食品有限公司品質管控方案品質管控方案制定：日期：審核：日期：目錄前言……………3品質管控的概述………………4品質管控的目的………………6品質管控的組織結構…………6品質管控的工作流程圖………7建立品質體系管理模式框架…………………14建立食品安全管理體系制度…………………16品控部質量目標分解表………20品質管控工作計劃……………21品控部內部管理及考核………22十一、不合格品產品召回……………23十二、糾偏與預防改進措施…………25十三、品質會議管理辦法……………27十四、建立焙烤制品生產企業電子追溯系統及質量安全管控系統………………………29前言在今日的競爭環境中，忽視質量問題的企業無異于自殺。作為雙合成公司的一員，首先要了解兩個名詞：一個是“質量”，一個是“客戶”。公司追求質量效益，實施名牌戰略，獲取長期競爭優勢，拓寬管理跨度，增進組織縱向交流，優化資源利用，降低各個環節的生產成本，提升品質管理人員的能力與技巧，全員參與，注意明確責任，采取適當的激勵和約束措施，把“零缺陷”質量意識注入每位員工的血脈之中。然后制定完善質量管理組織制度和管理措施，先進的管理方法并持續改進，建立一套完整的程序并能持之以恒。質量改進過程的成功，并不依賴于任何質量專家所擁有的“福音傳導者的力量”，他只依賴于認真和系統的教育以及實施行動。①拋棄固定觀念②不說不行的理由，尋找可行的方法；③能做的先做，不要等到萬事俱備；④發現錯誤，立即糾正；⑤改善，不花錢也可以做到；⑥多問幾個為什么，尋找真正原因；⑦發揮眾人智慧，團隊作戰；⑧實際去做，而非夸夸其談；⑨沒有“想法”就是沒有“能力”⑩改善永無止境。不斷對員工實施培訓，營造持續質改進的文化，塑造不斷學習、改進與提高的文化氛圍以提升各位的思維方式和對事物的各種認識和處理能力，以達到個人和企業雙贏的目的。二、品質管控的概述2.1品質控制概念

QC即英文QUALITYCONTROL的簡稱，中文意義是品質控制，其在\o"ISO"ISO8402：1994的定義是“為達到品質要求所采取的作業技術和活動”。有些推行ISO9000的組織會設置這樣一個部門或崗位，負責\o"ISO9000"ISO9000標準所要求的有關品質控制的職能，擔任這類工作的人員就叫做QC人員，相當于一般企業中的產品檢驗員，包括進貨檢驗員（IQC）、制程檢驗員（IPQC）和最終檢驗員（FQC）

為了理解“質量控制”，我們應該了解如何達到質量要求，也就是“使用的適宜性”。為了達到這一永遠變化著的“使用的適宜性”各界層都有責任保持質量，并對某一規定的行動負責。2.2品質控制的演變2.2.1操作者控制階段：產品質量的優劣由操作者一個人負責控制。2.2.2班組長控制階段：由班組長負責整個班組的產品質量控制。2.2.3檢驗員控制階段：設置專職品質檢驗員，專門負責產品質量控制。2.2.4統計控制階段：采用統計方法控制產品質量，是品質控制技術的重大突破開創了品質控制的全新局面。2.2.5全面質量管理（TQC）：全過程的品質控制。2.2.6全員品質管理（CWQC）:全員品管，全員參與。2.3品質檢驗方法2.3.1全數檢驗：將送檢批的產品或物料全部加以檢驗而不遺漏的檢驗方法。

