陜西省定漢線寶雞至漢中（陜川界）公路漢中至陜川界項目HC-01協(xié)議段質(zhì)量管理措施編制:審核:審批:中鐵十四局集團第三工程寶漢高速漢中至陜川界HC-01協(xié)議段項目經(jīng)理部二〇一三年三月目錄第一章總則 4第一條編制說明 4第二條實施依據(jù) 4第三條適用范圍 4第二章方針和目標(biāo) 4第一條質(zhì)量管理方針 4第二條質(zhì)量總目標(biāo) 4第三章質(zhì)量管理體系及管理職責(zé) 5第一條質(zhì)量管理體系 5第二條在質(zhì)量管理中需要堅持四個標(biāo)準(zhǔn) 6第三條實施質(zhì)量終生責(zé)任制 6第四條質(zhì)量崗位職責(zé)制 7第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 11第一條質(zhì)量教育 11第二條技術(shù)培訓(xùn) 11第三條標(biāo)準(zhǔn)化管理 11第四條建立健全質(zhì)量激勵機制 12第五條開展質(zhì)量管理活動 12第六條強化企業(yè)自控能力 12第七條強化過程控制 12第五章質(zhì)量管理制度 12第一條關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 12第二條開工匯報審批管理制度 13第三條“首件”及樣板工程認(rèn)可制度 14第四條原材料、構(gòu)配件進場檢驗驗收、儲存管理制度 14第五條工程質(zhì)量檢驗、申報、簽認(rèn)、驗收制度 16第六條隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度 20第七條成品保護制度 21第八條工程質(zhì)量事故匯報、調(diào)查、處理制度 22第九條質(zhì)量信息管理制度 26第十條基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 28第六章質(zhì)量控制 29第七章勞務(wù)隊伍質(zhì)量管理 32第八章質(zhì)量管理小組 32第九章創(chuàng)優(yōu)活動管理 33等十章工程質(zhì)量評定和獎罰 35第十一章附則 36第一章總則第一條編制說明一、為加強寶漢公路建設(shè)工程質(zhì)量管理,規(guī)范和明確項目工程質(zhì)量管理行為和職責(zé)，提升工程建設(shè)管理水平，確保寶漢公路工程質(zhì)量，依據(jù)國家和上級相關(guān)要求，結(jié)合項目標(biāo)實際情況，制訂本措施。二、對項目部個人給予質(zhì)量責(zé)任實施獎懲，表現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，堅持源頭把關(guān)、過程控制、嚴(yán)格驗收質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。三、各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員要深刻領(lǐng)會本措施精神，認(rèn)真落實質(zhì)量管理方針，狠抓質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作，以高度責(zé)任感和主人翁精神，實現(xiàn)工程質(zhì)量總目標(biāo)。四、質(zhì)量工作關(guān)鍵是加強過程控制，堅持“百年大計，質(zhì)量第一”指導(dǎo)方針，認(rèn)真落實實施國家《建筑法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)政策、法規(guī)，落實質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量責(zé)任終生負(fù)責(zé)制。五、質(zhì)量工作從現(xiàn)場管理入手，和落實實施綜合管理體系（質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系）緊密結(jié)合，主動引用和采取中國外優(yōu)異科學(xué)技術(shù)、開展“QC”小組活動、工程創(chuàng)優(yōu)等工作有機結(jié)合，推行全方面質(zhì)量管理，依靠科技進步，不停提升工程質(zhì)量水平。第二條實施依據(jù)1、國家相關(guān)公路工程建設(shè)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和要求：2、國務(wù)院第279號令《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》；3、交通廳頒布相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)等；4、經(jīng)同意相關(guān)本工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和施工組織設(shè)計等；5、施工單位和建設(shè)單位、物資設(shè)備供給等單位依法簽署相關(guān)協(xié)議；6、IS09001-質(zhì)量確保體系標(biāo)準(zhǔn)。第三條適用范圍本措施適適用于本標(biāo)段工程施工質(zhì)量管理全過程。第二章方針和目標(biāo)第一條質(zhì)量管理方針立足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，堅持過程控制，嚴(yán)格程序化管理，確保交驗優(yōu)良。第二條質(zhì)量總目標(biāo)工程質(zhì)量總目標(biāo)：根據(jù)“安全、高效、節(jié)省、環(huán)境保護”管理理念，實施標(biāo)準(zhǔn)化（五化）管理；杜絕重大質(zhì)量事故，有效預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生，消除質(zhì)量通病，創(chuàng)建示范工程；達成工程實體安全可靠、經(jīng)久耐用，功效上以人為本、方便實用，外觀和生態(tài)景觀協(xié)調(diào)統(tǒng)一。