中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路

NSGZQ-5標工程指揮部

物資設備管理細則

第一章總則

第一條為了規范本項目部及架子隊物資設備管理行為，加強

施工現場物資設備管理工作，確保工程建設的順利進行，根據《深圳

工程建設指揮部物資設備管理辦法》、《中鐵六局集團有限公司物資管

理辦法》（中鐵六物（2014）201號）、《中鐵六局集團有限公司工程

項目精細化管理實施辦法》（中鐵六經（2014）285號）、《中鐵六局

集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程指揮部物資設備管理辦法》

的規定，結合本項目部實際，特制定本細則。

第二條本細則適用于中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路

NSGZQ-5標工程建設過程中使用的物資設備。

第三條中鐵六局集團有限公司南沙港鐵路NSGZQ-5標工程指

揮部及所屬各架子隊、外協隊均應遵守本辦法。

第二章組織機構與職責

,第一條南沙港鐵路NSGZQ-5標指揮部的物資設備管理工作在

項目部物資設備管理領導小組領導下進行。項目部設物機部，所屬各

架子隊同時也設物資設備專職人員，實行統一領導，二級管理。

第二條物資設備管理領導小組的組成:

1.項目部經理、書記擔任組長。

2.項目部分管副經理任副組長。

3.組員由項目部物機部、工程部、安質部、財務部、實驗室各部

長組成。

,第三條物資設備管理領導小組的職責：

1.審定項目部物資設備管理辦法。

2.研究決定物資設備招標采購及管理等重要事項。

3.審定物資設備采購方案。

4.聽取采購、管理工作情況匯報,解決物資設備采購、管理中的

問題。

第四條項目部部門相關職責：

L項目部物機部職責：

(1)根據建設單位、集團公司和公司的物資設備管理文件，負

責本工程物資設備管理的規劃，制定本工程的物資設備管理細則。

(2)對本工程架子隊、外協隊的物資設備管理工作進行指導、

監督、檢查。

(3)負責本工程項目甲供、自購物資設備需用計劃的匯總、上

報，組織對甲供、自購物資的驗收、分劈、調劑，協調甲供、自購物

資供應工作。

(4)負責自購物資設備采購合同簽訂。

2

(5)參與甲供、自購物資設備供應商信用評價工作。

(6)負責股份公司供應、集團公司集采物資設備的計劃匯總、

上報。參與工程物資設備市場調查和供方評價。

(7)做好工程物資設備成本管控工作，配合相關部門做好物資

設備成本分析。

(8)組織對分部物資設備管理人員進行培訓。

(9)負責收集、匯總、分析、填報各種資料和報表。

2.項目部工程部職責：

(1)負責本項目需求的甲供、主要自購物資設備的名稱、規格

型號、需求數量、需求時間，以及物資設備的技術標準(技術規格書)

