不合格品管理制度最終?一、目的為了加強(qiáng)對(duì)不合格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本管理制度。

二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有原材料、零部件、半成品及成品在采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等過程中出現(xiàn)的不合格品的管理。

三、職責(zé)分工

品質(zhì)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和修訂不合格品管理制度。2.負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處置方式。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品處置措施的執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期向上級(jí)匯報(bào)。

生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和初步記錄。2.負(fù)責(zé)按照品質(zhì)管理部門確定的處置方式對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢等處理。3.配合品質(zhì)管理部門對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

采購部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購的原材料、零部件等不合格品與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨、換貨等相關(guān)事宜。2.負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商對(duì)不合格品的處理情況，確保供應(yīng)商采取有效的改進(jìn)措施。

倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行單獨(dú)存放和妥善保管，防止不合格品與合格品混淆。2.按照品質(zhì)管理部門的要求，對(duì)不合格品的出入庫進(jìn)行記錄和管理。

其他部門1.負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)不合格品的相關(guān)工作，配合品質(zhì)管理部門開展不合格品的管理活動(dòng)。2.根據(jù)品質(zhì)管理部門的要求，提供與不合格品相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)。

四、不合格品的識(shí)別與判定

不合格品的定義不符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、合同要求或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，包括原材料、零部件、半成品及成品。

不合格品的分類1.嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品的關(guān)鍵特性不符合規(guī)定要求，可能導(dǎo)致產(chǎn)品功能失效、安全事故或嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能的不合格。批量性的不合格，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。違反法律法規(guī)或客戶特殊要求的不合格。2.一般不合格品：產(chǎn)品的主要特性不符合規(guī)定要求，但不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品功能失效，對(duì)產(chǎn)品性能有一定影響的不合格。個(gè)別或少量的不合格，經(jīng)返工、返修后可滿足要求的不合格。

不合格品的識(shí)別途徑1.進(jìn)貨檢驗(yàn)：對(duì)采購的原材料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格。2.過程檢驗(yàn)：在生產(chǎn)過程中，通過首件檢驗(yàn)、巡檢、工序檢驗(yàn)等發(fā)現(xiàn)不合格品。3.成品檢驗(yàn)：對(duì)生產(chǎn)完成的成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格。4.客戶反饋：客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品反饋。5.內(nèi)部審核、管理評(píng)審：通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)涉及的產(chǎn)品。

不合格品的判定依據(jù)1.公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工藝文件等。2.與客戶簽訂的合同要求、質(zhì)量協(xié)議等。3.國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

五、不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離

不合格品的標(biāo)識(shí)1.在不合格品上或其包裝上貼上明顯的不合格標(biāo)識(shí)，如"不合格"標(biāo)簽、紅色標(biāo)識(shí)牌等。2.對(duì)不合格品進(jìn)行區(qū)域隔離時(shí)，在隔離區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明"不合格品區(qū)"。3.對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，易于識(shí)別，且不影響對(duì)不合格品的后續(xù)處理。

不合格品的隔離1.不合格的原材料、零部件應(yīng)存放在專門的不合格品倉庫或區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)線上取下，放置在指定的不合格品區(qū)域，防止其繼續(xù)流轉(zhuǎn)。3.成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，嚴(yán)禁混入合格品中進(jìn)行包裝和交付。

六、不合格品的評(píng)審與處置

不合格品評(píng)審的組織與人員1.成立不合格品評(píng)審小組，成員包括品質(zhì)管理部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)人員。2.評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和影響范圍，及時(shí)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。

不合格品評(píng)審的內(nèi)容1.不合格品的描述，包括不合格品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等。2.不合格品產(chǎn)生的原因分析。3.不合格品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全等方面的影響評(píng)估。4.提出不合格品的處置建議，包括返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。

不合格品的處置方式1.返工：對(duì)不合格品進(jìn)行重新加工，使其符合規(guī)定要求。返工應(yīng)制定專門的返工工藝文件，明確返工的步驟、方法、要求等，并由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行操作。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。2.返修：對(duì)不合格品進(jìn)行修復(fù)，使其滿足使用要求，但可能不完全符合原規(guī)定要求。返修應(yīng)在保證產(chǎn)品基本功能和安全性的前提下進(jìn)行，返修后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確認(rèn)其符合使用要求后，可根據(jù)情況采取讓步接收或其他處置方式。3.報(bào)廢：對(duì)于無法返工、返修或返工、返修后仍不能滿足規(guī)定要求的不合格品，應(yīng)予以報(bào)廢處理。報(bào)廢的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其流出公司。報(bào)廢處理應(yīng)填寫《不合格品報(bào)廢單》，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好記錄。4.讓步接收：在不影響產(chǎn)品最終使用功能和質(zhì)量的前提下，經(jīng)客戶同意，對(duì)某些輕微不合格品可以采取讓步接收的方式。讓步接收應(yīng)填寫《讓步接收申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明讓步接收的理由、讓步內(nèi)容、采取的措施等，經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審和批準(zhǔn)后實(shí)施。讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。