具體指標(biāo)為：1、工程一次驗收成優(yōu)，滿足業(yè)主創(chuàng)優(yōu)要求；2、主體工程質(zhì)量零缺點，單位工程一次驗收合格率100%。3、分項工程合格率100%，交工驗收時質(zhì)量評定合格（其中質(zhì)量評分大于93分），完工驗收時質(zhì)量評定為優(yōu)良（其中質(zhì)量評分不低于90分）。4、杜絕重大質(zhì)量事故，降低通常質(zhì)量事故，努力克服質(zhì)量通病。5、完工文件做到真實可靠，規(guī)范齊全，實現(xiàn)一次交接合格。第三章質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)第一條質(zhì)量管理體系工程質(zhì)量管理，縱向?qū)嵤┲饘迂?fù)責(zé)管理，橫向?qū)嵤h、政、工、團齊抓共管。落實落實綜合管理體系文件要求及質(zhì)量工作崗位責(zé)任制，建立適應(yīng)市場需要質(zhì)量管理體系。一、質(zhì)量管理采取項目部-施工隊管理模式，項目部設(shè)置工程部、安全部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)保障部、中心試驗室等職能部門，配置質(zhì)量責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人及質(zhì)量管理、工程技術(shù)、試驗檢驗、專職質(zhì)檢工程師。明確分工，各司其職，確保質(zhì)量自控體系有效運行。二、項目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師、副經(jīng)理任副組長，組員由各部門責(zé)任人組成。三、項目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、嚴(yán)格實施國家和交通廳頒布相關(guān)法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)單位和集團企業(yè)規(guī)章及質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)同意設(shè)計文件組織工程建設(shè)，對協(xié)議段工程施工質(zhì)量負(fù)全方面管理責(zé)任。2、建立健全崗位質(zhì)量責(zé)任制，明確各級分工和管理職責(zé)，抓生產(chǎn)必需抓質(zhì)量；建立嚴(yán)格考評制度，將經(jīng)濟效益和質(zhì)量掛鉤。3、組織相關(guān)部門制訂技術(shù)、質(zhì)量管理措施、規(guī)章制度和質(zhì)量責(zé)任制，建立健全質(zhì)量確保體系，審核質(zhì)量管理自控體系。4、領(lǐng)導(dǎo)項目部技術(shù)攻關(guān)活動，確定攻關(guān)項目標(biāo)課題并進行技術(shù)指導(dǎo)。5、組織定時開展質(zhì)量會議，研究和處理生產(chǎn)中存在重大質(zhì)量隱患，立即組織相關(guān)人員研究對策，制訂針對性、可操作性強質(zhì)量確保方法，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。6、督促各單位對新材料、新工藝、新技術(shù)崗前技術(shù)培訓(xùn)及實施性施工技術(shù)方案制訂。7、定時或不定時檢驗各部門、分部對質(zhì)量責(zé)任制落實情況。8、組織項目部月度質(zhì)量大檢驗活動，表彰、獎勵質(zhì)量優(yōu)異單位，總結(jié)、交流、推廣優(yōu)異經(jīng)驗，提升質(zhì)量管理水平；對質(zhì)量管理中分部質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝實施情況提出指導(dǎo)性意見；。9、組織質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理，并按事故等級批復(fù)或上報；分析質(zhì)量事故原因，審核防范方法。10、領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢驗、評優(yōu)和考評等活動。第二條在質(zhì)量管理中需要堅持四個標(biāo)準(zhǔn)一、堅持質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度，明確項目部、各部門質(zhì)量責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量管理程序；制訂并實施全員培訓(xùn)計劃，嚴(yán)格持證上崗制度，提升人員素質(zhì)；制訂合格供給商條件，嚴(yán)格物資設(shè)備準(zhǔn)入制度；制訂關(guān)鍵工程施工細(xì)則，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范施工程序，提升工藝水平。二、堅持質(zhì)量控制專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。項目部成立質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)專題或關(guān)鍵工程（序）質(zhì)量監(jiān)督控制及項目部管轄范圍內(nèi)工程質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)控。三、堅持質(zhì)量控制數(shù)據(jù)化標(biāo)準(zhǔn)。項目部建立中心試驗室，立即檢驗材料和工程質(zhì)量，指導(dǎo)質(zhì)量管理；構(gòu)建信息化施工體系，實時監(jiān)控，為評定和工序轉(zhuǎn)換提供依據(jù)。四、堅持質(zhì)量責(zé)任追溯管理標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實施ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實施“三全”（全員、全過程、全方位）質(zhì)量管理，堅持標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格管理、不講情面、動真格，使項目部質(zhì)量管理真正做到“寫你所做、干你所寫、記你所干”，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理責(zé)任追溯制度。