試車階段投用前安全檢查清單（PSSR）投用前安全檢查（PSSR）確認工作分為兩級管理——生產部門級和公司級，生產部門主任對PSSR確認工作負全責。生產部門級檢查確認完畢，由生產部門提出公司級檢查申請，公司專業處室分專業根據PSSR檢查表逐項檢查落實。經公司領導審核確定公司級檢查PSSR表單中的各條款內容及負責處室。請各生產部門將下面PSSR檢查表附到各裝置及單元的試車方案中，并按照表中所列檢查內容逐項進行檢查確認。試車階段投用前安全檢查清單（PSSR）1．人身安全 序號項目負責單位檢查人是否不適用備注1.1是否準確全面識別了現場的危害，并對有關人員（操作，維護，技術，主管）進行安全培訓，危害告知。安全部技術部生產部1.2個人防護1.2.1個人安全防護設施配備是否符合現場危害特性？安全部技術部生產部1.2.2個人安全防護設施足夠嗎？安全部技術部生產部1.2.3個人安全防護設施檢驗合格且在有效期內？安全部技術部生產部1.2.4個人安全防護設施是否放在合適和容易取到的位置？安全部技術部生產部1.2.5個人安全防護設施相應人員都已受訓并能正確使用嗎？安全部技術部生產部1.3安全監測1.3.1便攜式和固定式安全監測儀表已到位？安全部生產部技術部1.3.2便攜式和固定式安全監測儀表是否檢驗合格且在有效期限內，并可以正常工作?安全部生產部技術部1.3.3相應人員都已受訓并能正確使用嗎？安全部生產部技術部1.4安全警示標識1.4.1是否有足夠的標志牌、圍欄等來標示工作區域或危險區域？安全部生產部1.4.2倉儲區（暫存區）是否有明確的標識？安全部生產部1.4.3現場受限空間（如隔油池、電纜溝、下水井等）是否有安全標識？安全部機動車間生產部1.4.4生產過程中產生的危險化學品是否都設置了相應的警示標識，標明其危害特性及防護處理措施？生產部安全部技術部1.4.5對曾經裝運危險物料的管道、桶、貯槽等是否做出識別、處理及標識？機動車間生產部技術部安全部1.4.6上鎖點有清楚的標示/標簽且容易操作機動車間生產部安全部1.4.7進出路徑是否有標識？機動車間生產部安全部1.5現場防護1.5.1所有冷/熱表面有適當防護，以防止燙傷或凍傷機動車間生產部1.5.2撞到/絆倒的危害被識別，且所有銳角被移除安全部機動車間生產部1.5.3噪音高的區域是否采取了降噪措施或有明顯標識？安全部機動車間生產部1.5.4地面的孔洞具有護蓋安全部機動車間生產部1.5.5通往高處平臺是否有通道或梯子？安全部機動車間生產部1.5.6通道、工作平臺是否有圍欄等防護設施并防滑？安全部機動車間生產部1.5.7高空作業處是否有滿足安全要求的措施？（如安全帶系掛點、安全繩等）安全部機動車間生產部1.5.8照明亮度足夠嗎?機動車間生產部1.6不需要的或妨礙操作的工作臺、腳手架、工具、材料、臨設等是否清理?機動車間生產部1.7安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？安全部1.8急救藥箱配備充足嗎？安全部生產部1.9是否已經建立進入生產區的人員管制制度？生產部行政部1.10透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？機動車間生產部安全部1.11在清理與維修時人體與化學材料接觸是否控制到最低？機動車間生產部1.12正壓空氣呼吸器是否按標準配備齊全，狀態完好可靠？安全部生產部1.13聲光報警裝置是否檢驗合格且在有效期限內，并可以正常工作？安全部機動車間生產部1.14禁止觸摸的標記是否明顯？安全部生產部1.15物料危害培訓材料和溝通（告知）程序是最新的嗎？生產部技術部安全部2．職業衛生序號項目負責單位檢查人是否不適用備注2.1產生氣體、液體、粉塵、懸浮液、潮氣等衛生危害的場所是否都已評估？安全部2.2評估出的職業衛生危害因素都采取了足夠的消除或控制措施？安全部2.3是否已確定職業衛生監測點，并制訂監測計劃？安全部2.4是否能夠按照職業衛生監測計劃實施監測？安全部2.5工作間是否有足夠的通風？安全部2.6對所有室內通風系統的風道，過濾器是否有定期檢查計劃？安全部機動車間2.7安全排放是否遠離工作場所且直接排放到安全地方?安全部3．人機工程序號項目負責單位檢查人是否不適用備注3.1工作站、工作空間或設備考慮了人機工程學，以盡量消除、減少彎曲、伸長、交叉或過高等作業？機動車間生產部3.2控制按鈕、開關、閥門的位置設置是否方便人員操作?（防止人員過度伸展或彎腰）機動車間生產部3.3顯示屏，控制指示盤，起、停、緊急按鈕是否容易看清、易懂、操作方便，不易發生錯誤操作？機動車間生產部3.4工作面、屏幕的炫目反光是否已經消除？機動車間生產部3.5舉、提、推、拉重物搬運是否降到最低？機動車間生產部3.6人工搬運有毒有害物料的工作是否降到最低？