不合格品處置的流程1.發(fā)現(xiàn)不合格品：各部門在工作中發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)立即按照要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并填寫《不合格品記錄單》，詳細(xì)記錄不合格品的相關(guān)信息。2.提交評(píng)審：品質(zhì)管理部門收集各部門提交的《不合格品記錄單》，組織不合格品評(píng)審小組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組根據(jù)不合格品的情況，確定處置方式，并填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》。3.實(shí)施處置：生產(chǎn)部門根據(jù)《不合格品評(píng)審報(bào)告》確定的處置方式，對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢或讓步接收等處理。在處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理人員、處理結(jié)果等。4.檢驗(yàn)驗(yàn)證：對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合規(guī)定要求。檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品方可放行。對(duì)讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)在相關(guān)文件和記錄中注明讓步接收的情況。5.記錄存檔：品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的相關(guān)記錄進(jìn)行整理、歸檔，保存期限應(yīng)符合公司文件管理規(guī)定。記錄應(yīng)包括不合格品記錄單、評(píng)審報(bào)告、處置記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等。

七、不合格品的原因分析與糾正預(yù)防措施

不合格品原因分析1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。分析應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面入手，找出導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的直接原因和潛在原因。2.采用魚骨圖、5M1E等分析方法，對(duì)不合格品進(jìn)行深入分析，確定根本原因。3.在原因分析過程中，應(yīng)收集充分的證據(jù)和數(shù)據(jù)，確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施1.根據(jù)不合格品原因分析的結(jié)果，由責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。糾正預(yù)防措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性，明確責(zé)任人和完成時(shí)間。2.品質(zhì)管理部門對(duì)責(zé)任部門制定的糾正預(yù)防措施進(jìn)行審核，確保措施的合理性和可行性。審核通過后，由責(zé)任部門組織實(shí)施。3.在糾正預(yù)防措施實(shí)施過程中，品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤檢查措施的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。4.糾正預(yù)防措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，說明措施的實(shí)施情況、效果驗(yàn)證情況等。品質(zhì)管理部門對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，將相關(guān)資料歸檔保存。

持續(xù)改進(jìn)1.公司定期對(duì)不合格品管理情況進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估不合格品管理制度的有效性和適用性。2.根據(jù)總結(jié)分析的結(jié)果，對(duì)不合格品管理制度進(jìn)行修訂和完善，不斷提高不合格品管理水平。3.針對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的不合格品問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定長(zhǎng)期的改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

八、不合格品的統(tǒng)計(jì)與分析

不合格品統(tǒng)計(jì)1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，對(duì)不合格品的種類、數(shù)量、發(fā)生時(shí)間、發(fā)現(xiàn)部門等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.各部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)將本部門發(fā)現(xiàn)的不合格品信息傳遞給品質(zhì)管理部門，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.定期對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬進(jìn)行整理和匯總，形成不合格品統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

不合格品分析1.品質(zhì)管理部門定期對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行分析，繪制不合格品趨勢(shì)圖、柏拉圖等，直觀反映不合格品的分布情況和變化趨勢(shì)。2.分析不合格品在不同產(chǎn)品、不同工序、不同時(shí)間段的分布特點(diǎn)，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和主要原因。3.根據(jù)不合格品分析結(jié)果，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議和措施，為公司質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。

九、不合格品管理的相關(guān)記錄

記錄的種類1.《不合格品記錄單》2.《不合格品評(píng)審報(bào)告》3.《不合格品報(bào)廢單》4.《讓步接收申請(qǐng)單》5.《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》6.不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬及報(bào)表

記錄的填寫要求1.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得漏填、錯(cuò)填。2.記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、字跡工整，不得隨意涂改。如確需涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽名，并注明涂改日期。3.記錄應(yīng)注明填寫人、填寫日期，確保記錄的可追溯性。

記