第三條實施質(zhì)量終生責(zé)任制建立工程質(zhì)量責(zé)任制，實施質(zhì)量責(zé)任終生負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制度。工程質(zhì)量實施“誰承包、誰負(fù)責(zé)，誰施工、誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)理對工程項目標(biāo)施工質(zhì)量負(fù)終生責(zé)任。按工程質(zhì)量責(zé)任終生制要求，建立工程質(zhì)量責(zé)任卡并報項目部質(zhì)檢部立案；工程質(zhì)量責(zé)任卡在項目開工30天內(nèi)建立并實施動態(tài)管理。1、各級黨政主管領(lǐng)導(dǎo)是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對承建工程質(zhì)量負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，相關(guān)管理責(zé)任人對工程質(zhì)量負(fù)對應(yīng)管理責(zé)任。2、建立項目部責(zé)任人責(zé)任制。項目經(jīng)理對工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項目部責(zé)任人必需含有對應(yīng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力，含有項目管理工作實際經(jīng)驗。項目部內(nèi)部組織機構(gòu)和人員能力，必需滿足工程和技術(shù)上要求。3、建立工程質(zhì)量分級責(zé)任制。項目經(jīng)理應(yīng)對承建工程負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目部必需嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計圖紙、施工規(guī)范和施工協(xié)議組織施工。對負(fù)擔(dān)關(guān)鍵、難點工程施工質(zhì)量要實施逐層負(fù)責(zé)制，各級管理責(zé)任人和技術(shù)責(zé)任人對施工質(zhì)量應(yīng)負(fù)對應(yīng)法律責(zé)任和技術(shù)責(zé)任。項目部要把質(zhì)量責(zé)任分解落實到各個崗位和職員，形成全員、全方位、全過程質(zhì)量管理體系；4、建立工程質(zhì)量終生負(fù)責(zé)制。項目部各相關(guān)人員要按各自職責(zé)對承建工程質(zhì)量負(fù)終生責(zé)任。各級管理責(zé)任人和技術(shù)責(zé)任人、質(zhì)監(jiān)（檢）人員、計量測試人員對工程質(zhì)量負(fù)對應(yīng)管理、監(jiān)督和技術(shù)責(zé)任。凡發(fā)生重大質(zhì)量事故，不管責(zé)任人調(diào)到哪里工作，也不管擔(dān)任什么職務(wù)，全部要追究其對應(yīng)責(zé)任。第四條質(zhì)量崗位職責(zé)制項目部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、為本工程項目質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。落實實施相關(guān)工程質(zhì)量管理方針、政策、法規(guī)、制度，確定項目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)；2、落實各項資源配置要求、建立健全項目質(zhì)量管理體系；3、組織制訂科學(xué)合理施工技術(shù)方案并確保實施；4、組織常常性質(zhì)量檢驗，抓好過程控制，消除質(zhì)量隱患，落實質(zhì)量獎懲要求，確保相關(guān)技術(shù)方案和施工組織設(shè)計有效實施；5、推行全方面質(zhì)量管理，督促開展質(zhì)量管理小組活動，組織交流質(zhì)量管理經(jīng)驗；6、組織對質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量缺點分析原因，制訂、落實糾正方法；7、嚴(yán)格按施工程序辦事，文明施工，組織均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量和工期、效益關(guān)系；8、對本項目部勞務(wù)隊伍質(zhì)量管理和質(zhì)量確保負(fù)責(zé)；9、認(rèn)真落實《管理手冊》和《程序文件》其它各項要求，確保項目綜合管理體系正常運行；10、項目書記和項目經(jīng)理負(fù)擔(dān)相同質(zhì)量責(zé)任。項目部總工程師質(zhì)量職責(zé)1、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本項目標(biāo)質(zhì)量管理工作負(fù)具體組織和指導(dǎo)責(zé)任；2、幫助項目經(jīng)理制訂項目質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、計劃和組織開展貫標(biāo)工作，具體負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對工程質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防方法；3、認(rèn)真審核設(shè)計圖紙，并嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計圖紙和技術(shù)要求施工。對違反施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和施工程序施工單位和個人，有權(quán)阻止，立即糾正質(zhì)量問題；4、定時組織職員學(xué)習(xí)施工技術(shù)和召開施工經(jīng)驗交流會，開展技術(shù)攻關(guān)和QC小組活動，總結(jié)交流QC小組活動經(jīng)驗和結(jié)果材料編寫。