采購部生產部機動車間安全部3.7重復性用力動作（如，跟隨機器的節奏動作）是否降到最低？機動車間生產部3.8操作工、維修人員的活動空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度機動車間生產部3.9緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報聲？機動車間安全部生產部3.10員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護設備的時間是否降到最低？安全部3.11物體的擺放是否有序、容易拿到？機動車間生產部4．工藝安全信息（PSI） 序號項目負責單位檢查人是否不適用備注4.1化學材料安全技術說明書（MSDS）是最新的嗎？在現場可以找到嗎？技術部安全部機動車間4.2是否有區域化學品的清單和相互反應矩陣或說明?安全部生產部技術部4.3是否依據PHA的結果定義和劃分安全關鍵組件、設備、系統，并列入工藝技術資料內？技術部機動車間4.4已經獲得或健全最新的裝置所需工藝技術資料，包括：技術部4.4.1工藝設計基礎技術部4.4.2工藝說明技術部4.4.3界區條件表技術部4.4.4管道表技術部4.4.5工藝設備表技術部4.4.6工藝流程圖（PFD）技術部4.4.7管道及儀表流程圖（PID、UID公用工程流程圖）技術部4.4.8工藝設備資料及數據表機動車間4.4.9安全閥、爆破片數據表或規格書以及一覽表機動車間4.4.10操作規程技術部4.4.11所有設備隨機資料機動車間4.4.12儀表及電氣設備的技術資料機動車間4.4.13各階段PHA報告技術部4.5是否所有與變更有關的工藝安全信息已經更新并存檔？包括：操作手冊、報警參數、添加的安全設備、正常操作的偏差、設定值、安全上限與下限等？技術部4.6操作、維護、技術、管理人員是否已經得到相應的工藝安全信息？技術部生產部機動車間安全部4.7安全閥的壓力設定是否符合要求并通知到操作和維修人員機動車間生產部4.8工藝安全信息管理的程序已經制定完成？技術部4.9有毒有害物料的相關管理標準已經準備好？安全部技術部4.10取樣點是否被設置在合適易操作的位置？生產部4.11取樣點是否足夠？生產部5．工藝安全分析（PHA） 序號項目負責單位檢查人是否不適用備注5.1針對新建或改造設備是否進行了各階段工藝風險分析PHA（可研、初設、詳設階段）？技術部5.2各階段所進行的PHA及最終項目安全報告是否得到評審（核準）？技術部5.3是否針對工藝設備設施變更進行了PHA？技術部機動車間5.4PHA報告中所提出的建議是否全部關閉？技術部5.5PHA報告提出的所有建議及其關閉情況是否進行歸檔？技術部5.6系統的PHA未開展時，是否將啟動前的危險和環境因素全部識別并采取措施？技術部安全部5.7PHA綜合報告是否已經完成并得到評審？技術部5.8PHA報告內容是否與操作、維護、技術人員及受影響的相關部門及裝置進行溝通，并簽名、歸檔？技術部生產部機動車間安全部6．操作規程/標準/方案/公用工程/生產指揮序號項目負責單位檢查人是否不適用備注6.1工藝裝置的標準操作條件（工藝指標）是否已建立并得到批準？技術部6.2工藝操作規程是否制定、更新和得到批準？技術部6.3工藝操作（高危作業）過程中所有與安全相關的要求是否已經加入到操作規程中？技術部安全部6.4工藝設備的變更是否需要增添新的安全要求？這些要求是否已增添到操作規程中？技術部安全部6.5工藝設備的試車/投產方案是否已經制定并得到批準？生產部6.6試車／投產方案中的臨時安全措施是否已經準備就緒？生產部技術部安全部6.7取樣、檢驗、搬運、裝卸、輸轉、清洗等作業是否制訂了適宜的作業程序，并得到批準？技術部生產部6.8危險作業是否已經得到明確的界定，設置了作業許可，并制定和發布了適宜的程序或規定？安全部機動車間生產部技術部6.9開／停工方案中是否明確了閥門的操作順序？生產部6.10新的操作規程是否需要用水、化學溶液或其它安全的中性溶液進行試驗過？技術部生產部6.11如果需要試驗，是否有相應的操作規程來保證？技術部生產部6.12如果試驗未達到要求，是否對操作規程或設備存在的問題進行改進？技術部機動車間6.13供排水系統是否正常運行？生產部6.14蒸汽系統是否平穩供給？生產部6.15供氮、供風系統是否運行正常？生產部6.16化工原材料、潤滑油（脂）是否準備齊全？技術部機動車間采購部6.17通訊聯絡系統是否運行可靠？信息部門生產部行政部6.18物料貯存系統是否處于良好待用狀態？生產部6.19運銷系統是否處于良好待用狀態？銷售部7．工藝/設備變更 序號項目負責單位檢查人是否不適用備注7.1裝置/區域歷次所發生的工藝設備變更是否集中清楚記錄（如清單）？技術部機動車間生產部7.2所有工藝/設備變更是否得到批準？技術部機動車間生產部7.3是否所有變更都按照程序作了PHA或危害識別分析？