南水北調(diào)工程質(zhì)量集中整治工作自查整改報(bào)告監(jiān)理標(biāo)段南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程施工監(jiān)理三標(biāo)項(xiàng)目法人（建管單位）湖北省南水北調(diào)工程建設(shè)管理局勘測設(shè)計(jì)單位湖北省水利水電規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位湖北華傲水利水電工程咨詢中心施工單位中國人民武裝警察部隊(duì)水電第二總隊(duì)等質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)湖北正平、湖北楚江自查問題個(gè)數(shù)3整改問題個(gè)數(shù)3自查整改工作總結(jié)：南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程施工監(jiān)理三標(biāo)質(zhì)量集中整治工作自查整改報(bào)告我們監(jiān)理單位中標(biāo)承接引江濟(jì)漢工程施工監(jiān)理三標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目以來，按照“思想認(rèn)識(shí)到位、資源配置到位、建章立制到位、履職履責(zé)到位、監(jiān)理目標(biāo)到位”的總體監(jiān)理工作思路開展監(jiān)理工作。為貫徹落實(shí)國調(diào)辦監(jiān)管【2012】82號(hào)文《關(guān)于開展南水北調(diào)工程2012年度質(zhì)量集中整治工作的通知》精神，我們監(jiān)理處對(duì)進(jìn)場以來的監(jiān)理工作進(jìn)行了全面的梳理自查，針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，進(jìn)行了認(rèn)真的自查整改，現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下：一、諾守監(jiān)理合同約定、資源配置到位。我們的監(jiān)理人員是隨著招標(biāo)批次進(jìn)場的，到目前，我們通過自查整改，已達(dá)到機(jī)構(gòu)設(shè)置健全合理、人員數(shù)量專業(yè)滿足、設(shè)備設(shè)施齊全的資源配置要求，諾守監(jiān)理合同約定。1、機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)與項(xiàng)目法人簽訂的監(jiān)理合同要求，我們?cè)谑┕がF(xiàn)場設(shè)立了監(jiān)理處“南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程監(jiān)理處”。監(jiān)理處設(shè)合同信息部、質(zhì)量保證部、環(huán)保安全部，沿渠道分段設(shè)監(jiān)理組。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工作需要，我們已增設(shè)監(jiān)理辦公室，由合同信息部管理。總監(jiān)、總質(zhì)檢師、副總監(jiān)、部長、標(biāo)段責(zé)任監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員分工明確，職責(zé)明確，責(zé)任到人。根據(jù)工程布置，沿渠線3個(gè)監(jiān)理組設(shè)置為：①拾橋河監(jiān)理組（樁號(hào)27+050～35+868），負(fù)責(zé)拾橋河樞紐標(biāo)、拾橋河左岸節(jié)制閘、渠道5標(biāo)和渠道6標(biāo)；②穿湖段監(jiān)理組（樁號(hào)35+868～46+586），負(fù)責(zé)渠道7、8、9標(biāo)；③西荊河監(jiān)理組（樁號(hào)46+586～61+735），負(fù)責(zé)渠道10、11和西荊河樞紐標(biāo)。人員配置及到位。根據(jù)本監(jiān)理標(biāo)段工程項(xiàng)目特點(diǎn)、專業(yè)工程類別，按照監(jiān)理人員數(shù)量充足、監(jiān)理專業(yè)人員齊全，監(jiān)理人員素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富、精干高效的原則配備監(jiān)理人員。每個(gè)施工標(biāo)段配備1～2名監(jiān)理工程師、配備監(jiān)理員1～3名。監(jiān)理辦公室配備資料員及后勤人員若干。根據(jù)施工標(biāo)段開工情況，監(jiān)理人員分期分批進(jìn)場。目前已到位監(jiān)理人員34人。部分變更的監(jiān)理人員向委托人申請(qǐng)辦理了變更手續(xù)，二、規(guī)范監(jiān)理工作行為、監(jiān)理細(xì)則編制齊全。監(jiān)理處進(jìn)駐現(xiàn)場后，為規(guī)范監(jiān)理工作行為，建立了一系列的監(jiān)理工作制度，監(jiān)理工作程序，需要上墻的均已布置上墻。監(jiān)理大綱、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則已按規(guī)范編制完善，根據(jù)《南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程施工監(jiān)理三標(biāo)監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程的施工特點(diǎn)和已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，編寫了《施工質(zhì)量檢測控制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《工程原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量控制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《工程測量施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《旁站監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《土方開挖工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《土方填筑工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《漿砌石工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《混凝土工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《閘門及啟閉機(jī)安裝工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《拋石護(hù)岸工程施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《粉噴樁施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《安全監(jiān)測工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《國調(diào)辦兩項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)與文明施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》和《環(huán)境保護(hù)與水土保持監(jiān)督監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《PHC管樁監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。