醫(yī)院藥品采購制度及流程?一、總則1.目的為加強醫(yī)院藥品采購管理，規(guī)范采購行為，確保藥品質(zhì)量，降低采購成本，保障臨床用藥需求，特制定本制度及流程。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有藥品的采購活動，包括西藥、中成藥、中藥飲片等。3.基本原則質(zhì)量第一原則：嚴格把控藥品質(zhì)量，優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、療效確切的藥品。合法性原則：采購活動必須符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受各方監(jiān)督。效益原則：在保證藥品質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。

二、采購組織與職責1.藥品采購管理委員會組成：由醫(yī)院領導、藥學部門負責人、臨床科室主任、財務人員等組成。職責制定藥品采購工作的方針、政策和原則。審議藥品采購計劃和預算。對重大采購事項進行決策，如新藥引進、供應商選擇等。監(jiān)督藥品采購工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.藥學部門組成：設立采購小組，成員包括藥學專業(yè)技術人員。職責負責編制藥品采購計劃，根據(jù)臨床需求和藥品庫存情況，提出采購建議。收集藥品信息，進行市場調(diào)研，篩選合格供應商。組織藥品采購談判，簽訂采購合同。負責藥品驗收、入庫、儲存等工作，確保藥品質(zhì)量。定期對藥品采購情況進行統(tǒng)計分析，為采購決策提供參考。3.臨床科室職責：根據(jù)本科室臨床用藥需求，及時向藥學部門提交藥品申購計劃，反饋藥品使用情況和質(zhì)量問題。

三、采購計劃管理1.計劃編制依據(jù)臨床科室的藥品申請單，結(jié)合科室患者數(shù)量、病種分布、用藥習慣等因素。醫(yī)院藥品庫存情況，包括現(xiàn)有藥品數(shù)量、有效期等。藥品使用動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，如藥品消耗趨勢、周轉(zhuǎn)率等。2.計劃編制流程每月[具體日期]前，臨床科室填寫藥品申購計劃單，詳細列出所需藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量等信息，并提交至藥學部門。藥學部門采購小組對各科室的申購計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定初步的藥品采購計劃。將初步采購計劃提交給藥品采購管理委員會審議，根據(jù)審議意見進行調(diào)整和完善，確定最終的藥品采購計劃。3.計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇特殊情況（如突發(fā)公共衛(wèi)生事件、藥品質(zhì)量問題等）導致藥品需求發(fā)生變化，臨床科室應及時向藥學部門提出調(diào)整申請，藥學部門審核后報藥品采購管理委員會批準，對采購計劃進行相應調(diào)整。

四、供應商管理1.供應商選擇標準具有合法的經(jīng)營資質(zhì)，包括藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營許可證等。具備良好的商業(yè)信譽和售后服務能力。產(chǎn)品質(zhì)量可靠，符合國家藥品標準和相關質(zhì)量要求。價格合理，能夠提供具有競爭力的藥品價格。具有較強的供應能力，能夠保證藥品及時供應。2.供應商篩選與評估藥學部門采購小組通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、參加藥品展銷會等，建立供應商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)供應商選擇標準，對潛在供應商進行初步篩選，確定入圍供應商名單。定期對入圍供應商進行評估，評估內(nèi)容包括藥品質(zhì)量、供應及時性、價格水平、售后服務等方面。評估方式可采用實地考察、數(shù)據(jù)分析、用戶反饋等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.供應商檔案管理為每個供應商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品目錄、合作記錄、評估報告等。定期更新供應商檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準確性和完整性。供應商檔案作為采購決策和合作管理的重要依據(jù)。

五、采購流程1.采購申請臨床科室根據(jù)業(yè)務需要，填寫藥品申購計劃單，經(jīng)科室主任簽字后提交至藥學部門。2.計劃審核藥學部門采購小組對臨床科室提交的申購計劃進行審核，審核內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、采購必要性等。審核通過后，將申購計劃納入采購計劃。3.供應商選擇與談判根據(jù)采購計劃，從合格供應商名單中選擇合適的供應商進行采購談判。采購談判人員與供應商就藥品價格、質(zhì)量標準、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂采購合同。在談判過程中，應充分了解市場行情，爭取有利的采購條件，確保采購成本合理。4.合同簽訂采購合同由藥學部門負責人審核后，報醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如財務部門、倉庫管理部門等。5.采購執(zhí)行藥學部門采購人員根據(jù)采購合同，向供應商發(fā)送采購訂單，明確藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等要求。供應商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，確保藥品按時、按質(zhì)、按量送達醫(yī)院。采購人員跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決可能出現(xiàn)的問題。6.藥品驗收藥品到貨后，倉庫管理人員應及時通知藥學部門驗收人員進行驗收。驗收人員按照藥品驗收標準，對藥品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、包裝、標簽、說明書、質(zhì)量檢驗報告等進行逐一核對，并進行外觀檢查、抽樣檢驗等。驗收合格的藥品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的藥品及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。7.入庫管理驗收合格的藥品由倉庫管理人員按照藥品儲存要求進行分類存放，并做好入庫記錄，記錄內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期、供應商、入庫日期等。建立藥品庫存管理制度，定期對藥品庫存進行盤點，確保賬實相符。8.付款結(jié)算財務部門根據(jù)采購合同和驗收單，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應符合合同約定，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付。定期與供應商核對賬目，確保付款準確無誤。

六、采購監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對藥品采購活動進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、藥品質(zhì)量驗收情況等。藥學部門定期對采購工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。設立舉報信箱和舉報電話，接受醫(yī)院職工和社會公眾對藥品采購違規(guī)行為的舉報，對舉報內(nèi)容進行及時調(diào)查處理。2.外部監(jiān)督積極配合藥品監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實提供藥品采購相關資料和信息。接受社會輿論監(jiān)督，及時回應社會關切的藥品采購問題。3.考核機制建立藥品采購工作考核制度，對藥學部門采購人員的工作績效進行考核。考核指標包括采購計劃完成率、藥品質(zhì)量合格率、采購成本控制情況