技術部機動車間生產部7.4針對變更所帶來的風險（新產生的以及加劇了的）是否都制訂和落實了相應的控制措施？技術部機動車間生產部7.5針對發生變更的工藝/設施設備制訂的臨時操作規程是否得到批準？技術部機動車間7.6施工過程中所有產生的變更是否得到批準并進行記錄？機動車間技術部生產部生產部7.7變更后所帶來的技術資料是否及時更新？技術部機動車間7.8變更是否為所有相關的操作、維護、技術人員所熟知？技術部機動車間生產部生產部7.9變更實施過程所采取的臨時性保護裝置或設施是否已經拆除？機動車間生產部7.10所有變更是否按照工藝設備變更程序進行或檢查過了？技術部機動車間7.11工藝設備變更的各個技術項目的檢查都完成了嗎？技術部機動車間7.12變更申請表中所有的項目負責人都已經簽字確認了嗎？技術部機動車間7.13是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？技術部生產部機動車間

8．質量保證 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注8.1設計質量技術部生產部8.1.1設計是否符合專利商的全部要求？不一致之處是否得到各方的共同認可？技術部生產部8.1.2設計采標是否清晰明確？所有設計采標是否是最新標準？設計合同中是否都明確了上述標準？技術部生產部8.1.3所有設計是否都到審查批準，并完成PHA？技術部生產部8.1.4設計審查及PHA的建議是否全部得到落實并關閉？技術部生產部8.2采購質量生產部采購部8.2.1設備設施的采購文件是否滿足設計標準要求？MRO技術附件、設計院的工藝設計數據表、廠家的出廠說明書、測試記錄等生產部機動車間采購部8.2.2設備設施是否建立了監造計劃？監造計劃是否得到落實？機動車間生產部采購部8.2.3設備設施制造商、供貨商是否取得了相應的資質，并經過審查？生產部機動車間采購部8.2.4運輸貯存期間的防護措施是否已經明確并落實？生產部機動車間采購部8.2.5是否按照已經確定的規范完成了所有進貨的檢驗或試驗？生產部機動車間采購部8.2.6檢驗或試驗發現的不合格品是否得到了標識、隔離及處置，從而不會進入到施工現場？生產部機動車間采購部8.3安裝/施工質量生產部8.3.1安裝工程質量合格。生產部8.3.2是否完成檢查和檢驗以確保關鍵設備得到正確安裝，并與設計規范和廠商要求一致。生產部8.3.3是否根據項目質量保證計劃完成了質量驗證報告，這些報告要包括制造，組合，安裝等內容，同時報告是否同設備設計基礎文件歸檔。生產部機動車間采購部8.3.4三查四定是否全部按計劃和要求完成，并且必改項已整改完畢？生產部8.3.5工程已辦理中間交接手續。生產部8.4設備設施質量生產部機動車間采購部8.4.1塔、換熱器、壓縮機、機泵、反應器、容器等裝置內所有涉及的設備設施是否達到如下要求？生產部機動車間8.4.1.1所有涉及的設備設施均依據設計規范安裝生產部機動車間8.4.1.2設備設施上的人孔法蘭、管線法蘭墊片、螺栓等符合設計規范生產部機動車間8.4.1.3設備設施的銘牌完好、準確，設備位號清晰可見生產部機動車間8.4.1.4設備的防振裝置是否已經安裝？生產部機動車間8.4.1.5對于特殊設備依據供應商要求安裝生產部機動車間8.4.1.6供應商已能夠提供開車服務生產部機動車間8.4.1.7供應商已經核查了設備生產部機動車間8.4.1.8有足夠的維修通道及空間生產部機動車間8.4.1.9有足夠的人孔通道生產部機動車間8.4.1.10靜電接地完好，無生銹，連接部位緊固，有關于電阻值測試合格的記錄生產部機動車間8.4.1.11塔器內及與塔器連接的管線接口處清潔無雜物，并確保儀表引線暢通生產部機動車間8.4.1.12與塔器連接的排空、放空暢通，去安全、適當的場所生產部機動車間8.4.1.13設備已清理、吹掃及置換生產部機動車間8.4.1.14必要的特殊泄漏測試已實施生產部機動車間8.4.1.15需要干燥的設備已干燥完畢生產部機動車間8.4.1.16噴淋試驗噴淋效果無局部異常漏液、溝流、壁流現象，達到設計要求生產部機動車間8.4.1.17梯子、護欄、護籠、平臺、移動式平臺制造尺寸符合設計要求，無不安全隱患；直梯平臺口有蓋板并好用生產部機動車間8.4.1.18設備設施上的臨時固定支架已拆除生產部機動車間8.4.1.19是否確認所有低溫材料的使用符合設計文件的要求？生產部機動車間8.4.2工藝管線是否達到如下要求？-19項8.4.2.1工藝管線的布置是否符合設計規范？安裝是否符合配管要求？生產部機動車間8.4.2.2工藝管線材質、規格、壓力等級符合配管圖要求，施工圖和現場做到圖物大小相符？生產部技術部機動車間8.4.2.3管線正確放置在管架及支撐座上，緊固適中，不隨意晃動，絕對不允許有管線甩出支座的現象。