推廣應(yīng)用“四新”科技結(jié)果和工法，對存在質(zhì)量通病組織攻關(guān)，處理工程質(zhì)量技術(shù)問題；5、組織技術(shù)交底，主持編制實施性施工組織設(shè)計、項目管理計劃和質(zhì)量確保方法，負(fù)責(zé)建設(shè)部十項新技術(shù)推廣和應(yīng)用；6、提出工程質(zhì)量技術(shù)方法，幫助項目經(jīng)理處理嚴(yán)重質(zhì)量缺點和質(zhì)量問題，組織確定或?qū)徟鷩?yán)重質(zhì)量缺點和質(zhì)量問題處理方案；組織工程施工技術(shù)攻關(guān)，處理工程質(zhì)量技術(shù)問題；7、加強對工地試驗室和計量等質(zhì)量基礎(chǔ)工作領(lǐng)導(dǎo)，督促正確使用和管理檢測設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)程進行科學(xué)試驗；8、組織參與質(zhì)量檢驗和分項、分部工程質(zhì)量評定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析；9、組織填寫多種原始統(tǒng)計及質(zhì)量評定資料，負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量檔案整理工作；10、對因技術(shù)原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負(fù)直接技術(shù)責(zé)任。11、落實《管理手冊》、《程序文件》中要求其它職責(zé)，幫助最高管理者保持綜合管理體系有效運行。施工隊隊長質(zhì)量職責(zé)施工隊隊長是施工操作直接組織者，對工程質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。1、落實上級指示和要求，組織并領(lǐng)導(dǎo)職員按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書進行施工；2、對施工人員進行“質(zhì)量第一”教育，配置專（兼）職質(zhì)量檢驗員，組織群眾性質(zhì)量管理小組活動；3、按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工；4、落實各項技術(shù)確保方法；5、嚴(yán)格按《程序文件》辦事，切實抓好隱蔽工程等關(guān)鍵、特殊工程檢驗，杜絕質(zhì)量事故發(fā)生。6、對上級技術(shù)、質(zhì)檢人員提出工程質(zhì)量問題認(rèn)真組織整改。對違章操作、野蠻施工等行為果斷給予糾正；7、對職員違反操作規(guī)程、造成質(zhì)量低劣行為負(fù)責(zé)，實施經(jīng)濟處罰；對因組織指揮不力、方法不妥，甚至違章施工造成工程質(zhì)量事故負(fù)擔(dān)直接責(zé)任。技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)各級技術(shù)人員要對自己進行技術(shù)指導(dǎo)工程質(zhì)量負(fù)全部技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任，其關(guān)鍵職責(zé)：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計文件、施工規(guī)范、驗標(biāo)、工法、集團企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，提升技術(shù)工作質(zhì)量，確保自己所出具技術(shù)交底（含施工圖）、測量放樣正確無誤；2、在施工前對施工圖設(shè)計要進行全部、全方面前審核，發(fā)覺有誤時，要立即向技術(shù)責(zé)任人提出更正；3、對技術(shù)指導(dǎo)工作，均要進行書面技術(shù)交底，不得口頭交底，不得私自采取復(fù)印技術(shù)資料（含施工圖）作為技術(shù)交底書。當(dāng)不得不采取復(fù)印技術(shù)資料時，則必需進行認(rèn)真復(fù)核，確保文字、數(shù)據(jù)、圖形清楚，并經(jīng)總工（技術(shù)責(zé)任人）審定和簽字后方可采取；4、要嚴(yán)格跟蹤檢驗施工單位對技術(shù)指導(dǎo)實施情況，發(fā)覺施工人員沒有按施工規(guī)范、技術(shù)交底書進行施工時，要立即阻止，并責(zé)令其返工。當(dāng)施工人員不聽指導(dǎo)時，要立即向架子隊長、分部總工、分部經(jīng)理、項目部安全質(zhì)量部逐層反應(yīng)，必需時，可越級向上級反應(yīng)；5、填寫所主管多種原始統(tǒng)計和質(zhì)量評定資料，負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量檔案整理工作。操作人員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格遵守各項質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴(yán)格按技術(shù)交底書進行施工，發(fā)覺技術(shù)交底書有誤時，要立即向班組長指出，各工種操作人員要對本崗位工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、認(rèn)真領(lǐng)會技術(shù)交底書要求，堅持按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程施工；3、服從上級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員指揮、指導(dǎo)和檢驗，做好交接檢驗，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量；4、對因自己違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料而造成質(zhì)量問題或事故負(fù)直接責(zé)任；5、加強技術(shù)知識學(xué)習(xí)，不停提升本身素質(zhì)，增強主人翁責(zé)任感。