第11頁共11頁2024年小學全崗位安全工作流程化管理制度樣本在主管批準使用后，質量管理部應依據“不合格評審單”提交技術經理審批，生產管理人員在安排生產時應通知現場注意使用情況，并由現場主管記錄使用狀況、成本影響及意見，經總經理批示后，將信息轉交采購部門與供應商協商。第十八條在制品與產成品質量異常的反應及處理1.在制品與產成品在各項質量檢驗執行過程中或生產過程中出現異常時，應提交“異常處理單”，并立即向相關人員報告質量異常情況，以便迅速采取措施，解決問題，確保產品質量。2.生產部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，應立即剔除不良品，以防止其流入下一制造過程。第十九條制造過程質量異常的反應生產部門在自主檢查過程中發現供料部門供應的在制品質量不合格時，應報告質量管理部，由質管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量，并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人），經經理批示后，第一聯送質量經理，第二聯送生產管理組用于生產安排及調度，第三聯質量管理部依批示辦理，第四聯送采購部門。第二十條產成品出廠前的質量檢查1.物流發貨部門負責庫存產品的保管，防止因庫存條件及防護不當導致產品銹蝕。2.物流發貨部門負責對庫存產品發出前進行外觀檢查，并通知終檢進行確認，如有返工返修及標示改動等問題，經“返工審批單”審批后交包裝組實施。3.庫存產品發出前，物流部門負責通知終檢人員進行狀態及質量確認，質量管理部門應對庫存產成品進行抽檢，對復檢不合格的批號，若超出當前管理范圍，通過不合格審批處理方式，經質量經理批示后，交由相關部門處理。第二十一條檢驗報告出具1.客戶要求提供產品檢驗報告時，物流發貨人員應提前填寫“發貨通知單”，登記發貨批次并轉交質檢部資料管理員。2.質量管理部資料管理員收到“發貨通知單”后，書面通知熱處理質檢，提供相關檢驗樣塊。3.資料管理員查閱和準備相關檢驗資料完成后，經質管部負責人復核簽字后加蓋產品檢驗專用章，于當日內隨車發出轉交客戶。4.為客戶攜帶的相關檢驗資料要求制作相關復印件或備份，以實現完整的質量信息追溯。第二十二條質量異議接收1.質量異議的接收由銷售部統一歸口管理。2.銷售部接收后負責建檔并轉達質量部、相關部門及各生產單位。第二十三條質量異議的處理1.質管部及質量小組作為質量處理的直接負責部門。2.質量部負責質量異議的調查處理及按期回復。3.對于重大質量問題，根據質量異議情況，質量小組組織分析問題原因及預防對策，并限期由責任單位進行整改。第二十四條質量確認處理期限及追蹤1.處理期限質量管理部接收到客戶質量異議后，應于三日內回復客戶，特殊情況需要直接與客戶進行溝通和交流，或按照客戶書面要求進行回復。2.質量確認追蹤質量管理部人員對于無法完成答復和回函的，應組織質量管理小組進行確認相關處理方式，并作出回函。3.質量確認的結案質量管理部給客戶回函經銷售部轉發給客戶后，應由業務人員進行跟蹤和確認，以確認回函及雙方異議的問題點是否達成一致意見。無法達成一致意見或確認的，雙方約定進行進一步磋商。4.質量管理部負責質量異議的登記和備案，對質量異議情況進行登記，并對完成和關閉的異議事項進行關閉處理。第二十五條制造過程質量異常改善“異常處理單”及“不合格評審單”經經理批示列入改善者，由質量管理部登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十六條質量異常統計分析1.質量管理部每日將生產過程抽查記錄的異常規格、項目及數量匯總、編制“不合格品日報表”送生產經理核準后，送生產部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不合格品日報表”將異常項目匯總、編制形成“月度質量報告”送質量經理、生產部并由質量經理召集各單位針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。3.每年度根據客戶反饋、客戶退貨、客戶索賠、過程廢品等信息形成“年度質量報告”會同生產管理部等部門進行深入分析和改善。