生產部機動車間8.4.2.4盲板的安裝是否正確并進行編號、掛牌和登記？盲板圖是否準備好，并放在合理位置。生產部8.4.2.5管線的防振裝置是否已經安裝？生產部8.4.2.6膨脹節的固定螺栓是否已經松開？生產部機動車間8.4.2.7檢查管線是否有在施工中碰撞損傷，彎曲或嚴重腐蝕現象。生產部機動車間8.4.2.8管線的吹掃點的配備是否齊全合理。生產部8.4.2.9管道已清理、吹掃及置換。生產部8.4.2.10裝在高空管線上的閥門，開關是否方便，操作平臺及梯子是否安全可靠。生產部安全部機動車間8.4.2.11隱蔽管線的布置及防腐情況符合設計要求。生產部機動車間8.4.2.12檢查靜電接地是否良好生產部機動車間8.4.2.13外保溫完好，無裂開和脫落現象生產部機動車間8.4.2.14管線伴熱布置是否合理技術部生產部8.4.2.15是否確認所有低溫材料的使用符合設計文件的要求？生產部機動車間8.4.2.16止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？生產部機動車間8.4.2.17過濾器與濾網的位置已記錄生產部機動車間8.4.2.18過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？生產部機動車間8.4.2.19管道設備中壓力測試、化學清洗液體、試運轉中性液體清理干凈了嗎？生產部機動車間8.4.2.20三通閥門是否有明確的流向標識？機動車間8.4.3安全裝置（安全閥、泄壓閥、呼吸閥、爆破片等）是否達到如下要求？8.4.3.1泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設備構成危害）生產部安全部機動車間技術部8.4.3.2排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？技術部生產部機動車間8.4.3.3隔離閥門已經完全打開生產部8.4.3.4隔離閥是否已經上鎖或打鉛封?生產部機動車間8.4.3.5隔離閥門狀態檢查確認清單是最新的嗎？生產部8.4.3.6直接排放的安全裝置是否有排水孔、防雨帽?技術部生產部機動車間8.4.4法蘭、墊片、螺栓生產部機動車間8.4.4.1采用的墊片適合工藝的媒介、溫度嗎？生產部機動車間技術部8.4.4.2墊片適合閥門與管道的壓力等級標準嗎？生產部機動車間技術部8.4.4.3法蘭及墊片與設備的連接匹配嗎？生產部機動車間8.4.4.4法蘭墊片是否擺正位置?生產部機動車間8.4.4.5法蘭有無損傷?生產部機動車間8.4.4.6氣密試驗時法蘭點是否都進行了檢查？機動車間生產部8.4.4.7螺栓墊片是否合適齊全?生產部機動車間8.4.4.8螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現象？生產部機動車間8.4.4.9必要的螺栓熱把緊已實施機動車間生產部8.4.5起重裝置8.4.5.1有合格證/載荷能力標志和文件機動車間采購部8.4.5.2運轉良好機動車間8.4.6熱膨脹的因素已被考慮生產部機動車間8.4.7是否所有的試運轉測試準備工作已經完成：8.4.7.1水壓試驗生產部8.4.7.2氣密試驗生產部機動車間8.4.7.3化學清洗、鈍化等生產部機動車間8.4.8壓力試驗的盲板己拆除生產部8.4.9機械檢查記錄已就位機動車間8.4.10起動運轉檢查已完畢機動車間8.4.11檢查小組的所有成員進行了現場檢查并一致同意或簽字：8.4.11.1所有設備安裝符合設計文件要求機動車間生產部8.4.11.2所有工藝管線安裝符合圖紙要求生產部8.4.11.3所有墊片的安裝符合設計文件要求生產部8.4.11.4所有管線的支撐和固定符合設計要求且已經足夠？生產部9．機械完整性 序號項目檢查人是否不適用備注9.1所有設備/設施的維護維修程序是否已經建立？機動車間生產部9.2全部新設備的防護維修計劃已修訂機動車間生產部9.3維護維修材料、備件的質量和數量控制程序是否已經建立并得到執行？機動車間生產部采購部9.4設備的維護維修跟蹤記錄是否已經建立？機動車間生產部9.5以下設備的檢查、檢測是否已經完成？記錄是否已經存檔？