2.3.2抽樣檢驗：從一批產品的所有個體中抽取部分個體進行檢驗，并根據樣本的檢驗結果來判斷整批產品是否合格的活動，是一種典型的統計推斷工作。

2.3.3抽樣方案的確定：我廠采用的抽樣方案是根據國家標準GB2828《逐批檢驗計數抽樣程序及抽樣表》來設計的。2.4檢驗作業控制2.4.1進料（貨）檢驗（IQC）：是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要（IncomingQualityControl）。2.4.2生產過程檢驗（IPQC）：一般是指對物料入倉后到成品入庫前各階段的活動的品質控制，即InprocessQualityControl。而相對于該階段的品質檢驗則稱為FQC（FinalQualityControl）。2.4.3最終檢驗控制：即成品出貨檢驗。（OutgoingQ.C）。2.4.4品質異常的反饋及處理自己可判定的，直接通知操作工或車間立即處理；自己不能判定的，則持不良樣板交主管確認，再通知糾正或處理；應如實將異常情況進行記錄；對糾正或改善措施進行確認，并追蹤處理效果；對半成品、成品的檢驗應作好明確的狀態標識，并監督相關部門進行離存放.2.4.5質量記錄：為已完成的品質作業活動和結果提供客觀的證據。

必須做到：準確、及時、字跡清晰、完整并加蓋檢驗印章或簽名。

還要做到：及時整理和歸檔、并貯存在適宜的環境中。2.5品質控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循環PDCA管理循環是質量管理的基本工作方法（程序），把質量管理的全過程劃分（plan計劃）、D（Do實施）、C（Check檢查）、A（Action總結處理）2.5.25W2H法