第二十七條質量管理小組活動為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。____有限公司質量管理部____年____月____日2024年小學全崗位安全工作流程化管理制度樣本（二）在主管批準使用的情況下，質量管理部應依據“不合格評審單”提交技術經理審批，生產管理人員在安排生產時應通知現場注意使用，并由現場主管記錄使用情況、成本影響及意見，經總經理批示后，將信息轉交采購部門與供應商協商。第十八條在制品與產成品質量異常的反應及處理1.在制品與產成品在各項質量檢驗執行過程中或生產過程中出現異常時，應提交“異常處理單”，并應立即向相關人員報告質量異常情況，以便迅速采取措施，解決問題，確保質量。2.生產部門在制造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，應立即剔除不良品，以防止其流入下一制造過程。第十九條制造過程質量異常的反應生產部門在制造過程自主檢查中發現供料部門供應的在制品質量不合格時，應報告質量管理部，由質管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)，經經理批示后，第一聯送質量經理，第二聯送生產管理組做生產安排及調度，第三聯質量管理部依批示辦理，第四聯送采購部門。第二十條產成品出廠前的質量檢查1.物流發貨部門負責對庫存產品的保管，防止庫存條件及防護不當造成產品銹蝕。2.物流發貨部門負責對庫存產品發出前的外觀檢查，并通知終檢進行確認，如需返工返修及標示改動等問題，經“返工審批單”審批后交包裝組實施。3.庫存產品發出前物流部門負責通知終檢人員進行狀態及質量確認，質量管理部門對于庫存產成品應抽檢，對復檢不合格的批號，超過現要求管理范圍時，通過不合格審批處理方式，報質量經理批示后，交有關部門處理。第二十一條檢驗報告出具1.客戶要求提供產品檢驗報告的，由物流發貨人員提前填寫“發貨通知單”，登記發貨批次轉交質檢部資料管理員。2.質量管理部資料管理員收到“發貨通知單”后，書面通知熱處理質檢，提供相關檢驗樣塊。3.資料管理員查閱和準備相關檢驗資料完成后，經質管部負責人復核簽字后加蓋產品檢驗專用章后，于當日內隨車發出轉交客戶。4.為客戶攜帶的相關檢驗資料要求做好相關復印件或備份，以實現完整的質量信息追溯。第二十二條質量異議接收1.質量異議的接收由銷售部統一歸口管理。2.銷售部接收后負責建檔并轉達質量部、相關部門及各生產單位。第二十三條質量異議的處理1.質管部及質量小組作為質量處理的直接負責部門。2.質量部負責質量異議的調查處理及按期回復。3.重大質量問題，根據質量異議情況質量小組組織分析問題原因及預防對策，并限期由責任單位進行整改。第二十四條質量確認處理期限及追蹤1.處理期限質量管理部接收到客戶質量異議后，應于三日內回復客戶，特殊情況需要直接與客戶進行溝通和交流，或按照客戶書面要求進行回復。2.質量確認追蹤質量管理部人員對于無法完成答復和回函的，應組織質量管理小組進行確認相關處理方式，并作出回函。3.質量確認的結案質量管理部給客戶回函經銷售部轉發給客戶后，應由業務人員進行跟蹤和確認，以確認回函及雙方異議的問題點是否達成一致意見。無法達成一致意見或確認的，雙方約定進行進一步磋商。4.質量管理部負責質量異議的登記和備案，對質量異議情況進行登記，并對完成和關閉的異議事項進行關閉處理。第二十五條制造過程質量異常改善“異常處理單”及“不合格評審單”經經理批示列入改善者，由質量管理部登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十六條質量異常統計分析1.質量管理部每日將生產過程抽查記錄異常規格、項目及數量，匯總、編制“不合格品日報表”送生產經理核準后，送生產部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的“不合格品日報表”將異常項目匯總、編制形成“月度質量報告”送質量經理、生產部并由質量經理召集各單位針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。