正常運行時的定期檢測要求是否已經列入維護維修計劃中：9.5.1壓力容器機動車間安全部9.5.2壓力釋放和排空裝置機動車間生產部9.5.3控制設備、控制邏輯和報警機動車間生產部9.5.4緊急設備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統機動車間生產部9.5.5消防設施機動車間生產部消防管理部門9.5.6輸送有毒有害介質的管線（包括閥門、過流閥、膨脹節、軟管等）機動車間生產部9.5.7高速渦輪、離心分離機與其他高速旋轉設備機動車間生產部9.5.8關鍵工藝管線的介質引入接頭機動車間生產部9.5.9電氣和靜電接地、靜電跨接機動車間生產部9.5.10緊急報警系統機動車間生產部9.5.11監測儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）機動車間生產部9.5.12泵機動車間生產部9.5.13起吊設備機動車間生產部9.5.14通風系統機動車間生產部9.6法定的檢驗檢測是否已取得有關監管部門（或第三方）的認證（如壓力容器、起吊設備、消防設備等）機動車間生產部安全部9.7特種維修工具齊備機動車間生產部9.8必要的設備潤滑是否已經完成？機動車間生產部9.9工藝管線設備的備件是否已經滿足最低庫存要求？機動車間生產部采購部10．設施安全 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注10.1對所有的可觸摸到的轉動部件或危險區域是否有提供正確的防護、連鎖、圍護？機動車間生產部10.2是否針對以下風險情況提供正確的安全防護措施：10.2.1冷/熱表面；機動車間生產部10.2.2物料噴濺；機動車間生產部10.2.3設備故障及故障處所產生的噴濺；泵的導淋放空機動車間生產部10.2.4過熱/著火不同換熱平臺之間，采樣器和放空口周圍；機動車間生產部10.3需要操作人員對設備進行操作，調整，服務，維護或修理時，是否提供了安全措施/路徑，以便操作人員在上述操作中不會造成滑倒，絆倒，擠壓，纏繞，墜落，碰撞及切割等傷害？機動車間生產部10.4設備是否提供合適的起/停和緊急控制機動車間生產部10.5在能源隔離處是否提供了清楚的標識？生產部安全部機動車間10.6導軌、三角吊架、吊繩、貨架、吊籃及其他提升設施的承重能力是否有明顯的標識？機動車間生產部10.7不同介質的管線連接點是否按要求設置了隔離（如安裝止回閥）？生產部10.8不用的管段是否進行了隔離或拆除？管道盲腸、死角檢查表生產部機動車間10.9是否設置了管道膨脹吸收設施和措施？生產部10.10軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？機動車間生產部10.11工藝管線中鎖開/鎖關閥門的狀態是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質混合等）生產部機動車間10.12放射性設備是否已經按要求進行防護？安全部機動車間10.13公用工程站中不同介質的接頭連接形式是否不同，或有易于識別的標識？生產部10.14不用/停用的設備是否進行了隔離或有標識？生產部機動車間10.15通訊電話、廣播器都已到位，并經過檢驗、測試行政部生產部10.16對管道是否按照要求一條一條地進行檢查？生產部機動車間10.17是否有新的潤滑油和密封液的安全技術說明書？機動車間10.18設備是否按要求安裝了保護裝置？機動車間10.19檢查輔助用料是否符合工藝設備要求的標準機動車間10.20檢查輔助用料是否符合工藝設備要求和數量機動車間10.21設備是否可以被清洗、隔離與進行維修？機動車間10.22排污點和排空點是否設置在容易看到和操作的位置？生產部安全部10.23閥門是否可以根據上鎖掛簽程序要求被鎖起來？生產部安全部10.24取樣點是否被設置在合適易操作的位置生產部安全部機動車間10.25取樣點是否足夠？生產部機動車間10.26上鎖掛簽點是否已經上鎖掛簽生產部安全部機動車間10.27臨時連接管段的長短合適嗎？技術部機動車間10.28埋地管線安裝陽極或陰極保護了嗎？生產部10.29強制陰極保護是否設置了防止電流竄入其他管線和設備的絕緣隔離？生產部機動車間10.30上述兩項進行必要的測試了嗎？測試記錄存檔了嗎？生產部機動車間10.31工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設備與變更？機動車間技術部生產部11．電氣安全序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注11.1防爆區域是否分級明確，符合工藝及物料要求，并符合規范，圖紙完成？安全部機動車間生產部11.2防爆區域分級是否為操作、維護、技術管理人員所熟知？安全部生產部技術部機動車間11.3電氣設備是否符合所在區域的防爆等級標準？機動車間生產部11.4電氣設備安裝位置與圖紙一致，并且滿足制造商所要求的特殊安裝要求。生產部采購部11.5電氣設備符合設計規格，如尺寸、材料及支架等生產部11.6電機控制電路和裝置安裝正確，可正常運行？生產部11.7電氣線路是否有最新版圖紙？生產部11.8單線圖已更新并張貼在主開關裝置處機動車間生產部11.9需要辦理的用電票、操作票經過審批了嗎？機動車間生產部11.10所用電器設備是否有產品合格證？生產部機動車間采購部11.11電氣防護設備容量正確并經過校驗？