等計劃的審核、提報工作。

(2)參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。

(3)負責對各架子隊甲供、主要自購物資設備年度、季度、月

度需求計劃的審核匯總提報。

3.項目部安質部職責：

(1)負責檢查進場物資設備的運輸、倉儲、使用中的安全及保

障狀況，督促整改存在的安全隱患等相關工作。

(2)參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。

4.項目部部財務部職責：

(1)參與主要自購物資設備合同簽訂的評審工作。

3

(2)依照合同約定及時撥付貨款。

第三章物資設備分類

本項目物資設備分為甲供、自購兩類物資設備。

1.物資設備的分類：

(1)甲供物資設備：甲供物資設備是指未列入工程承包合同總

價，由業主公司負責采購(或自行生產)供應的物資設備。

(2)自購物資設備：自購物資設備是指列入工程承包合同總價，

由施工單位負責采購供應的物資設備。

第四章物資管理制度

4.1項目物資計劃管理制度

第一條甲供物資計劃管理

(1)在施工總承包合同簽訂后的28日內，各架子隊依據設計文

件編制《甲供物資設備總需求計劃表》(表4.1)和本年的分季度計

劃報工程部，由工程部匯總后報物機部，物機部審核后報局指物機部。

(2)各架子隊每年12月15日前將次年的分季度計劃工程部，

由工程部匯總后報物機部，物機部審核后17日前報公司物機部。

(3)各架子隊每季度末15日前將下季度的《甲供物資設備季度

4

（分月）需求計劃表》（表4.2）報工程部，由工程部匯總后報物機

部，物機部審核后19日前報業主。

（4）各架子隊應保證甲供物資需求計劃編制的嚴肅性和準確性。

除設計變更、年度施工計劃調整外，原則上計劃不做調整。

（5）在編制需求計劃時，應根據施工組織安排、物資生產周期

和實際情況合理確定儲備量、需求量，以保證物資供應。

第二條自購物資計劃管理

（1）各架子隊應在進場后15天內，依據施工圖紙，結合集團公

司損耗系數規定，提報《分工號主要物資需用數量明細表》（表4.3）

給工程部匯總后交物機部。物機部匯總后形成《主要物資需用限額數

量總計劃表》（表4.4）報公司物機部審核，同時報局指物機部備案，

作為物資招標和現場物資消耗的總控依據。當有設計變更時，分部工

程部應及時提報變更計劃交物資部，對《主要物資需用限額數量總計

劃表》進行更新，防止超量供應。

（2）每月15日各架子隊根據月度施工計劃提報《主要物資月度

需用量計劃表》（表4.5）報工程部匯總后報物機部，物機部結合庫

存情況匯總編制《主要物資月度采購（申請）計劃表》（表4.6）。

（3）零星材料根據生產需要，及時提報計劃，使用《物資需用

計劃表》（表4.7）。

（4）用于搶險救災、處理突發事件的物資，可根據現場情況先

供應，事后由分部工程部補報物資需用計劃。

5

表4.1

甲供物資設備總需求計劃表

標段：

計劃編號：

編制單位：（公章）物資設備類別：編制日期：

計量預算（元）詳細情況

技術要求（標

單

序號物資名稱規格型號位需求數量運雜費備注

準、圖號）單價合價需求地點收貨單位交貨狀態及條件交貨期

單價

合計

施工單位：（公章）監理單位：（公章）工程部：（公章）

審核人：審核人：審核人：

日期：日期：日期：

6

娓

甲供物資設備季度（分月）需求計劃表

年度季度

標段：

計劃編號：

編制單位：（公章）物費設備類別：編制日期：

技術要求（標準、需求數量

序號物資設備名稱規格型號計量單■位需求地點收貨單位備注

圖號）

合計第一個月第二個月第三個月

施工單位：（公章）監理單位：（公章）工程部：（公章）

審核人：審核人：審核人：

日期：日期：日期：

表4.3

8

分工號主要物資需用數量明細表

表格騙號

■工_㈡丁旦士建必次及田赳鳥13日癡余

一夕r■王安預貞"淘用秋宓羽絕衣

0901

工程啜目名禰：工號（單位工程）：

盤條國綱螺紋綱騾紋鋼水泥

冉號工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335

C25(m3)P.042.5M..........

8(nn(t)10mm(t)12moi(U14cnoi(t)

技術貪愛人;審核人：嬪制人：物淡都接收人：日期：卑月日

注：本裊為工程技術部門按施工圖及施工組織設計填列設計數量，提交物機部后，用于統計分勞務分包隊限額供應數量；工程部位按以下示例進行

填列：①橋梁：樁基（墩號儂號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：墊層、底板、

涵身、頂板、八字墻④路基：里程；⑤水工構筑物：墊層、底板（分區）、隔墻、池壁。

9

主要物資需用限（定）額數量總計劃表

表格編號

主要物資需用限（定）額數量總計劃表

0902

主要物資需用數量

物資型號質量標準計量

序號

名稱規格技術要求單位合計工號1工號2工號3工號4工號5.......