3.每年度根據客戶反饋、客戶退貨、客戶索賠、過程廢品等信息形成“年度質量報告”會同生產管理部等部門進行深入分析和改善。第二十七條質量管理小組活動為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。____有限公司質量管理部____年____月____日2024年小學全崗位安全工作流程化管理制度樣本（三）關于實施安全“網格化”管理的工作機制，現將相關事宜通知如下：一、指導思想以____為指導，堅持“安全至上、預防為主、綜合治理”的原則，構建“分級管理、層層負責、一崗雙責、責任到人、橫向到邊、縱向到底、縱橫交錯、全面覆蓋”的網格化管理模式，推動我校安全管理工作邁上新臺階。二、工作目標通過實施“網格化”管理，進一步落實學校的安全管理主體責任和教育部門的安全監管責任，全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立學校安全隱患排查治理機制，有效預防事故的發生，確保學校和師生的安全，促使學校安全工作實現“四個轉變”：1.從少數人負責向全員參與轉變。改變過去安全隱患的整治工作主要由校長、分管安全工作的領導和保衛組負責，安全管理人員疲于奔命且效果欠佳的狀況，明確和細化全員責任，全面落實“一崗雙責”，各司其職，實現安全工作齊抓共管。2.從重事后處理向事前預防轉變。突出學校安全“預防為主”的工作方針，實行排查工作以網格為主，由專人負責，“橫向到邊、縱向到底”，隱患排查重心下移、關口前移，提高隱患排查的及時性、準確性和覆蓋面。3.從粗放式管理向精細化治理轉變。實現全員全過程安全管理，全員是指全體教職工都要參與學校的安全管理工作，進一步明確各崗位的安全職責、操作規范以及各類突發事件的應急處置辦法，全過程要求完善全局總體和各崗位安全工作流程化管理辦法，使安全工作實現精細化。4.從運動式向常態化轉變。改變安全隱患排查治理工作緊一陣松一陣，呈現出臨時性、應付性和間斷性的狀態，實現安全隱患排查治理工作規范化、制度化、常態化，將工作的著力點轉移到日常工作上來，把功夫下在平時。三、管理內容(一)學校安全管理和教育機制的建設情況1.安全意識。學校師生開展教育教學活動是否樹立“安全重于泰山、安全重在防范、安全重在教育、安全重在落實”的意識。2.安全規章制度。設立安全管理機構、配備專職安全管理人員情況；學校全面的安全管理制度和崗位安全作業規程建立、執行情況；隱患排查整改、安全監督檢查情況等。3.安全責任制。學校安全校長負責制及校長、分管副校長、安全主任、各處室、各崗位安全責任制建立及落實情況；落實安全責任書有關要求的情況。4.應急管理。建立專(兼)職應急救援隊伍情況；應急救援設備配備及維護情況；應急救援預案制定、演練備案情況。5.事故報告處理和責任追究。事故報告制度建立情況；事故當中的快速處理情況；已發生的事故按照“四不放過”的原則要求，認真吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改情況。6.安全教育。安全教育進課程、進課堂、進頭腦落實情況；學生安全專題教育安排情況和開學初、放假前進行安全教育的情況；開展“學生安全教育日”和“學生安全教育周”活動情況；法制副校長或法制輔導員的聘用情況；組織學生開展緊急疏散和自救逃生演練情況；學校與家長齊抓共管安全教育情況。(二)學校對容易造成群死群傷的七大安全隱患的檢查和整改情況1.消防安全。學校消防設施、應急照明、指示標志、疏散通道、安全出口符合國家有關標準的落實情況；學生宿舍管理制度落實情況。2.飲食衛生與流行病傳染病防控。學校在飲食衛生、流行病傳染病的防控工作方面落實國家食品衛生、傳染病管理等規章制度情況。3.校舍和設施設備安全。校舍存在安全隱患情況；學校樓道、樓梯、扶手和樓梯間照明設施以及上下樓通道數量和樓梯寬度符合國家有關標準的落實情況。運動場、體育館、實驗室等重要場所存在安全隱患情況；鍋爐、燃氣、電氣、體育器材等重要設施設備的使用、維護情況。4.校園周邊安全。校園周邊道路交通、周邊治安及經營場所安全隱患情況。5.自然災害預防。