機動車間生產部11.12電氣保護繼電器與安全裝置安裝并進行試驗生產部機動車間11.13電氣測量儀表性能正確？生產部機動車間11.14已正確安裝電機過載保護？生產部機動車間11.15電氣設備的防護維修計劃到位？機動車間生產部11.16接地系統的檢查計劃到位機動車間生產部11.17防雷保護已按規定正確安裝生產部機動車間11.18電氣設備及建筑物的接地到位并已測試，存檔生產部機動車間11.19電氣設備裸露部位是否進行有效隔離，以防止觸電？機動車間生產部11.20開關裝置已采取防止意外碰撞的措施？機動車間生產部11.21三相平衡測試已完成，結果已存檔？生產部機動車間11.22在電氣室/變電站內是否有單線圖和所需的個人防護裝備？機動車間安全部生產部11.23電氣柜上鎖，鑰匙受控機動車間生產部11.24臨時用電是否都有用電許可，措施是否都得到落實？機動車間生產部11.25下列各部位已安裝識別符號、標志、位號牌11.25.1配電間機動車間安全部11.25.2變壓器圍欄機動車間安全部11.25.3開關架機動車間安全部11.25.4電機控制中心機動車間安全部11.25.5按鈕機動車間安全部11.25.6開關機動車間安全部11.25.7地下電纜路徑、供電源機動車間安全部11.25.8回路柜機動車間安全部11.25.9聯鎖系統柜機動車間安全部11.25.10單電源的設備機動車間安全部11.25.11接頭處及末端接頭板機動車間安全部11.25.12緊急停車裝置及其主控制器機動車間安全部11.25.13報警系統機動車間安全部11.25.14電氣伴熱系統機動車間安全部11.25.15控制器機動車間安全部11.25.16避雷/接地裝置機動車間安全部11.25.17其它機動車間安全部11.26導線套管進行密封了嗎？生產部機動車間11.27通電指示燈測試合格了嗎？生產部機動車間11.28電氣線路滿足負荷及敷設的要求了嗎？機動車間生產部11.29電氣線路的各項絕緣經過檢測合格了嗎？生產部機動車間11.30配套的電氣安全用具配備（驗電筆、絕緣手套等）齊全并經過檢驗合格了嗎？機動車間安全部生產部11.31電氣設備的安全防護設施（如變壓器的圍欄等）按要求安裝了嗎？機動車間生產部11.32電動機的轉向檢查過了嗎？生產部機動車間11.33電氣聯鎖功能測試合格了嗎？生產部機動車間11.34電氣絕緣與溫升測試合格嗎？生產部機動車間11.35照明的防振動固定符合標準，固定支架符合標準的要求生產部機動車間11.36上鎖掛簽程序進行培訓了嗎？機動車間生產部11.37上鎖掛簽點確定了嗎機動車間生產部12．儀表/聯鎖系統序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注12.1防爆區域是否分級明確，符合工藝及物料要求，并符合規范，圖紙完成？安全部機動車間生產部12.2防爆區域分級是否為操作、維護、技術管理人員所熟知？安全部機動車間12.3儀表設備是否符合所在區域的防爆等級標準？機動車間生產部12.4儀表符合標準和規范的要求機動車間生產部12.5安裝的儀表設備應符合其設計要求（尺寸、介質、溫度和壓力）機動車間生產部12.6壓力、溫度、流量、液位（界位）儀表指示安裝的位置是否易讀？機動車間生產部12.7所有計量儀器、儀表、自動控制閥是否已經檢驗合格并在有效期內？機動車間生產部12.8緊急切斷（ESD）閥門是否進行了功能測試？機動車間生產部12.9緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態是否進行了現場和控制室的確認，并一致？機動車間生產部12.10是否建立聯鎖/緊急切斷系統（ESD）管理程序，包括旁路的管理；是否建立開/停車聯鎖投用狀態表。機動車間生產部12.11緊急切斷系統的因果關系是最新的嗎？機動車間生產部12.12自動控制閥門進行了回路和功能測試了嗎？生產部機動車間12.13所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位?機動車間生產部12.14壓力、溫度、液位、流量等所有儀表是否完成系統調校？生產部機動車間12.15分析儀器已正確安裝、測試？機動車間生產部12.16電腦控制系統程序軟件已有硬拷貝？機動車間生產部12.17是否有合適的程序來確保資料的安全（如定期備份、密碼保護等）？機動車間生產部12.18警報和報警儀表設施等正確安裝并測試？機動車間生產部12.19供電及其有關設施已正確安裝并測試？機動車間生產部12.20儀表風、以及測量引壓管的泄漏試驗完畢？生產部機動車間12.21機柜間加熱、通風系統正確安裝并測試？機動車間生產部12.22現場儀表設備易接近，通路暢通無阻？機動車間生產部12.23控制回路圖（包括邏輯圖）已經文件化，及時更新并歸檔？