物機部長：糙報人：日期：年月日

11

表4.5

主要物資月度需用量計劃表

表格編號

主要物資月度需用量計劃表

0903

項日名稱：年月份

物資型號質量標準計量需用數量進場

序號

名稱規格技術要求單位合計工號1工號2工號3工號4工號5...時間備注

項目總工：工程部長：提報人：物機部程收入，臼期：年月日

12

表4.6

主要物資月度采購（申請）計劃表

表槨編號

主要物資月度采購（申請）計劃表

0904

項自名稱：年月份

物資型號質量標準計量計劃需用庫存儲備采購計劃計劃進備

序號

名稱規格技術要求單位單價數量數量數量數量金顆場時間注

項目經理：物機部長：提報人：日期：年月日

13

物資需用計劃表

編制單位:編號:

核算單物資規格材質

物資名稱執行標準或圖號單位數量損耗率使用部位需用時間備注

元編號型號

項目經理:項目總工:工橫6長:提報人:日期:

表4.8

15

一年一季度（月）石化產品需求計劃表

編制單位:單位：噸

項目需求數量項目信息備注

項合聯

需用項目所在合同造油品

序號品名XXX目類同物機部系最大儲油

單位

小計XXX月地省、市、價儲備

月月名別工長姓名電能力（噸）

縣鎮）（萬元）方式

稱期話

南核：編制，日期:

