應商篩選采購部門根據收集到的供應商信息，按照一定的標準進行初步篩選。篩選標準可包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格競爭力、交貨期保障能力、售后服務等方面。對于初步篩選合格的供應商，要求其填寫供應商調查表，提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證證書等相關資質文件。4.實地考察對通過初步篩選的重要供應商進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產場地、生產設備、質量管理體系、人員配備、倉儲物流等情況。考察結束后，考察人員應撰寫考察報告，對供應商的整體情況進行評價，提出是否適合成為公司供應商的建議。

三、供應商評估1.評估指標設定質量指標：主要評估供應商提供物資的合格率、退貨率、質量穩定性等。價格指標：包括采購價格的合理性、價格波動情況、價格優惠政策等。交貨期指標：考核供應商的按時交貨率、交貨周期等。服務指標：涵蓋售前服務、售中服務、售后服務的質量和響應速度等。其他指標：如供應商的創新能力、環保措施、社會責任履行情況等。2.評估方法定期評估：采購部門每年組織一次對供應商的全面評估，根據設定的評估指標，收集相關數據和信息進行打分評價。日常評估：質量部門、采購部門等在日常工作中對供應商的物資質量、交貨情況、服務表現等進行記錄和評價，作為定期評估的補充。專項評估：當供應商出現重大質量問題、交貨延遲、服務投訴等情況時，及時進行專項評估，深入分析問題原因，提出改進要求。3.評估結果處理根據評估得分，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予適當的獎勵和優惠政策，如優先合作、增加訂單量、延長付款周期等。對于良好供應商，保持密切合作，鼓勵其持續改進，爭取提升至優秀等級。對于合格供應商，要求其針對評估中發現的問題制定整改措施，限期整改，并進行跟蹤復查。對于不合格供應商，暫停或終止合作關系，及時清理出供應商名錄，并向相關部門通報。

四、供應商分類管理1.分類原則根據供應商所提供物資或服務的重要性、采購金額、對公司生產經營的影響程度等因素，對供應商進行分類管理。2.分類標準A類供應商：提供關鍵物資或服務，采購金額較大，對公司生產經營有重大影響，如主要原材料供應商、核心設備供應商等。B類供應商：提供重要物資或服務，采購金額適中，對公司生產經營有較大影響，如一般零部件供應商、常用辦公用品供應商等。C類供應商：提供輔助物資或服務，采購金額較小，對公司生產經營影響較小，如零星辦公用品供應商、勞務外包供應商等。3.分類管理措施A類供應商建立緊密的戰略合作伙伴關系，定期與供應商高層溝通，共同探討合作發展計劃。給予較高的信任度，在采購合同條款、付款方式等方面給予一定優惠。加強質量監控，定期進行質量審核和現場檢查。優先參與公司新產品的研發和供應合作。B類供應商保持良好的合作關系，定期評估供應商績效，及時反饋問題并要求改進。給予適當的采購份額，鼓勵其提高產品質量和服務水平。加強溝通與協調，確保物資供應的及時性和穩定性。C類供應商簡化管理流程，降低管理成本。定期進行供應商評價，淘汰不合格供應商。根據實際需求，靈活調整采購策略和訂單數量。

五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門在與供應商達成采購意向后，按照公司合同管理規定，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，需經采購部門負責人、法務部門、財務部門等相關人員審核，確保合同條款合法合規、風險可控。采購合同經雙方簽字蓋章后生效，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門存檔。2.合同執行采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。供應商應按照合同約定的交貨期將物資送達指定地點，采購部門應安排專人進行驗收。如供應商出現交貨延遲、物資質量不合格等違約情況，采購部門應及時向供應商發出書面通知，要求其采取措施整改，并按照合同約定追究其違約責任。3.合同變更與終止在合同執行過程中，如因不可抗力、市場變化、公司生產經營調整等原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議，并按照合同簽訂流程進行審核和備案。合同履行完畢或出現法定解除、協商解除等情形時，采購部門應及時辦理合同終止手續，清理合同檔案。

六、供應商績效管理1.績效指標設定依據供應商評估指標，結合公司實際需求，設定具體的績效指標，如物資合格率、按時交貨率、價格偏差率、服務滿意度等。績效指標應明確、可量化、具有可操作性，能夠客觀反映供應商的工作表現。2.績效數據收集采購部門、質量部門、物流部門等相關部門負責收集供應商的績效數據，包括物資檢驗報告、交貨記錄、發票信息、服務反饋等。績效數據應及時、準確、完整地記錄在供應商績效評估檔案中。3.績效評估與反饋采購部門定期對供應商的績效數據進行匯總分析，按照設定的評估方法進行績效評估，得出績效評估結果。將績效評估結果及時反饋給供應商，與供應商共同分析存在的問題，提出改進建議和措施。4.績效改進措施供應商應針對績效評估中發現的問題，制定詳細的改進計劃，明確改進目標、措施、責任人及時間節點。采購部門對供應商的改進計劃進行跟蹤和監督，確保改進措施得到有效執行。對于績效持續改進的供應商，給予適當的獎勵和支持；對于績效無明顯改善的供應商，采取相應的懲罰措施，直至終止合作。

七、供應商培訓與輔導1.培訓需求分析采購部門定期與供應商溝通，了解其在生產經營、質量管理、技術創新等方面的需求，同時結合公司對供應商的要求和供應商績效評估情況，分析供應商的培訓需求。2.培訓計劃制定與實施根據培訓需求分析結果，制定供應商培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓地點等。培訓內容可包括公司企業文化、質量管理體系、產品技術要求、采購流程與合同管理等方面。通過內部培訓、外部培訓、現場指導、在線學習等多種方式實施培訓，確保供應商能夠理解和掌握相關知識和技能。3.輔導與支持采購部門和相關職能部門在日常工作中為供應商提供技術支持、質量輔導、管理咨詢等服務，幫助供應商提升自身能力和管理水平。鼓勵供應商提出問題和困難，及時給予解答和協助，共同解決合作過程中出現的問題。

八、供應商關系維護1.溝通機制建立建立定期溝通機制，采購部門與供應商定期召開會議，溝通采購需求、生產計劃、質量情況、交貨進度等信息，協調解決合作過程中出現的問題。設立供應商服務熱線和電子郵箱，及時處理供應商的咨詢和投訴，確保供應商的問題能夠得到及時響應和解決。2.合作共贏理念推廣向供應商宣傳公司的發展戰略、企業文化和合作理念，增進供應商對公司的了解和信任，共同營造良好的合作氛圍。在合作過程中，充分考慮供應商的利益，與供應商共同探討合作模式和發展機會，實現互利共贏。3.危機處理當公司與供應