機動車間生產部12.24儀表控制器、閥門等技術資料已建檔？機動車間生產部12.25DCS回路檢查清單完成？生產部機動車間12.26聯鎖、報警清單是最新的嗎？生產部機動車間12.27警示或指令已按規定張貼？機動車間生產部12.28儀表已有編號和等級等內容的標識？機動車間生產部12.29儀表維修記錄已經建立？機動車間生產部12.30新儀表/控制器/警報/聯鎖系統的維護和保養手冊（規程）已更新？機動車間生產部12.31聯鎖調試完畢，并建立相應聯鎖調試記錄？生產部機動車間12.32確認設備在復位保護未啟用或斷電后復電時，設備不會自動重啟？機動車間生產部12.33自動閥門可以被隔離/獨立出來進行維護？機動車間生產部12.34控制儀表系統的計算機失效是否被列入操作程序與緊急應變程序中？機動車間生產部12.35緊急切斷系統和工藝操作集散控制系統的計算機是否可以獨立工作？機動車間生產部12.36緊急切斷系統的觸發傳感器是否獨立于操作控制系統？機動車間生產部12.37所有控制閥門是否已經在控制系統的控制之下？機動車間生產部13．消防序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注13.1消防系統和設施是否符合設計要求？消防管理部門13.2消防計劃（滅火預案）是否已準備就緒？消防管理部門13.3火災隔離設施是否已經設立并得到維護以正確的阻止火災擴散（如防火墻，防爆門等，包括操作與貯存區域的隔離）？消防管理部門13.4防火材料是否符合要求？消防管理部門13.5消防設施是否就位并編號？消防管理部門13.6消防設施是否按要求建立了登記檢查記錄？消防管理部門13.7水噴淋、消防水、自動滅火等系統功能測試合格了嗎？消防管理部門13.8水噴淋、消防水、自動滅火等系統管道支撐充足嗎？消防管理部門13.9水噴淋、消防水、自動滅火等系統可能積水段是否設置了排水閥？消防管理部門13.10消防系統圖是最新的嗎？消防管理部門13.11水噴頭安裝的方向正確嗎？消防管理部門13.12可燃氣體的監測設施是否按要求的數量、位置、高度設置，并經過檢驗合格？消防管理部門13.13易燃化學品的儲存符合消防要求嗎？消防管理部門13.14消防通道是否符合設計要求？消防管理部門13.15消防通道是否暢通？消防管理部門13.16是否建立了專、兼職的消防管理部門伍，并有定期組織演練計劃？消防管理部門13.17消防系統是否通過了消防部門的專項驗收？消防管理部門13.18必要時電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？消防管理部門13.19消防設施（滅火器）是否按要求的數量、種類、位置配備？消防管理部門14．事故調查 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注14.1類似本項目的以往事故調查報告是否已收集？其建議是否已經在本項目上得以落實？安全部14.2本項目是否因發生事故后針對事故調查結果的要求提出的？安全部14.3如果是，是否所有提出的建議已經落實？安全部14.4如果是，所有建議的落實是否有文件記載并由工藝安全協調員歸檔？安全部14.5事故調查報告與提出的建議是否傳達給相應的操作、維修人員？安全部14.6事故報告中有關維修方面的建議已落實了嗎？安全部15．培訓 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注15.1是否對操作人員（操作工、DCS操作員）進行了其工作任務所需技能的培訓并確認？企管部15.2是否對維修人員（機械維修工、儀電維修人員）進行了其工作任務所需技能的培訓并確認？企管部機動車間生產部15.3是否對主管、工程師等進行了其工作任務所需技能的培訓？企管部15.4對人員變更是否進行了評估并組織了必要的培訓?企管部15.5特種作業相關人員是否已經取證且在有效期內？企管部15.6培訓記錄及時更新。企管部16．承包商 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注16.1參與啟動的承包商及其人員是否已確定?企管部生產部機動車間技術部信息中心安全部計量行政部采購部消防管理部門16.2每個承包商人員的工作任務和地點（區域）是否均已明確?企管部生產部機動車間技術部信息中心安全部計量行政部采購部消防管理部門16.3是否對承包商員工進行了其工作任務所需技能的培訓？16.3.1是否對承包商員工進行了其工作任務所需技能的確認？企管部生產部機動車間技術部信息中心安全部計量行政部采購部消防管理部門16.4控制承包商員工進出生產區域或作業的管理措施是否已經確定并實施？企管部生產部機動車間技術部信息中心安全部計量行政部采購部消防管理部門16.5承包商員工培訓的材料是否已經準備？