埴報說明：L石化產品包括：汽油、柴油、惚料油、潤滑油及潮音等；

2.“項目所在地”按照?。ㄊ校?、縣、鎮名稱順序埴寫；

3.“類別”按照“鐵路工程”、“公路工程"、“市政工程”、“水利工程”等選項埴寫；

4“儲備方式”按照“自購加油維"、”租賃加油罐”埴得.|

16

4.2項目物資采購管理制度

第一條采購原則：實施采購時，要符合市場運作規則,

體現公開、公平、公正、擇優，并堅持以下原則：

(1)遵紀守法原則，即必須遵守國家地方有關政策和法令，

熟悉并執行有關《合同法》、財經制度及工商行政管理部門的規

定，堅持廉潔自律的原則。

(2)堅持集中批量采購的原則，爭取批量效益，降低采購

成本。

(3)嚴格執行計劃的原則，杜絕無計劃采購，禁止超計劃

采購。

(4)堅持對供方進行先評價后采購的原則，堅持在中鐵六

局集團有限公司合格供方名錄中擇優采購的原則。

(5)堅持質量、價格、交貨期和售后服務相統一的原則，

提高供應保證能力。

(6)堅持全成本核算，擇優選購原則。

(7)堅持“誰采購，誰對物資質量和價格負責”的原則。

(8)堅持先調劑、后購置的原則，盤活庫存積壓物資。

(9)各級物資部門要根據采購權限履行采購職能，不得越

權采購，非物資人員不得實施采購。

第二條物資采購形式

(1)物資采購以“集采物資以區域招標采購、戰略采購為

17

主、競爭性談判為輔；非集采物資以電子商務采購為主，以詢

質比價為輔”的形式進行。凡能集中批量進行招標、競爭性談

判采購的物資，必須實行大宗材料集中招標、競爭性談判采購，

項目部不得化整為零規避招標采購。

凡具備下列條件之一的物資，必須進行招標、競爭性談判采購：

1）單一品種物資采購金額50萬元以上的。

2）同類多品種物資采購金額100萬元以上的。

第三條物資采購權限

（1）甲供物資：由業主負責招標采購、供應。

（2）自購物資：

1）集團公司物資工貿有限公司直供物資：鋼筋、水泥、鋼

絞線、粉煤灰、外加劑、型鋼、鋼管、精軋螺紋、錨具、中空

錨桿，在招標結果出來前，上述物資由物機部根據工程部提報

的計劃，報指揮部供應，項目部先用臨時配合比，臨時配合比用

水泥、外加劑、粉煤灰等按照程序報送計劃，啟動應急采購程

序，待招標結果出來后立即使用中標單位的材料進行配合比試

驗；錨具由物貿公司戰略采購供應。

2）聲測管、波紋管由集團公司物貿公司生產直供；

3）新購周轉材料、橋梁模板、鋼板樁、襯砌臺車，由集團

公司統一組織競爭性談判協調安排采購或加工方式；

4）油品由股份公司進行專項采購；

5）砂石料等地方材料由指揮部組織競爭性談判采購（統談、

分簽、分付），集團公司物資部督導。

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6)土工材料由指揮部組織掛網招標采購。

7)火工品由指揮部統一組織向當地民爆公司采購。

(3)輔助材料

輔助材料采用網絡競價采購，對不能形成批量的集采物資

也要進行網絡采購，如電線電纜、小型機具、分部臨建板房等

充分利用中鐵六局物資商城進行線上交易，杜絕或減少線下交

易。

(4)周轉材料租賃

貝雷片、D型梁、棧橋、工字鋼等周轉料先考慮由公司內部

調劑，不足的報集團公司全局調劑，滿足不了的才能考慮外租，

通用的腳手架管可根據限價當地租賃。嚴禁沒有經過內部調劑

直接外部租賃行為。

4.3項目物資供方管理制度

第一條甲供物資供方管理

甲供物資供方管理由業主組織進行，施工單位配合業主進

行供應商信用評價。

第二條自購物資供方管理

(1)集團公司集采物資的供方均由集團公司物資管理部統

一管理，各級物資部門協助，實行分級、分類管理，建立集團

公司供方檔案庫，定期公布和維護。

(2)辦理供方準入

19

1）集團公司合格供方檔案庫實現準入制，未獲準入的供應

商不得進入集團公司合格供方檔案庫。

2）物資供方包括生產商、代理商、貿易商等三類，各分部

物資部門應分開進行評價。

3）新供方向分部物資部門提出準入申請時，應填寫《供方

準入承諾書》（表4.9）和《供應商準入申請表》（表4.10）,并

按照規定收集有關資料后，在中鐵六局物資網（wm.crsg.com.cn）

注冊并繳費，經集團公司審批通過后成為合格供方。

（3）收集合格供方準入申請資料

申請合格生產商應提供下列資料：

①法人證明或法人授權書；

②企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證明；

③銀行開戶證明或銀行資信證明；

④有關部門出具的生產許可證、安全許可證，產品鑒定證

書或產品質量檢驗報告；

⑤國家、行業及股份公司要求實施質量認證和特殊規定的

產品，必須提供國家權威認證機構頒發的證書；

⑥有充足的專業技術人員，提供主要人員的技術資格證書

復印件；

⑦產品近三年主要銷售業績清單，用戶評價材料；

⑧主要生產、檢測機械一覽表；

20

⑨評審委員會要求提供的其他相關資料；

⑩簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。

申請合格代理商應提供下列資料：

①法人證明或法人授權書；

②企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證明；

③銀行開戶證明或銀行資信證明；

④所代理制造商授權的代理許可證書；

⑤代理商所代理制造商的有效質量安全環保體系認證證書;

有關部門出具的所代理產品鑒定證書或產品質量檢驗報告；

⑥產品獲得的國家權威認證機構頒發的證書；

⑦所代理產品近三年的代理銷售業績清單和用戶評價材料;