質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)1、落實實施國家和上級相關(guān)工程質(zhì)量方針政策、法規(guī)和制度，監(jiān)督檢驗技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)交底、設(shè)計交底、設(shè)計文件審核、材料試驗、施工過程質(zhì)量控制等工作；2、負(fù)責(zé)綜合管理體系運行日常工作，掌握質(zhì)量管理體系運行及工程質(zhì)量等情況；3、樹立“質(zhì)量興業(yè)”思想，開展全員質(zhì)量宣傳教育，督促檢驗所屬單位開展自檢、互檢、交接檢工作；4、負(fù)責(zé)制訂本單位年度質(zhì)量工作關(guān)鍵點、創(chuàng)優(yōu)計劃，組織開展創(chuàng)優(yōu)和“QC”小組活動，組織評定本級和申報上級優(yōu)質(zhì)工程；5、組織質(zhì)量檢驗評選、總結(jié)交流質(zhì)量管理經(jīng)驗，組織或參與質(zhì)量事故調(diào)查處理；6、對違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，和使用材料和設(shè)備影響質(zhì)量行為立即阻止；7、立即做好多種報表、質(zhì)量信息搜集、整理和上報工作，督促指導(dǎo)項目部質(zhì)量管理人員搜集優(yōu)質(zhì)工程申報所需資料；8、組織做好行業(yè)信用體系評價工作，確保達成本單位既定目標(biāo)；9、檢驗指導(dǎo)下級質(zhì)量管理部門日常業(yè)務(wù)工作，幫助相關(guān)部門做好質(zhì)檢人員職業(yè)培訓(xùn)；10、推行《程序文件》中要求其它職責(zé)。其它和質(zhì)量管理相關(guān)職能部門，推行集團企業(yè)《程序文件》要求職責(zé)。質(zhì)量管理人員質(zhì)量職責(zé)（一）項目部質(zhì)量管理人員質(zhì)量職責(zé)1、落實實施相關(guān)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量進行定時或不定時檢驗；2、幫助項目部領(lǐng)導(dǎo)編制質(zhì)量發(fā)展計劃，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量改善方法，檢驗質(zhì)量管理體系運行情況，立即提出糾正方法并組織實施；3、檢驗相關(guān)質(zhì)量確保方法落實，督促指導(dǎo)所屬分部建立各項質(zhì)量制度，指導(dǎo)所屬分部質(zhì)量檢驗人員工作；4、參與工程質(zhì)量檢驗和組織優(yōu)質(zhì)工程評審、上報工作；5、總結(jié)施工質(zhì)量管理經(jīng)驗，立即報送統(tǒng)計報表及工作總結(jié)；6、指導(dǎo)“QC”小組活動，參與組織召開“QC”小組結(jié)果發(fā)表會。（二）項目部質(zhì)量檢驗人員質(zhì)量職責(zé)1、落實落實設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)和上級相關(guān)質(zhì)量指示精神；2、幫助項目部領(lǐng)導(dǎo)編制《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》，根據(jù)內(nèi)部審核要求定時檢驗《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》運行情況，發(fā)覺問題分析原因，立即提出糾正方法并組織實施；3、落實質(zhì)量確保方法，嚴(yán)格過程控制，評定已完工程質(zhì)量，簽證驗工計價表；4、立即報送統(tǒng)計報表和工作總結(jié)，搜集、建立和歸檔質(zhì)量責(zé)任檔案。依據(jù)創(chuàng)優(yōu)計劃，搜集優(yōu)質(zhì)工程申報所需資料；5、加強和監(jiān)理、當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門聯(lián)絡(luò)，配合搞好對工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗；6、建立群眾性質(zhì)量檢驗制度，主動參與和指導(dǎo)“QC”小組活動。質(zhì)量管理人員應(yīng)堅持標(biāo)準(zhǔn)，秉公辦事，努力提升本身業(yè)務(wù)素質(zhì)。如含有以下瀆職行為之一者，要追究其對應(yīng)責(zé)任。（1）發(fā)覺損害工程質(zhì)量行為不加阻止而釀成質(zhì)量事故者；（2）未認(rèn)真進行隱蔽工程檢驗簽證或無故缺席而釀成質(zhì)量事故者；（3）發(fā)覺質(zhì)量事故不如實匯報或?qū)κ鹿蕟挝患柏?zé)任者進行袒護者；（4）進行內(nèi)部驗工簽證時不按要求進行審查者。其它相關(guān)人員依據(jù)各自實際負(fù)擔(dān)實際工作推行對應(yīng)質(zhì)量責(zé)任。第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第一條質(zhì)量教育企業(yè)要對職員進行相關(guān)質(zhì)量法規(guī)教育，增強全員質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量真正成為每個建設(shè)者自覺行動。深入開展“一學(xué)、五嚴(yán)、一追查”（學(xué)法規(guī)；嚴(yán)守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守操作規(guī)程，嚴(yán)用合格產(chǎn)品，嚴(yán)格程序辦事，嚴(yán)格推行協(xié)議；追查責(zé)任者）和“質(zhì)量月”活動，充足發(fā)動職員群眾，切實推行法定質(zhì)量義務(wù)，做到依法生產(chǎn)經(jīng)營。