16.5.1承包商對員工是否培訓情況進行確認？安全部16.6如果是變更項目，承包商員工的培訓材料是否已經進行或更新？企管部生產部機動車間技術部信息中心安全部計量行政部采購部消防管理部門17．應急準備 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注17.1是否已識別啟動后可能發生的重大危險事件？安全部—環保17.2應急計劃/預案（方案）中是否針對或包含上述危險事件?安全部—環保17.3應急物資的配置是否滿足應急響應的需要?安全部—環保17.4應急計劃是否已經得到充分培訓?安全部—環保17.5應急計劃是否已經得到實地演練?安全部—環保17.6應急通訊系統是否完備并更新?安全部—環保17.7應急照明是否充分?安全部—環保17.8緊急出口/逃生路線是否暢通?標志是否醒目?安全部—環保17.9應急設施平面布置圖已更新。安全部—環保17.10緊急集合地點標識清晰、所有員工都清楚嗎？安全部—環保17.11緊急切斷系統觸發后的處理手段是否在應急預案中體現？安全部—環保17.12在應急響應過程中水、電等公用設施應在應急預案中列明，如果無法保證使用，應有相關措施？安全部—環保17.13員工是否接受過怎樣防止有毒有害介質噴出對人體的傷害的培訓并確認？安全部—環保17.14員工是否接受緊急沖淋和洗眼器的使用培訓并確認？安全部—環保17.15員工是否接受正壓呼吸器使用培訓并確認？安全部—環保17.16應急報警的設備是否配備？安全部—環保17.17應急報警的設備是否可靠好用？安全部—環保17.18逃生設施（如逃生滑梯、繩索等）準備了嗎？安全部—環保17.19逃生設施是否可靠好用？安全部—環保17.20應急預案是否能夠涵蓋工藝風險后果分析的要求？安全部—環保17.21應急搶險人員是否接受過培訓并確認？安全部—環保17.22是否配有足夠的傷員急救人員？安全部—環保17.23傷員急救方法是否進行培訓了并確認？安全部—環保17.24是否已經和各個相關單位進行了應急預案的溝通？安全部—環保18．環境 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注18.1環境保護的設計是否已全部滿足環境評價的建議和要求？安全部—環保18.2環境保護設施是否足夠并能正常投用？安全部—環保18.3環境監測點已設置并滿足取樣監測的條件?安全部—環保18.4環境監測計劃是否已準備并就緒?安全部—環保18.5物料貯存設施是否足夠，并且有適當的標簽？安全部—環保18.6對于全部廢物料的識別、分類和安全的處置是否有足夠安排？安全部—環保18.7區域中對環境有影響的物料是否都建立了目錄/清單及（可能儲存/產生/保有）數量?安全部—環保18.8針對可能的泄漏是否已做好處理準備？安全部—環保18.9物料卸載設施是否符合國家和當地政府的法規要求？安全部—環保18.10泄放設施排放口是否直接排放到安全地區？安全部—環保18.11環保許可證是否已經審核/更新/提供？安全部—環保18.12排水、排污、圍堰是否足以容納溢漏物及被污染的雨水？安全部—環保18.13排水的隔斷閥是關閉的嗎？安全部—環保18.14排污點是否已經按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？安全部—環保18.15污水管線圖是否為最新版本，與現場實際吻合？安全部—環保18.16廢棄物的特性描述有文件可查嗎？安全部—環保18.17有工藝介質對環境影響的信息嗎？安全部—環保18.18環境事故處理程序和資源（人員、設備、材料等）確定了嗎？安全部—環保18.19國家環保法規要求能否滿足？安全部—環保18.20危險廢物轉移聯單辦理了嗎？安全部—環保19．人員變更 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注19.1所有相關的變更人員（工作變化、升職、新員工）已經根據人員變更程序進行了培訓和考核并確認？企管部19.2現有人員是否滿足工藝設備安全操作的最低經驗需求？企管部19.3所有PSSR小組的人員是否符合PSSR的能力要求？企管部

20．PSSR清單 序號項目檢查單位檢查人是否不適用備注20.1此檢查清單是否足涵蓋本工藝安全設備所需的安全檢查內容。安全部20.2如果否，安全檢查小組需要討論補充。安全部21．其它檢查清單序號項目確認部門檢查人是否不適用備注21.1各項生產管理制度已落實生產部21.1.1崗位分工明確，崗位責任、班組生產作業、巡回檢查、交接班等各項制度已建立21.1.2各級試車指揮系統已落實，開工領導小組已成立，干部已值班上崗，并建立例會制度21.1.3生產調度制度已建立21.1.4已做到各種指令、信息傳遞文字化，原始記錄數據表格化21.2保運工作已落實機動車間生產部采購部21.2.1保運的范圍、