⑧所代理制造商的主要生產、檢測機械一覽表；

⑨評審委員會要求提供的其他相關資料。

⑩簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。

申請合格貿易商應提供下列資料：

①法人證明或法人授權書；

②企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證明；

③銀行開戶證明或銀行資信證明；

④有效質量安全環保管理體系認證證書，產品鑒定證書或

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產品質量檢驗報告；

⑤國家、行業及股份公司要求實施質量認證和特殊規定的

產品，提供所經營產品獲得的國家權威認證機構頒發的證書；

⑥申請準入產品近三年的銷售業績清單和用戶評價材料；

⑦必要的貨場、庫房等倉儲設施和產品檢測機械等情況說

明；

⑧評審委員會要求提供的其他相關資料；

⑨簽署《中鐵六局集團有限公司物資供方準入承諾書》。

（4）供方評價

1）本著“誰使用、誰復評”的原則，局指物資部要求各分

部物資部門對本工程主要集采物資供方進行質量、服務跟蹤考

核，填寫《供方定期復評表》（表4.H）、《供方產品質量、服務

及違規問題記錄表》（表4.12）,并實時記入供方檔案。屬嚴重

質量、服務及違紀問題應及時上報局指物資部，考核最少6個

月進行一次，一般于每年6月10日和12月10日進行復評。

2）分部物資部門負責對本工程主要集采物資合格供方進行

年度考核，根據《供方年度考評內容及評分標準》分別形成《合

格供方推薦名冊》（表4.12）及《供方黑名冊》（表4.13）,局

指物資部匯總于12月25日前報集團公司物資部。

（5）本項目所有股份公司集采物資之外的自購物資采購活

動必須在集團公司合格供方中進行，杜絕在合格供方名錄外采

購，若合格供方名錄不能滿足需要時，應按要求對供方進行''應

22

急評價”，合格者列入臨時供方名單，然后實施采購。

（6）供方黑名冊公布后，嚴格執行，嚴禁與黑名冊中的供

應商進行采購活動，正與其發生采購活動的要加大對其所供物

資的試驗檢驗力度和頻率，合同履行完后禁止再與其發生采購

活動。

表4.9

中鐵六局集團公司物資供方準入承諾書

23

中鐵六局集團有限公司：

我單位自愿為貴公司提供物資供應及相關服務，并承諾：

一、接受并積極配合貴公司為核實準入資格所做的一切合法

的調查、核實、考核工作，保證在貴公司批準的準入范圍內進行

合法經營活動；

二、接受并積極配合貴公司為保證產品質量而展開的駐廠監

造。

三、對出現問題的產品及時召回，根據需要確保及時更換，

并承擔貴公司經濟損失。

四、遵守貴公司關于供應商管理相關規定，貴公司有權隨時

對我公司經營狀況、資質、能力等進行必要的考察、核實。我公

司經考察/考核后如不具有相關資質和能力，貴公司有權取消準

入資格。

五、我公司承諾遵守國家相關法律法規，在商務活動中遵守

職業道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個人傭金、

回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當行為，也不為貴公司員工安

排高消費娛樂活動。如貴公司發現我公司以不正當競爭手段拉攏、

賄賂貴公司員工，一經查實，我公司接受貴公司所采取的相應的

處罰。

六、我公司承諾按時參加準入證年審、交納物資供應商管理

年費，履行貴公司準入物資供應商的相關責任。

24

承諾單位：（單位公章）

法定代表人：（簽字）

表4.10

供應商準入申請表

一、物資供應商基本信息

*供應商名稱：

供應商類型：口制造商口代理商口貿易

所代理制造商名稱：

商

*工商注冊號：*稅務登記證編號：（國稅、地稅）

*組織機構代碼：*國家：

*地址：?。ㄊ校┦校▍^）路（街）號*郵編：

*經營范圍：

*質量管理體系認證情況及認證機構：

產品質量認證情況及認證機構（1）:

生產/制造許可證獲證情況及編號（2）：

25

獲獎情況:

*行業類別：（代碼）

*法定代表人姓名：

（名稱）

*注冊資本：*聯系人姓名：

*公司類型：移動電話

*聯系電話固定電話

成立時間：公司電話

*開戶銀行：*傳真：

*銀行賬號：電子郵箱：

銀行信用等級：公司網址：

注：1.項目名稱前有“*”的為必填項；

2.若申請準入產品屬于實行強制產品質量認證的，必須填寫⑴；

3.若申請準入產品屬于實行生產許可證制度的，必須填寫（2）。

分類編碼

序號產品名稱

大類中類小類

26

、申請準入產品

表4.11

供方定期復評表

27

供方名稱編號:

評價內容采購批次

采購數量

產品質量情況

及時交貨情況

單據齊全情況

服務質量

環保、職業安全健康

情況

初（復）評記錄主持人

參加部門評價意見簽名

28

領導簽字

評價結論

填寫人填寫日期

29

表4.12供應商產品質量、服務及違規問題記錄表

單位名稱:

序號供應商名稱產品名稱合同號問題描述記錄人記錄日期備注

30

單位負責人:物資部長:

日期:

