注塑物料管理規定?一、目的為了加強注塑車間物料管理，確保物料的安全、準確、及時供應，保證生產的順利進行，降低生產成本，特制定本規定。

二、適用范圍本規定適用于注塑車間所有物料的采購、入庫、儲存、發放、使用及報廢等環節的管理。

三、職責分工

（一）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，及時編制物料采購計劃，確保物料的按時供應。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保所采購物料的質量、價格和交貨期符合要求。3.負責跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題。

（二）倉庫部門1.負責物料的入庫驗收、儲存保管和發放工作。2.建立健全物料庫存賬目，定期進行盤點，確保賬物相符。3.對庫存物料進行分類存放，做好標識，保證物料的存放安全和質量不受損。4.根據生產部門的領料需求，及時準確地發放物料，并做好發放記錄。

（三）生產部門1.根據生產計劃，合理安排生產任務，提前向倉庫提出物料需求計劃。2.負責物料在車間內的使用、保管和盤點工作，確保物料的合理使用和安全。3.對生產過程中產生的不合格物料及時進行標識、隔離，并上報相關部門處理。

（四）品質部門1.負責對采購物料、入庫物料和生產過程中的物料進行質量檢驗，確保物料質量符合要求。2.對不合格物料進行判定，并出具檢驗報告，跟蹤不合格物料的處理情況。

四、物料采購管理

（一）采購計劃制定1.生產部門應根據月度生產計劃，結合庫存情況，提前[X]天向倉庫提交物料需求清單。2.倉庫根據物料需求清單和現有庫存，對需采購的物料進行核算，編制物料采購申請單，提交給采購部門。3.采購部門根據物料采購申請單，綜合考慮市場供應情況、采購周期等因素，制定詳細的物料采購計劃。采購計劃應明確物料名稱、規格型號、數量、預計到貨日期等信息。

（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。2.選擇供應商時，應優先選擇質量可靠、價格合理、交貨期準時的供應商。對于新供應商，需進行實地考察和樣品試用，合格后方可納入合格供應商名錄。3.與供應商簽訂采購合同時，應明確雙方的權利和義務，包括物料的質量標準、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。

（三）采購訂單下達1.采購部門根據物料采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料的詳細規格、數量、交貨日期、交貨地點等信息。2.在采購訂單下達后，采購人員應及時跟蹤訂單執行情況，與供應商保持溝通，確保物料按時、按質、按量供應。如遇特殊情況需要變更訂單，應及時與供應商協商，并辦理相關變更手續。

五、物料入庫管理

（一）到貨通知1.采購部門在物料預計到貨前[X]天，通知倉庫做好收貨準備。2.倉庫根據到貨通知，安排好收貨人員、場地和收貨設備等。

（二）入庫驗收1.物料到貨后，倉庫收貨人員應及時核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規格型號、數量、供應商等信息。2.對到貨物料進行外觀檢查，查看物料是否有破損、變形、受潮等情況。3.品質部門根據檢驗標準對物料進行抽樣檢驗，合格后方可辦理入庫手續。對于檢驗不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協商處理。4.倉庫收貨人員在驗收合格的物料上貼上合格標識，并填寫入庫單。入庫單應包括物料名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務記賬，一聯交采購部門備案。

六、物料儲存管理

（一）倉庫布局規劃1.根據物料的特性、用途和出入庫頻率，對倉庫進行合理布局規劃。將倉庫劃分為原材料區、半成品區、成品區、不良品區等不同區域，并設置明顯的標識牌。2.原材料區應按照物料類別進行分類存放，不同規格型號的物料應分開擺放，并做好標識。3.半成品區和成品區應根據產品的品種、規格進行分區存放，便于管理和發貨。4.不良品區應設置專門的區域，用于存放檢驗不合格的物料和產品，并有明顯的標識。

（二）物料存放要求1.物料應按照規定的方式進行存放，避免物料受到擠壓、碰撞、受潮、變質等影響。對于有特殊儲存要求的物料，如易燃、易爆、有毒等物料，應按照相關安全規定進行存放。2.物料應整齊擺放，不得隨意堆放。物料的堆放高度應符合安全要求，防止物料倒塌傷人。3.對于易揮發、易氧化的物料，應采取密封儲存措施，并在儲存環境中設置相應的防護設備，如通風設備、防潮設備等。