第二條技術(shù)培訓(xùn)要組織職員開展職業(yè)崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，組織建設(shè)部十項新技術(shù)培訓(xùn)和推廣應(yīng)用。第三條標(biāo)準(zhǔn)化管理依據(jù)本項目特點，制訂嚴(yán)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，做到工藝步驟標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。第四條建立健全質(zhì)量激勵機制認(rèn)真實施《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建立本項目質(zhì)量負(fù)責(zé)制和對應(yīng)獎懲制度，做到質(zhì)量獎罰有章可循。第五條開展質(zhì)量管理活動主動創(chuàng)建各級優(yōu)質(zhì)工程、組織“QC”小組活動，優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)異“QC”小組評選結(jié)果作為企業(yè)和個人業(yè)績評價關(guān)鍵依據(jù)。第六條強化企業(yè)自控能力完善勞務(wù)用工管理機制，認(rèn)真實施持證上崗制度，凡國家有要求人員必需持證上崗。第七條強化過程控制建立工程質(zhì)量檢驗制度，立即消除質(zhì)量隱患，糾正違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。第五章質(zhì)量管理制度第一條關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度項目施工中關(guān)鍵崗位關(guān)鍵指從事測量、質(zhì)檢、試驗、安全、材料等工作施工和管理人員和特種作業(yè)人員，由安全質(zhì)量部和工程管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃制訂和落實。依據(jù)ISO9001系列質(zhì)量體系管理要求和寶漢高速公路工程特點和質(zhì)量要求，關(guān)鍵崗位施工人員應(yīng)經(jīng)過必需教育、培訓(xùn)，并含有相關(guān)技能和施工經(jīng)驗，確保本項目人員素質(zhì)能夠滿足崗位需要。一、培訓(xùn)對象項目部按高速公路技術(shù)要求，對項目部從事工程質(zhì)量管理人員和施工人員進行培訓(xùn)。并按施工人員、特種作業(yè)人員、施工管理和各類專業(yè)技術(shù)人員等崗位制訂對應(yīng)培訓(xùn)需求并負(fù)責(zé)實施。二、培訓(xùn)方法1、對全體人員進行高速公路普及性知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為建設(shè)高速公路關(guān)鍵意義。包含任務(wù)、要求和常規(guī)知識，全方面灌輸建設(shè)高速公路新理念，增強全體職員標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量意識，和對參與高速公路建設(shè)使命感、責(zé)任感和緊迫感。2、高速公路技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)對象是參與施工、技術(shù)、安全、質(zhì)量、試驗、物資設(shè)備等管理人員，培訓(xùn)內(nèi)容為寶漢高速公路工程施工技術(shù)指南和驗收標(biāo)準(zhǔn)、高速公路橋梁樁基施工實施細(xì)則、路基填筑施工工藝、簡支箱梁預(yù)制架設(shè)施工實施細(xì)則、混凝土施工實施細(xì)則，和多種優(yōu)異質(zhì)量控制和檢測方法等。3、專題技能培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為安全施工、機械操作、各專業(yè)施工操作人員等，培訓(xùn)內(nèi)容為寶漢高速公路測試技術(shù)及操作技能、安全環(huán)境保護管理知識、所用設(shè)備工藝步驟、工藝參數(shù)、設(shè)備性能、操作程序、安全事項及緊急情況應(yīng)變方法等。三、培訓(xùn)考評經(jīng)過理論考評、操作考評業(yè)績評價，評價是否達成培訓(xùn)計劃目標(biāo)，施工是否能正常進行，方便指導(dǎo)下一次培訓(xùn)計劃實施。并由安全質(zhì)量部和工程管理部組織進行理論和實際操作考評，兩項考試合格后方可上崗。工程管理部、安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門職責(zé)范圍內(nèi)培訓(xùn)人員評價和考評，隨機對各部門職員和培訓(xùn)人員進行紀(jì)律檢驗、工作情況抽查，對考評不能勝任管理和施工人員應(yīng)立即轉(zhuǎn)崗和再培訓(xùn)，使施工人員和管理人員能適應(yīng)高速公路建設(shè)質(zhì)量要求。四、培訓(xùn)統(tǒng)計安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立相關(guān)人員資格證書登記臺帳，保留相關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗相關(guān)統(tǒng)計，并會同工程管理部組織培訓(xùn)、考評和換證工作，建立相關(guān)統(tǒng)計，保留證書復(fù)印件。五、持證上崗1、項目部關(guān)鍵管理人員如：專業(yè)工程師、質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員、試驗員、安全員、材料員必需含有對應(yīng)專業(yè)資格證書。2、全部施工作業(yè)人員必需含有專業(yè)或崗位所要求技術(shù)和能力、實際操作能力、動手能力。對于特殊工作作業(yè)人員必需經(jīng)過國家同意專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)過考試取得資格證書。