Why：

為何為什么要如此做？What：何事做什么？準備什么？

Where：何處在何處進行最好？

When：

何時什么時候開始？什么時候完成？

Who：

何人誰去做？

How：

如何如何做？

Howmuch：成本如何？

2.5.3頭腦風暴法

頭腦風暴法又稱腦力激勵法，可以有效地識別問題的可能解決辦法和潛在的質量改進機會。一般應用在分析討論會議中，特別是QC小組會議、質量分析會等。

2.6.影響品質控制的因素2.6.1技術方面的，即機器、材料和工藝。2.6.2人方面的，即員工、班組長和公司的其他。在這兩類因素中，人的因素重要得多。要有效地控制影響產品質量的因素，就必須在生產或服務過程的所有主要階段加以控制。三、品質管控的目的3.1追求質量零缺陷、安全零事故3.2產品檢驗合格率≥99.9％3.3產品出廠合格率100％3.4顧客投訴率回復率100％，顧客滿意率≥85％3.5衛生指標達標率100％四、品質管控的組織結構組織架構圖董事長兼總經理總經理特別助理常務副總辦公中心信息部加盟部禮儀中心企化部財務部人力資源部行政部銷售事業中心養生公司娘家早餐公司營銷公司采購公司生產事業部技術總監連鎖事業部銷售事業部營銷公司后勤成品中心原料中心財務部物流中心五、品質管控的工作流程5.1食品質量安全管理體系控制流程5.2食品質量安全體系文件編寫流程編寫組織成立編寫組織成立培訓學習，理解標準培訓學習，理解標準資料調研、組織情況調查資料調研、組織情況調查編寫指導性文件編寫指導性文件擬訂計劃、分工編寫擬訂計劃、分工編寫統一匯總，完成草案統一匯總，完成草案審核草案、試點運行審核草案、試點運行跟蹤運行結果，形成正式文件跟蹤運行結果，形成正式文件領導批準、正式運行領導批準、正式運行5.3、食品質量安全體系手冊編寫流程編寫組織成立編寫組織成立資料收集與分析資料收集與分析組織現狀調查組織現狀調查決定決定IS022000標準條款的裁減擬訂計劃、分工編寫擬訂計劃、分工編寫統一匯總，完成草案統一匯總，完成草案審核草案、試點運行審核草案、試點運行跟蹤運行結果，形成正式文件跟蹤運行結果，形成正式文件領導批準、正式運行領導批準、正式運行5.4、食品質量安全體系方針制定流程分析組織的內外部環境分析組織的內外部環境清理組織的經營思想清理組織的經營思想起草、修改、形成質量方針起草、修改、形成質量方針最高管理者批準最高管理者批準發布發布質量方針分質量方針分解5.5、食品質量安全體系質量方針實施流程宣傳、溝通宣傳、溝通所有人理解質量方針所有人理解質量方針實施和落實實施和落實測測量和檢查評審（一年一次以上）評審（一年一次以上）修正、改進修正、改進5.6、食品質量安全體系目標實施流程制定實施計劃或實施方案制定實施計劃或實施方案向全員宣傳和傳達向全員宣傳和傳達實施和落實實施和落實測量和考核測量和考核評審（年中、年末）評審（年中、年末）修正、改進修正、改進5.7、食品質量安全體系管理內部審核流程首次會議首次會議現場審核現場審核出具不合格報告出具不合格報告運行狀況判斷運行狀況判斷末次會議末次會議出具審核報告出具審核報告5.8、申請食品質量安全管理體系認證流程質量管理體認證的申請請質量管理體認證的申請請現場審核前的準備現場審核前的準備現場審核現場審核認證批準認證批準認證范圍的擴大、縮小和認證標準的變更認證范圍的擴大、縮小和認證標準的變更5.9、質檢考核流程定期或不定期檢查導入考核指標制定考核指標制定考核計劃定期或不定期檢查導入考核指標制定考核指標制定考核計劃整改通知單整改通知單物業處整改物業處整改報告績效工資人力資源部門績效考核評定績效工資人力資源部門績效考核評定5.10、公司級客訴服務流程業主業主書面（信函、郵書面（信函、郵件等）投訴電話投訴當面投訴不合理投訴投訴檔案不合理投訴投訴檔案合理投訴合理投訴解釋、說服告知回復解釋、說服告知回復期一般性投訴特殊投訴一般性投訴特殊投訴投訴處理通知單請示上級領導投訴處理通知單請示上級領導 物業處處物業處處理業主滿意業主滿意處理報告單處理報告單5.11、客訴回訪流程確定回訪對象確定回訪對象選擇回訪方式上門回訪電話回訪電話預約上門拜訪回訪信息整理信息反饋物業處追蹤問題處理5.12、客戶滿意度調查流程問卷式問卷式選擇調查樣本面談式制定調查提綱確定調查方式選擇調查樣本面談式制定調查提綱確定調查方式電話詢問電話詢問調查結果分析反饋物業處整理調查結果調查結果分析反饋物業處整理調查結果六、建立品質體系管理模式框架為了維護體系管理的正常運行與品質管控目的，我們需要設計與制定合理的品質體系管理模式框架，來確定組織中每個人的工作職責，帶動全員參與來執行全面質量管理工作，確保產品質量。