表4.13合格供方名冊

聯系電

編號名稱類別企業性質省市法人代表聯系人手機號碼備注

話

31

表4.14

供應商黑名冊

編號名稱類別企業性質省市法人代表聯系人聯系電話備注（營業執照號碼）

32

4.4項目物資合同管理制度

..第一條甲供物資合同管理

(1)甲供物資由業主與供應商簽訂合同，局指物資部和項

目部對合同進行備案。

第二條自購物資合同管理

(1)局集采物資由局物貿公司組織指揮部、項目部簽訂采

購合同，非集采物資由項目部與供應商簽訂合同，合同格式使

用股份公司最新發布的統一合同文本。

(2)項目部與供應商簽訂合同的同時應簽訂“物資采購(租

賃)廉潔協議”。

(3)每批采購(租賃)物資按上級相關合同管理辦法的要

求，簽訂合同并進行兩級評審，并建立《物資合同管理臺賬》(表

4.15),及時對合同履行情況進行更新。

(4)項目物機部每月18日前將更新后的《物資合同管理

臺賬》報局指物機部備案。

(5)已簽訂的物資采購合同在執行過程中如遇到價格出現

波動，需要調整單價時，由相關層級物資部門進行市場調查，

并形成調查紀要，黨政領導簽字，同時書面上報上級物資部門

審批，簽訂補充合同并按合同管理辦法重新履行程序。

34

表4.15

物資合同臺帳

填報單位名稱:編號:

序號類別合同編號存檔日期供貨單位合同內容合同數量合同金額備注

35

制表:

