XXXX有限公司編號YH-QP-011版本A1生效日期2022-06-20文件名稱：訂單評審管理程序頁碼第2頁共5頁XXXX有限公司編號YH-QP-011版本A生效日期2022-4-01文件名稱：訂單評審管理程序頁碼第1頁共5頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱訂單評審管理程序編制部門：業務部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內容頁次制訂者審核者核準者2022-01-03A0首版發行52022-06-20A1增加5.3.2D51目的確保顧客合同/訂單的要求在生效前均得到明確，確保明確顧客對產品的要求并能得到滿足。2適用范圍適用于公司所接獲的新合同/訂單。3職責3.1業務部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通。3.2產品的常規合同由業務部主管負責評審。3.3總經理負責審批準特殊合同和訂單。3.4相關責任部門負責對新合同/訂單進行相關項目的合同評審。4定義：無5程序5.1合同/訂單的接收5.1.1客戶要求的識別和確認業務部在接到顧客訂單后，需要對顧客的各項要求進行確認，對于顧客特殊要求需及時列入《顧客特殊要求匯總表》內；當接到顧客的口頭/電話訂單時，應對顧客要求進行記錄，必要時，需將其傳真給顧客確認簽名。對于客戶要求不明白的地方需要同顧客確認清楚后方可投入生產。5.1.2客戶要求的接收、傳遞1）顧客的合同或訂單統一由公司業務部接洽、登記和管理。明確顧客各項要求后，填寫《訂單通知單》，經公司業務部經理批準后轉營業擔當跟單，業務部召集相關單位討論后，將訂單轉生產部安排生產；5.2與產品有關要求的確定業務部應會同相關部門對以下與產品有關的要求進行確定，并對產品所涉及到的安全、環保法規及相關標準進行收集，以充分了解顧客的要求及期望。1）顧客明示的要求：顧客明確規定的要求，包括產品固有的質量特性（如材料使用、產品性能等）、產品交付及交付后的活動（如：交貨時間、包裝方式等）、對產品的支持要求。2）顧客隱含的要求：顧客雖然沒有明確規定，但對預期或規定用途所必要的要求，包括通過市場調研，針對顧客需求公司所做出的承諾。3）產品的責任與義務：包括與產品有關的法律法規的要求（如產品的安全性、環保要求等）。4）公司所確定的其它任何附加要求等。5）顧客指定的特殊特性。5.3合同/訂單評審的流程和時機5.3.1訂單評審的流程：業務部業務人員填寫“訂單評審表”，轉營業擔當，業務跟單督促各部門主管負責人對客戶要求進行評審并會簽意見，回傳東莞業務部，東莞業務部第一時間回復.5.3.2訂單評審時機：A、對于新產品首次量產時，需要作制造可行性和風險分析及評估B、對于客戶有特殊要求或客戶要求有變更時C、對于訂單量超過生產產能時D、交期時間緊湊，來不及交貨時需要評審5.4合同/訂單的分類特殊合同/訂單：指公司接到的新客戶的合同/訂單，或現有客戶需修改的合同/訂單。常規合同/訂單：指已形成穩定供貨，或已在公司安排生產過產品的合同/訂單。5.5合同/訂單評審5.5.1特殊合同/訂單評審：由業務部召集項目、生產、物料、質保等相關部門進行評審，記錄在《合同/訂單評審表》中并經各部門會簽確認后，經總經理簽批生效。評審職責及內容如下：業務部：負責評審產品的要求是否已明確。技術部：負責評審公司是否已正確識別產品的有關要求，并有此設計和加工能力。技術部：負責評審相關的技術資料是否齊全或已得到識別。品質部：負責評審公司是否具備所要求的檢測能力。生產部：負責評審公司是否具有所要求的生產能力，是否有足夠的生產設備和人力資源。資材：負責評審公司是否有滿足所需物料的供應能力。業務部：負責評審公司能否滿足合同/訂單的生產排程及交貨期。5.5.2產品常規合同/訂單評審：由業務部確認單價，對現有的生產能力、交貨能力進行評審，認可后由業務部主管在合同/訂單上簽名確認。5.5.3模具常規合同/訂單評審：由業務部確認單價，并對現有的生產能力、交貨能力進行評審，認可后由總經理在合同/訂單上簽名確認后。5.5.4評審過程中，若有任何部門若對產品要求內容提出問題或修改建議時，業務部負責與顧客溝通，征求顧客意見，直至雙方達成一致意見。5.5.5通過合同評審要確保：

a)各項要求都有明確規定并形成文件；在以口頭（電話）方式接到的訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應確保訂單的要求在被接受之到同意；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經得到解決；c)公司具有滿足合同或訂單要求的能力；d)如顧客要求時，公司必須滿足《特殊特性控制程序》中規定的所有的顧客特殊要求。5.6合同的簽訂和執行5.6.1對產品要求評審后，由總經理或業務部代表公司與顧客簽訂合同。5.6.2合同簽訂后，業務部負責將相關的文件，根據需要發到相關的部門，作為開發、生產、采購、檢驗和出貨等的依據。5.6.3業務部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。5.7合同/訂單的變更5.7.1合同/訂單的變更由業務部在與顧客協商一致的基礎上進行。合同/訂單變更必須按本程序5.6條款規定進行評審，變更后的相關情況，由業務部視情況以《訂單更改通知》的方式通知到生產、質保等各相關部門，以確保顧客的要求得到落實。5.7.2對于產品結構、規格、包材等技術性方面的更改，可按《ECN控制程序》規定執行變更。5.8與顧客的溝通5.8.1在產品服務提供過程中，業務部應以郵件、電話、訪問等方式適時與顧客進行溝通，充分和準確掌握顧客對公司產品和服務的滿意程度等相關信息。5.8.2業務部應針對以下方面與顧客進行溝通和協調，以獲得顧客對公司產品和服務有關的信息：a)顧客關于產品要求的信息（如：產品質量要求、技術要求、驗收標準、接收準則等）；b)產品咨詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c)在產品實現過程中以及交付后顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。5.8.3當顧客有要求時，公司必須按顧客規定的語言和要求的方式來傳遞必要的信息和數據資料，同時使產品質量的相關信息和說明資料在公司組織內得到溝通和交流，以確保公司的產品質量、交付、服務符合和滿足顧客的要求和需求。6相關文件6.1《ECN控制程序》6.2《顧客滿意度管理程序》7質量記錄7.1《新產品制造可行性報告》7.2《合同/訂單評審表》7.3《訂單通知單》7.4《訂單更改通知》8流程圖8.1合同/訂單評審流程圖合同/訂單評審流程圖執行人員工作流程相關文件/記錄業務部業務部相關部門業務部相關部門業務部相關部門業務部業務部業務部相關部門業務部相關部門業務部相