請見下圖七、建立企業食品安全管理體系制度7.1食品安全管理人員制度87.2進貨索證索票制度.2對購入的食品原輔料、食品添加劑7.2.3購入食品原輔料、食品添加劑7.3食品原輔料進貨查驗記錄制度7.3.1每次購入食品原輔料、食品添加劑.3本企業管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查食品的保存與質量狀況，對即將到保質期的食品，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將食品集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期或者腐敗、變質、質量不合格等食品，應當立即停止銷售，撤下柜臺銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，食品的處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。7.4庫房管理制度...食品銷售衛生制度..47.6食品展示衛生制度.2展示食品必須以品種類別分離，避免食品交叉污染.從業人員健康檢查制度7.7.1本企業.3患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的工作人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的生產工作。7.8從業人員食品安全知識培訓制度.食品用具清洗消毒制度..0食品衛生檢查制度0.27.11不安全食品召回管理制度17.117.a、對于采購原輔材料出現的不合格品，應做拒收或退貨處理。b、對于過程檢驗中：細菌超標，計量不準，焙烤菌溫度不夠、噴印、包裝不規范等情況，操作人員應立即采取糾正，保證過程按工藝要求執行。c、出廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則判定該批產品為不合格品，應由品管部對成品庫中該批產品進行辨別和標識，發《不合格通知書》由生產部對該批產品進行報廢處理，由技術部長組織生產、品管、技術人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產部改進后再重新投入生產。d、包材印刷不清、錯印、不完整、臟等該包材為不合格，更換包材，將不合格包材置于不合格區，等候集中處理。e、成品超過保質期為不合格品，置于不合格區等候集中處理。6.11.6八、品控部質量目標分解表序號目標實施計劃可衡量標準執行人考核頻率1原輔料檢驗:產品不良率≤100PPM包材、耗品不良率≤2000PPM制定原輔料技術標準和檢驗方法每年修訂一次品控主管年度加強原輔料檢驗依據標準檢驗原輔料檢驗員月原輔料庫存稽核每月一次原輔料檢驗員月2生產過程控制:過程質量穩定異常分析并跟蹤改進車間衛生監督產品合格率99.9%制定過程控制技術文件每年修訂一次品控主管年度嚴格執行過程檢驗規程過程檢驗及時準確過程品控月異常分析改進及跟蹤驗證出現異常及時分析改進,每月進行一次質量分析品控主管隨時/月車間衛生監督隨時監督車間衛生,每月進行一次集中檢查過程品控月3成品檢驗及放行監控:產品一次檢驗合格率99.98%嚴格執行緊急放行作業指導書制定成品檢驗方法和規程每年修訂一次品控主管年度及時反饋檢驗結果防止不合格品出廠出檢驗結果及時傳遞檢驗報告成品檢驗員月成品庫存稽核每月一次成品檢驗員月4客訴處理及改善客訴回復率100%及時處理客訴，對原因進行分析，并制定改善方案客訴率小于5PPM品控主管隨時/月5下屬的培訓及培養培訓下屬，培養后備人才每月培訓不少于4課時品控經理月6與當地職能部門及總部相關部門溝通聯系計量器具檢定/校準產品外檢總部報表計量器具周期檢定校準產品每年外檢兩次周報/月報品控經理月九、品質管控工作計劃項目類別檢驗項目執行標準檢驗周期檢驗人所填表格自檢原輔材料1.面粉:感官、水分、精度、農藥殘留、SO2、凈含量2.食用油:外觀、酸敗、過氧化值、反式脂肪酸含量、MB1、凈含量3.白砂糖:外觀、不容于水雜質、SO2、凈含量、細菌、霉菌、酵母菌4.咸蛋黃:感官、凈含量5.雞蛋:外觀、凈含量、獸藥殘留6.