按照國調(diào)辦監(jiān)管【2012】82號(hào)文《關(guān)于開展南水北調(diào)工程2012年度質(zhì)量集中整治工作的通知》要求，我們對(duì)監(jiān)理處的相關(guān)細(xì)則進(jìn)行了重新審查，對(duì)細(xì)則中不完善的地方進(jìn)行了修改，并編制了《監(jiān)理三標(biāo)最新規(guī)程規(guī)范使用目錄》。三、認(rèn)真開展監(jiān)理工作、履職履責(zé)到位。目前，我們所負(fù)責(zé)監(jiān)理工作的標(biāo)段都在進(jìn)行主體工程施工，監(jiān)理工作嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、嚴(yán)格按照國家及省南調(diào)辦相關(guān)規(guī)定要求、合同條款要求、規(guī)程規(guī)范要求、設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行。認(rèn)真審查圖紙，及時(shí)組織圖紙會(huì)審。監(jiān)理處收到建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)圖紙后，及時(shí)組織監(jiān)理人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行閱讀和審查。一是檢查設(shè)計(jì)圖紙的審簽手續(xù)是否齊全，是否有設(shè)計(jì)單位的出圖章；二是同時(shí)要求施工單位查看設(shè)計(jì)圖紙是否有錯(cuò)、漏等不符合工程實(shí)際的地方；三是審查圖紙說明是否詳細(xì)清楚，設(shè)計(jì)指標(biāo)是否明確。在審查結(jié)束后，監(jiān)理處組織形成《施工圖紙核查意見單》，并在設(shè)計(jì)交底會(huì)上提交設(shè)計(jì)單位給予答復(fù)。在設(shè)計(jì)交底會(huì)上，所有問題均得到妥善解決后，由監(jiān)理工程師向施工單位簽發(fā)工程師圖紙。嚴(yán)格審查進(jìn)場原材料，按時(shí)按批進(jìn)行平行檢測（1）審查進(jìn)場原材料的質(zhì)量證明文件。投入工程使用的主要原材料在進(jìn)場時(shí)，監(jiān)理處要求施工單位必須提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件，且要求所出具的質(zhì)量證明文件必須真實(shí)，有效；對(duì)無質(zhì)量證明文件的原材料堅(jiān)決不允許進(jìn)入現(xiàn)場，如水泥必須有水泥生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、出廠合格證或出廠試驗(yàn)報(bào)告等。（2）復(fù)檢原材料的質(zhì)量。每一批次進(jìn)場的原材料，監(jiān)理人員均督促施工單位按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行現(xiàn)場取樣，并送往有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行檢測試驗(yàn)，每次取樣時(shí)，監(jiān)理人員到現(xiàn)場見證取樣送檢，同時(shí)監(jiān)理按規(guī)定的頻次平行檢測，經(jīng)過有資質(zhì)的質(zhì)檢單位檢測，質(zhì)量檢測報(bào)告表明原材料質(zhì)量合格后，方允許使用。（3）合理確定砼配合比。原材料在投入使用之前，施工單位還必須提供按設(shè)計(jì)要求經(jīng)過有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行砼配合比設(shè)計(jì)，且確定的砼配合比必須具有28天的強(qiáng)度報(bào)告。認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，嚴(yán)格保證施工質(zhì)量。目前本監(jiān)理標(biāo)段正在施工的工程內(nèi)容主要為土方開挖、土方填筑、混凝土工程。監(jiān)理工作主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：一是土方開挖工程主要控制好開挖開口線放樣、開挖邊坡坡比、建基面預(yù)留保護(hù)層、建基面聯(lián)合驗(yàn)收、基面處理環(huán)節(jié)。需要覆蓋隱蔽的建基面監(jiān)理均組織進(jìn)行了驗(yàn)收，設(shè)計(jì)進(jìn)行了地質(zhì)素描，驗(yàn)收同意覆蓋隱蔽后才進(jìn)行后續(xù)渠堤填筑或混凝土墊層等施工。二是土方填筑工程開工前，監(jiān)理見證進(jìn)行了土質(zhì)試驗(yàn)、擊實(shí)試驗(yàn)、現(xiàn)場碾壓試驗(yàn)。施工過程主要控制填筑土料土質(zhì)、含水量、鋪料厚度、鋪料邊線、碾壓遍數(shù)、壓實(shí)度等。土方填筑每一踩層填筑完成后，施工單位進(jìn)行了干密度自檢取樣、監(jiān)理進(jìn)行了平行取樣。三是混凝土工程在開工前均做了配合比試驗(yàn)、拌合系統(tǒng)及現(xiàn)場工藝控制試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行了率定和驗(yàn)收。混凝土澆筑開倉前，基面、鋼筋、模板工序施工完成后，在施工單位三檢合格的基礎(chǔ)上，監(jiān)理均進(jìn)行了驗(yàn)倉，驗(yàn)倉合格及混凝土澆筑各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒才簽開倉證同意澆筑。混凝土澆筑過程監(jiān)理進(jìn)行旁站，見證施工單位取樣制作混凝土試塊，并按規(guī)范規(guī)定的頻次平行取樣。混凝土澆筑完成后，監(jiān)理巡視混凝土養(yǎng)護(hù)情況并查驗(yàn)養(yǎng)護(hù)記錄。混凝土拆模后，進(jìn)行混凝土外觀檢查。及時(shí)組織驗(yàn)收評(píng)定目前施工監(jiān)理三標(biāo)驗(yàn)收主要是土方填筑建基面驗(yàn)收，而評(píng)定主要是工序評(píng)定（單元工程評(píng)定）。當(dāng)施工單位認(rèn)為上一道工序完成后，監(jiān)理人員及時(shí)對(duì)上一道工序進(jìn)行檢查及抽檢，當(dāng)上一道工序質(zhì)量滿足要求后，才允許施工單位進(jìn)行下道工序施工。四、健全質(zhì)量缺陷處理制度，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量缺陷處理除質(zhì)量缺陷處理制度外，監(jiān)理處組織人員編制了質(zhì)量缺陷處理細(xì)則，要求監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷時(shí)及時(shí)要求施工單位進(jìn)行備案并進(jìn)行處理，在處理時(shí)，對(duì)質(zhì)量缺陷處理前、處理時(shí)、處理后做好影像資料，要求監(jiān)理人員對(duì)缺陷處理全過程進(jìn)行旁站，做好缺陷處理的過程控制。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的監(jiān)理日記填寫不規(guī)范、對(duì)于施工方呈報(bào)的文件審批時(shí)沒明確寫明引用依據(jù)、施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)通知不及時(shí)的現(xiàn)象，督促責(zé)任監(jiān)理人員進(jìn)行了整改。問題清單序號(hào)問題描述原因