36

4.5項目物資驗收管理制度

第一條各架子隊要設專職物資驗收人員，進場物資必須

由兩人及以上共同驗收，驗收人員不得由采購人員兼任。對技

術含量高的非通用物資，由各架子隊物資人員組織架子隊、安

質、試驗等人員共同檢驗；勞保用品必須經同級安質部門共同

驗收。物機部應配備滿足驗證所需的計量機械、器具，條件具

備的可通過視頻監督物資驗收過程。

第二條物資驗收原則：物資驗收必須及時、準確，不得

超過物資的驗收時效或合同規定的驗收時間。

第三條物資驗收時做到數量準確、質量合格、技術證件

齊全，與《物資采購（申請）計劃》及采購合同相一致，堅持

“四核對”制度，核對相關憑證。物資憑證包括供貨合同、發

票、出廠檢驗合格證、技術說明書、供貨方的裝箱單、承運單

位的運輸憑證、貨運記錄等。

第四條物資驗收分為數量驗收和質量驗收，數量驗收時

應與供方共同清點，以實際數量簽認；一般物資可只進行外觀

質量驗收，需復試的物資由物資驗收人員填寫試驗委托書，附

材料質量證明書或合格證等技術證件交試驗人員，并協助試驗

人員取樣送檢，試驗室將試驗報告及時反饋給物機部。所有需

復試物資，試驗合格后方可使用。

第五條各架子隊應采取適當方式，加強對大堆料的數量

驗收，有效防止虧方或數量短缺。

第六條驗收結果的處理。

37

（1）所有物資到場后必須及時填寫《進場/入庫物資驗收

登記簿》（表4.16）。

（2）建立《物資送檢臺賬》（表4.17）,對復試物資的試驗

委托書、技術證件的交接及時進行記錄。

（3）物資驗收合格后及時與供方辦理簽認手續，點收入

賬。

（4）進場后的物資，以料簽或料牌做標識，標識大小和內

容應按照《中國中鐵六局集團有限公司企業視覺識別系統手冊》

規定的樣式制作，業主有制作要求的按其辦理。

（5）驗收不合格的物資要及時向供方反映并單獨存放、妥

善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，并及時填寫“不合格

物資清單”和質量爭議及處置記錄，做退換貨處理。

38

表4.16

進場/入庫物資裝牧登記簿

項目名稱：年月份

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00

39

表4.17

物資送檢臺賬

40

項目名稱:年月日

物資型號批生產計量代表送檢委托檢驗檢驗檢驗報檢驗

序號備注

號

名稱規格廠家單位數量日期單號單位日期告編號結果

41

4.6項目物資保管保養制度

第一條人員配置

(1)各架子隊應配備倉庫保管人員，負責庫房物資收發及

保管保養工作。

(2)現場存料區設物資管理人員，負責現場物資的收發及

保管保養工作。

(3)架子隊的倉庫保管人員及現場物資管理人員不得由采

購人員兼任。

第二條庫房及料場要求

(1)庫房環境必須保持整潔，做到庫存內物資及設施無積

塵。

(2)現場存料區要地面堅實，平整，無積水、雜草。

(3)倉庫及現場存料區要嚴格管理火種及火源，在明顯的

地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，禁止吸煙，禁帶火種，倉

庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。倉庫區內必須按

儲存材料的性質配足消防器材，由專人管理，管庫人員要會使

用，要定期檢查，保持質量良好。

第三條管理內容

(1)物資搬運、堆碼作業必須保持物資完好無損，堆碼整

齊，便于清點，嚴禁野蠻裝卸。

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(2)倉庫作業必須做到無火情、無機械、材料破損事故,

無人身傷亡。

(3)物資存放要做到正確、整齊、安全穩固、合理苫墊、

標識齊全。庫內物資用標簽標識，現場物資用料牌標識。

(4)倉庫人員要認真執行各類物資技術保管要求，做到物

資無變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬，對需要溫濕度調

節的物資，精密儀器保管，應有溫濕度控制措施。

(5)物資人員應定期對庫存物資及現場物資進行盤點，做

到帳物相符，并做出相關記錄。

(6)管庫人員應對倉庫安全負責，堅持巡守制度，每日下

班要斷開電源封鎖門窗，上班要檢查門窗封鎖有無異狀。防止

物資丟失。

4.7項目物資收發管理制度

第一條物資入庫出庫的原則

(1)物資點收按實際采購價格點收，出庫也按實際進料成

本出庫。

(2)物資在驗收完成后，質量完好，數量沒有異議，各種

技術證件齊全的情況下，點收入帳。物資出庫應注明使用部位

和架子隊、作業外協隊，實現物資的可追溯性。

(3)發放物資要堅持先進先出的原則，以保證物資在有效

期內使用。

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第二條物資收發程序

(1)驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，填寫點收單。

并登記材料收、發、存卡片入賬，做到日清月結管理。

(2)各架子隊物資人員根據批準的物資需求計劃發放物資,

辦理發放手續。發料時要堅持“三檢查”、“五核對”制度：檢

查領(發)料憑證(限額發料單)是否有效準確；檢查物資品

名、規格和數量包裝；檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全。

“五核對”是實物與帳卡核對；發料憑證與帳卡核對；發料憑

證與發放實物核對；技術證件與實物核對；發出后庫存數與帳

卡數核對，確保發放的物資是合格品。對有保質期限要求的物

資，應在保質期內投入使用。

(3)物資應實行限額領發料制度，物機部門按照勞務分包

合同甲供材料清單，結合工程進度情況進行限額發料，嚴禁一

次性發放給施工隊代為管理。及時掌握物資消耗情況，防止施

工隊偷工減料或將原材料、廢舊積壓物資進行變賣。

(4)項目部應建立有權領料人制度，施工隊出具授權委托

書，每支外協隊指定「2人負責到項目部領取材料，嚴禁將材

料發放給有權領料人之外的人員。

4.8項目物資盤點制度

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第一條項目部必須重視物資盤點管理，物機部要建立物

資盤點制度，實行月度物資盤點，由項目部總經濟師牽頭，帶

領物機部、工程部、工經部、財務部、外協隊共同進行收方盤

點，盤點日期與收方日期一致。物機部負責盤點加工廠或工地

存放的物資，工程部配合盤點工地未計價半成品，填寫《月末

盤點表》（附件17）并匯總，盤點表需施工隊現場簽認。

第二條項目部物資設備盤點分為庫存物資設備盤點和現

場半成品盤點，庫存物資設備盤點指管庫員對所管理倉庫內物

資設備的清點，是物資設備保管的一項經常性工作?，F場物資

設備盤點是指項目部組織對架子隊保管的原材料、未計價的半

成品的清點。

第三條如遇施工隊進退場、工程停復工、自然災害及其

他突發事件時，必須及時進行物資盤點作業，確認物資數量，

做好相關記錄，落實責任，勞務合同中明確外協隊負責保管的

由施工隊負擔全部責任，項目部要在當月結算時予以扣回。

,第四條項目部物資設備盤點作業后物資設備人員立即按

核算單元建立物資設備月末盤點表，經盤點人員確認簽字并及

時與財務部核對物資設備盤點金額，由財務人員在盤點表上簽

字確認。

第五條項目財務部確認后的盤點表數據和技術人員編制

的當月