豬肉：感官、酸價、過氧化值、PH、凈含量、獸藥殘留7、食用堿水：感官、堿度、凈含量GB1355-1986GB2716-2005GB2748-2003GB2749-2003GB2760-2011GB9959.1-2001每批原輔料檢驗員《原輔材料檢驗報告》《原料檢驗原始記錄》《檢驗結果通知單》半成品月餅感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、CIP清洗、車間衛生、人員操作過程監控規程每小時\每半小時過程品控員《過程巡檢PQC記錄》《半成品檢驗記錄》糕點感官、凈含量和水分、CIP清洗、車間衛生、人員操作過程監控規程每小時\每兩小時過程品控員《過程巡檢PQC記錄》《半成品檢驗記錄》成品月餅感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、細菌總數、大腸桿菌GB19855-2005每批成品檢驗員《成品檢驗記錄》《產品質量檢驗報告單》糕點感官、凈含量和水分、大腸菌群和菌落總數GB/T20977-2007GB/T20981-2007外檢水生產用水（枯水期和豐水期）GB/T5009-2006GB2763-2005每年兩次檢驗委托檢驗外檢報告月餅糕點衛生指標每年兩次檢驗食品有限公司品質管控方案PAGE十、品控部內部管理及考核10.1原輔料檢驗員的管理和考核：10.1.1原料檢驗員品控經理每日在現場巡查不低于4次，并對下屬進行管理考核。（在部門經理以上人員檢查時發現有以下行為的，品控經理負連帶責任）1）原料檢驗員必須依據驗收標準進行抽樣、檢驗，如發現一次取樣無代表性導致檢測結果失真一次罰款50元，扣5分；每月出現兩次者清出品控部。2）不按照標準進行驗收的或有徇私舞弊等行為的，一經發現核實，立即下崗。3）檢驗報告單數據填寫不清楚、不工整、亂涂亂改現象發現一次罰款20元，扣2分，一月出現3次以上，清出品控部。4）不按儀器操作規程操作及校正水分測試儀，造成檢測結果偏低的，發現一次罰款20元，扣2分。5）檢驗報告傳遞不及時經舉報一次罰款50元，扣5分。10.1.2包裝物及輔料檢驗員管理及考核：平時有品控經理對檢驗員進行管理考核，在部門經理以上人員檢查時發現有以下行為的，品控經理負連帶責任1）檢驗員接到供應部的《貨到通知單》后，審核確認來料檢驗證明，內容必須完整，否則不予檢驗。2)對進廠的包裝物及輔料依據驗收標準進行抽樣檢驗，如有一項不符合，要加倍抽樣進行復查，特殊情況，須經總經理簽字批準，方可讓步接收。無總經理簽字讓步接收的，視具體情況一次罰款50-200元，扣10分。3)檢驗過程沒有嚴格依據相關標準進行檢驗，漏檢、錯檢一項罰款50元，扣5分。4）經檢驗合格入庫的包裝物及輔料，在使用過程中發現不合格品超過1%的，罰款50元扣5分。5)檢驗結果通知單傳遞不及時影響入庫的，罰款50元，扣5分。10.2過程品控員的管理和考核平時有品控經理對檢驗員進行管理考核，在部門經理以上人員檢查時發現有以下行為的，品控經理負連帶責任1）嚴格按工藝要求監控生產過程，對不合格在產品及時處置；因處置不當流入下道工序的每一次罰款20元，扣2分。2）發現操作人員違章操作不管不問的一次罰款20元扣2分。3）在生產過程中，品控員有睡崗，脫崗，看雜志，玩手機，檢測數據失真誤導生產的，一經發現，第一次罰款100元，扣10分。第二次清出品控部。4）工藝指標不符合時，不能協助生產查清原因，寫出書面分析報告的，一次罰款20元，扣2分。5）生產過程中對不合格的產品未發現，由成品檢驗員檢測出不合格項導致整批產品不合格的，按照損失大小，對過程品控員處以50-200元罰款。6）對生產現場環境衛生檢查不到位，對不按規定穿工作服戴工作帽進入車間的不管不問，對當班品控員罰款50元，扣5分。7）本班生產異常、產品品質異常沒做現場處理與匯報，交接班時沒有交代清楚的，一次罰款50元，扣5分。8）檢驗報告傳遞不及時，貽誤指導生產時罰款50元，扣5分。9）對合格品入庫時沒有檢查包裝質量、貼標質量、凈含量的一次罰款50元，扣5分。10.3成品檢驗檢驗員的管理和考核平時有品控經理對檢驗員進行管理考核，在部門經理以上人員檢查時發現有以下行為的，品控經理負連帶責任1）經檢驗不合格，沒有積極與相關人員分析原因，寫出書面整改報告，一次罰款50元，扣5分。2）經檢驗合格入庫后，在保質期內，抽檢時發現不合格，將根據不合格品數量，對成品檢驗員罰款50-200元，扣10分。3）對出廠的成品按國家標準或公司內控標準檢測，檢測數據不真實流通到市場造成損失的，有成品檢驗員承擔1%的損失，并在信息公報欄內通報批評。4）作業環境實驗室內（尤其是微生物室）要定期整理整頓、清掃清潔，工作現場衛生差，儀器設備不按操作規程使用，對成品檢驗員處以50元罰款，扣5分。