第二條開工匯報審批管理制度一、開工匯報分類及審批1、單位工程、標(biāo)段控制工程、重難點工程及其它工程項目，由工程管理部組織編制，審核后送駐地辦初審，總監(jiān)辦項目部復(fù)審，業(yè)主審批。2、其它工程開工申請匯報由駐地辦單位初審，總監(jiān)辦審批。二、協(xié)議段開工關(guān)鍵條件1、施工承包協(xié)議已簽定。2、用地完成審批，臨建工程滿足開工要求。3、人員、機械設(shè)備、物資滿足開工條件。4、施工圖紙完成現(xiàn)場查對和優(yōu)化。5、現(xiàn)場試驗室已經(jīng)建立，檢測儀器儀表齊全且檢驗合格，現(xiàn)場試驗室驗收經(jīng)過，檢測方案已審批。6、設(shè)計單位完成設(shè)計交底和現(xiàn)場交樁，現(xiàn)場復(fù)測完成，并報監(jiān)理審批完成。7、協(xié)議段實施性施組審查經(jīng)過。第三條“首件”及樣板工程認(rèn)可制度每項工程正式施工前，均推行首件認(rèn)可制度，即樣板工程引路。經(jīng)過首件施工試驗，總結(jié)技術(shù)參數(shù)和工藝標(biāo)準(zhǔn)，召開現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一工藝，以點帶面，實現(xiàn)全方面創(chuàng)優(yōu)。第四條原材料、構(gòu)配件進場檢驗驗收、儲存管理制度項目部下設(shè)物資設(shè)備部，負(fù)責(zé)本項目施工材料、設(shè)備、構(gòu)配件供給管理和各項工作。一、原材料、構(gòu)配件進場檢驗驗收1、物資管理部門要建立多種工程用物資臺帳，搜集好多種質(zhì)量合格證實資料、原材料檢驗匯報和使用統(tǒng)計，在原材料確定供貨單位前，應(yīng)首先對供給商現(xiàn)場考察，從源頭上控制進場材料質(zhì)量。2、粗、細(xì)骨料嚴(yán)格按高速公路高性能混凝土施工規(guī)范要求進行檢驗，經(jīng)試驗檢驗，如粗骨料壓碎值、細(xì)骨料堿含量等超標(biāo)原材料嚴(yán)禁訂購，經(jīng)過增加設(shè)備處理后能達標(biāo)，如含泥量超標(biāo)等經(jīng)過增加沖洗設(shè)備確保含泥量小于要求值，碎石場和拌和站可經(jīng)過采取大型反擊式破碎機、增加清洗設(shè)備等一系列方法，根本處理粗骨料指標(biāo)超標(biāo)問題，粗、細(xì)骨料進場前，必需提前在料場進行試驗檢驗，合格后方可進場，耐久性混凝土所用骨料試生產(chǎn)前必需進行堿活性試驗。3、用作砌筑石材強度必需滿足設(shè)計要求，其規(guī)格尺寸必需滿足規(guī)范要求，進場后要依據(jù)施工安排，堆放在指定安全位置，嚴(yán)禁隨地堆放，和地表土混在一起，石材最小尺寸、粒形、雜物含量要滿足驗標(biāo)要求，尺寸太大要進行改小，有泥污要用清水沖洗潔凈。4、對于甲供材料：進入倉庫后，由中心試驗室進行材料取樣檢測（外觀檢驗：檢驗包裝是否完好、材料是否銹蝕，用游標(biāo)卡尺量內(nèi)、外徑；質(zhì)量檢驗：對照驗收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求項目進行檢測），分清待驗和已驗材料，對待驗材料相關(guān)憑證進行認(rèn)真查對，包含：產(chǎn)品質(zhì)量證實書或合格證、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運單等，接卸物資時查對憑證和驗收物資數(shù)量、外觀質(zhì)量，做好《物資驗收統(tǒng)計》，經(jīng)檢驗合格后方準(zhǔn)進入施工工地，如遇特殊情況未經(jīng)檢驗就直接進入施工工地材料，要明確標(biāo)明待驗材料，由項目部進行外觀及質(zhì)量檢驗，把好質(zhì)量關(guān)，并經(jīng)中心試驗室檢驗合格后，填寫準(zhǔn)用通知單方準(zhǔn)使用，對經(jīng)檢驗不合格材料果斷清出施工現(xiàn)場。5、訂購原材料、構(gòu)配件運至工地后，自行組織驗收，驗收時根據(jù)設(shè)計相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗標(biāo)各項指標(biāo)進行，首先對質(zhì)量證實文件進行檢驗，然后對數(shù)量和外觀質(zhì)量兩個方面進行檢驗，并由物資設(shè)備部向現(xiàn)場監(jiān)理工程師進行報驗，填報進場材料報驗單，中心試驗室按批量進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋到物資部門，檢驗合格后方可用于工程實體。對于試驗室無檢驗設(shè)備特種物質(zhì)，要委托有對應(yīng)資質(zhì)檢驗單位進行檢驗，檢驗合格后方可使用。二、原材料、構(gòu)配件儲存1、原材料存放場地要按要求全部進行硬化，上設(shè)防雨棚，場地四面要設(shè)置排水系統(tǒng)現(xiàn)場，材料場做到整齊潔凈，無磚瓦塊、鋼筋頭等雜物，并安排專員負(fù)責(zé)料場清掃和清洗工作。2、水泥、粉煤灰采取筒倉儲存；3、砂石料場砂石應(yīng)分區(qū)存放，現(xiàn)場設(shè)已檢區(qū)和待檢區(qū)，已檢合格砂石料上方應(yīng)搭設(shè)防雨棚。4、鋼筋和鋼筋加工廠要統(tǒng)一考慮部署，并按進場、加工和使用前后次序，按規(guī)格、型號、批號分別堆放，底層離開地面大于30cm，鋼材存放期間不應(yīng)被雨淋，以防銹蝕；鋼筋及鋼結(jié)構(gòu)要設(shè)置防雨棚。5、多種材料堆放要做到一頭齊，一條線，砂石料等要分別堆放見方，方便施工；預(yù)制構(gòu)件堆放直接裝卸就位；模板、腳手架等周轉(zhuǎn)材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放置；6、多種小型構(gòu)配件、易損材料或有危險性原材料要設(shè)庫加鎖存放，并做好防損、防火、防盜工作。7、工地存放材料，要設(shè)置規(guī)格統(tǒng)一標(biāo)識牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、廠家或產(chǎn)地、出廠日期、進廠日期、檢驗狀態(tài)，未檢驗材料、經(jīng)檢驗合格品和不合格品要分界線存放，標(biāo)識正確齊全，字跡清楚，以防誤用。