（三）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[月度/季度/年度]。2.在盤點前，倉庫應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等信息。3.盤點人員應認真核對物料的實際數量與庫存賬目記錄是否一致，并做好盤點記錄。對于盤盈、盤虧的物料，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.倉庫根據盤點差異報告，對庫存賬目進行調整，確保賬物相符。對于盤虧的物料，應及時查明原因，屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任。

七、物料發放管理

（一）領料流程1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫領料單。領料單應包括物料名稱、規格型號、數量、用途、領料日期等信息。領料單一式三聯，一聯生產部門留存，一聯倉庫留存，一聯交財務記賬。2.生產部門負責人對領料單進行審核簽字后，將領料單提交給倉庫。3.倉庫根據領料單，對庫存物料進行核對，確認有足夠庫存后，按照領料單上的數量發放物料。4.倉庫發貨人員在發放物料時，應在領料單上簽字確認，并注明實發數量。同時，在物料庫存賬目上進行相應的扣減記錄。

（二）限額領料管理1.對于一些消耗量大、成本較高的物料，實行限額領料制度。生產部門應根據生產工藝和歷史消耗數據，制定物料消耗定額，并在領料單上注明限額數量。2.倉庫在發放物料時，應嚴格按照限額領料制度進行控制，不得超限額發放物料。如因生產需要確實需要超限額領料的，必須經過相關部門負責人的審批同意。3.生產部門應定期對限額領料執行情況進行統計分析，查找物料消耗超標的原因，并采取相應的措施進行改進，降低物料消耗成本。

（三）退料管理1.生產過程中產生的剩余物料、邊角料等，生產部門應及時辦理退料手續。退料單應注明物料名稱、規格型號、數量、退料原因等信息。退料單一式三聯，一聯生產部門留存，一聯倉庫留存，一聯交財務記賬。2.倉庫對退料進行驗收，確認物料的質量和數量后，辦理入庫手續。對于因質量問題退回的物料，應及時通知品質部門進行檢驗處理。3.對于可再利用的退料，倉庫應按照規定進行分類存放，以便下次生產使用。

八、物料使用管理

（一）物料投放規定1.生產操作人員應按照生產工藝要求，準確投放物料。在投放物料前，應認真核對物料的名稱、規格型號、數量等信息，確保投放正確。2.對于貴重物料和關鍵物料，應實行雙人核對制度，確保物料投放的準確性和安全性。3.在物料投放過程中，應注意避免物料的浪費和污染，保持工作場地的整潔。

（二）物料使用過程控制1.生產過程中，操作人員應嚴格按照操作規程使用物料，不得擅自更改工藝參數和操作方法。2.加強對生產設備的維護保養，確保設備正常運行，減少因設備故障導致的物料浪費和質量問題。3.生產部門應定期對物料使用情況進行統計分析，及時發現物料消耗異常的情況，并采取相應的措施進行調整和改進。

（三）物料損耗管理1.明確物料損耗標準，對于正常生產過程中產生的合理損耗，應在規定的范圍內進行控制。2.對于超出損耗標準的物料損耗，生產部門應及時查明原因，屬于人為因素造成的，應追究責任人的責任。3.定期對物料損耗情況進行統計分析，尋找降低物料損耗的途徑和方法，不斷優化生產工藝和管理流程，降低生產成本。

九、物料報廢管理

（一）報廢申請1.生產過程中產生的不合格物料、損壞無法修復的物料以及因其他原因需要報廢的物料，由生產部門填寫物料報廢申請單。報廢申請單應注明物料名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。報廢申請單一式三聯，一聯生產部門留存，一聯倉庫留存，一聯交財務記賬。2.品質部門對報廢申請的物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，在報廢申請單上簽字確認。

（二）報廢審批1.物料報廢申請單經生產部門和品質部門簽字確認后，提交給相關部門負責人進行審批。審批權限根據物料價值和報廢數量設定。2.審批通過后的物料報廢申請單，交倉庫進行報廢處理。

（三）報廢處理1.倉庫根據審批通過的物料報廢申請單，對報廢物料進行清理和隔離，并做好標識。2.對于有回收價值的報廢物料，如金屬廢料等，應按照相關規定進行回收處理，并做好回收記錄。3.對于無回收價值的報廢物料，應按照環保要求進行妥善處理，如委托有資質的單位進行銷毀等，并做好處理記錄。

十、監督與考核

（一）監督檢查1.采購部門、倉庫部門、生產部門和品質部門應定期對物料管理工作進行自查，發現問題及時整改。2.公司定期組織對物料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、物料入庫驗收情況、庫存管理情況、物料發放情況、物料使用情況和物料報廢情況等。

（二）