5）實驗所需標準溶液等的配制與標定不及時或不準確，在試驗過程中，造成檢測數據不準，由成品檢驗員對造成的損失按1%的比例承擔。6）相關試劑、藥品、儀器設備、工器具等由于請購不及時，影響使用的，每次處以50元罰款，扣5分。7）對成品庫庫存產品每月進行三次品質稽核，形成書面報告，拿出處置意見上報。缺少一次，處以50元罰款，扣5分。十一、不合格品產品召回11.1收回的種類a.工廠召回：產品在檢驗、銷售過程中發現不可挽回的質量安全問題必須召回；b.顧客投訴或產品出現重大質量問題；c.市場召回：如果銷售情況受市場控制，某地區產品的撤離與召回；d.模擬召回：公司內部定期模擬召回，以演練、評估和驗證召回程序的有效性。11.2本公司產品的追溯路徑為：檢驗結果或市場反饋→產品標識(時間、生產線、班次)→生產過程記錄和檢驗記錄→提貨單→發往單位。11.2.1當顧客投訴或產品出現重大質量問題時，由銷售中心/生產工廠依據“提貨單”11.2.2成品保管員負責填寫“存貨(料)卡”11.2.3成品保管員在發貨時負責對所發出的產品生產日期、封號、箱號、車號記錄在“提貨單”或“配送單”11.2.411.2.511.2.611.3召回采取的具體步驟.211.3.311.3.411.3.5A）產品召回的原因。B）召回產品的類別：名稱、代碼和批號、生產日期、包裝形式等。C）與召回產品有關的數量，包括以下內容：公司需要召回產品的總數量；在召回時產品的數量分布情況；被召回產品在公司的剩余數量。D）被召回產品的分布區域：按銷售地點、城市列明批發商和零售商的名稱、地址、聯系方式。E）任何可能受同類危害涉及影響其他產品的信息。101.4對已召回產品的控制措施.211.4.3A）對已造成無法彌補危害的產品，經總經理批準后進行銷毀處理。B）對市場萎縮撤回和庫存撤回來的產品，根據其具體情況在其產品復審合格的前提下，經總經理批準后可以繼續銷售。C）其他特殊情況臨時做出處理意見。11.5產品召回責任的調查和處理由于產品召回，給公司信譽、效益造成影響和損失的要嚴肅追查責任，主管領導和相關責任人都酌情降級、開除、記大過或口頭警告，公司內部各部門要多進行模擬召回演練，防止產品人為召回的發生。11.6召回計劃小組成員職責以及聯系方式姓名廠內職務職責聯系電話總經理組長批準及決策召回計劃銷售部經理副組長組織召回計劃落實、有效運行品控部經理副組長組織召回制度的下發以及對召回產品的評估和檢驗生產部經理組員落實車間撤回計劃的執行情況倉儲部經理組員提供產品發貨的詳細信息、提供庫房信息及執行管理辦公室主任組員協調召回計劃的相關政府部門事宜十二、糾偏與預防改進措施12.1采取糾正措施的時機a、同一供方同一產品(服務)，連續兩批(次)嚴重不合格；b、過程、產品、環境質量出現重大問題，或發生重大變化時，或超出規定值時；c、相關方投訴時；d、內部審核出現不合格時；e、管理評審出現不合格時；f、其它不符合方針、目標(指標)或體系文件要求的情況；12.2不符合事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證12.2.1出現12.1a情況時，由品控部填寫“措施表”中“質量問題描述”欄，通知采購部，采購部要求供方進行原因分析、確定糾正措施后傳回，由品控部對其下一批來料進行跟蹤驗證。當同一種物料同一供方連續發出兩次“措施表”而質量未有明顯改善時，取消其合格供方資格；如果是服務供方出現質量問題時，則由服務接受部門填寫“措施表”中“質量問題描述”12.2.2當出現12.1b情況時，如果是過程或產品質量問題，由品控部填寫“措施表”中“質量問題描述”12.2.3當出現12.1c情況時，如果是投訴產品質量，由客服部/工廠客服專員填寫“措施表”中“質量問題描述”12.2.4當出現12.1d情況時，由審核組發出“不合格報告”12.2.5當出現12.1.e和12.1.f的情況時，由體系管理部門組織填寫“措施表”中“質量問題描述”及“原因分析”112.3預防措施和改進措施的實施12.3.1數據分析生產事業12.3.2一旦發現有潛在的不符合的事實,生產事業部門應召集相關部門商討原因,定出預防措施和責任部門,寫入“措施表”12.3.3生產事業12.3.4生產事業部門需要建立“糾正、預防和改進措施一覽表”12.3.512.3.612.4與過程測量相關的糾正預防和改進措施12.4.1品控部負責使用控制圖,對本公司的關鍵過程進行測量,通過對圖中點數分布趨勢的分析或過程能力指數的計算,明確所需要求的過程