8、對進場、進庫材料不僅在現(xiàn)場有明確標(biāo)識，還要建立完整進出庫臺帳，注明材料規(guī)格、數(shù)量、起源或去向、用途，方便質(zhì)量追溯；并在技術(shù)、計劃、統(tǒng)計、調(diào)度等部門幫助下，做好工程材料逐日消耗統(tǒng)計，方便和設(shè)計用量、材料供給計劃進行比較，為下一步材料供給計劃制訂提供依據(jù)，也為掌握材料用量和工程進度關(guān)系、降低物耗、節(jié)省材料、降低成本打下基礎(chǔ)。9、項目部應(yīng)建立臨時材料庫，多種材料應(yīng)含有20天倉儲能力。預(yù)留一定檢驗周期，預(yù)防因供給擔(dān)心時影響工程進度。第五條工程質(zhì)量檢驗、申報、簽認(rèn)、驗收制度工程質(zhì)量檢驗是確保作業(yè)過程和工程實體質(zhì)量最有效和直接控制程序，施工中必需嚴(yán)格實施工程質(zhì)量檢驗、申報、簽認(rèn)和驗收制度，項目部管理部門是安全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)協(xié)議段內(nèi)質(zhì)量檢驗、申報及各項管理工作。一、工程質(zhì)量檢驗工程質(zhì)量檢驗關(guān)鍵包含施工前對進場原材料檢驗控制、施工過程控制(或單工序完成后對工程實體檢驗)。原材料進場后，質(zhì)檢人員和物資管理人員要對材料質(zhì)量證實文件進行檢驗，對品種和外觀進行檢驗，試驗人員做好檢驗批要求檢驗項目，報請現(xiàn)場監(jiān)理工程師驗收，合格后方可投入工程使用；施工過程檢驗控制關(guān)鍵為每道工序開始后，做好各項檢測和測量工作，如混凝土和砂漿配合比、路基壓實度、砂漿、混凝土強度、結(jié)構(gòu)尺寸等，單工序完工后技術(shù)員要依據(jù)質(zhì)量檢驗要求項目進行檢驗，對檢測數(shù)據(jù)或留置試件看是否符合驗收標(biāo)準(zhǔn)和施工細(xì)則要求要求，發(fā)覺偏差立即糾正，合格后報專職質(zhì)檢人員進行檢驗，質(zhì)檢人員依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)要求項目和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行逐項檢驗，填報工程報驗申請單、檢驗統(tǒng)計、隱蔽工程檢驗證和工序交接檢驗統(tǒng)計，并向現(xiàn)場監(jiān)理工程師申請報驗。二、工程質(zhì)量檢驗、申報、簽認(rèn)、驗收程序1、施工準(zhǔn)備階段⑴工程開工前，必需按要求進行自檢，按不一樣專業(yè)進行查對填報，對其中要求各項內(nèi)容進行查對落實，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后方可開工。⑵編制施工作業(yè)指導(dǎo)書，對作業(yè)層人員進行培訓(xùn)，施工作業(yè)人員必需經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，作業(yè)人員未經(jīng)崗前培訓(xùn)不得開工。⑶在施工前項目部組織技術(shù)人員傳達設(shè)計交底并進行技術(shù)交底工作，領(lǐng)會設(shè)計意圖和設(shè)計文件；讓技術(shù)人員熟練掌握施工工藝細(xì)則和相關(guān)質(zhì)量要求,讓作業(yè)人員掌握施工作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)要求。⑷各級質(zhì)量管理人員必需熟悉國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量管理法律、法規(guī)及高速公路驗標(biāo)、施工實施細(xì)則和施工指南等。⑸對原材料、半成品控制嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂貨、采購、包裝和運輸；原材料進場必需有原材料出廠合格證和檢驗匯報，并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗驗收和取樣檢驗，填報進場材料報驗單；存放材料場地必需硬化，場地四面要設(shè)置滿足要求排水系統(tǒng)。水泥和粉煤灰采取筒倉儲存，鋼材存放在帶頂棚料庫內(nèi)。嚴(yán)格按設(shè)計要求和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)做好施工配合比。2、施工過程階段嚴(yán)格工序控制程序，加強施工工藝管理，以工序控制確保工程質(zhì)量。各工序按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量控制，嚴(yán)格實施工程質(zhì)量“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），真實填寫檢驗統(tǒng)計。并立即匯報監(jiān)理工程師到場進行檢驗和簽字認(rèn)可。凡驗標(biāo)和相關(guān)要求中要求需要設(shè)計人員參與工序檢驗，由監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一并參與。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗或經(jīng)檢驗不合格工序，不得進行下道工序施工。三、檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程驗收相關(guān)要求1、檢驗批驗收要求檢驗批合格要求：主控項目標(biāo)質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格，要尤其注意是主控項目中有許可偏差抽檢點，其實測值必需在許可偏差范圍內(nèi)，不許可超差。對檢驗批質(zhì)量驗收內(nèi)容分為實物檢驗和資料檢驗兩個方面。實物檢驗：⑴對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等進場驗收，是把好施工質(zhì)量第一關(guān)，參考公路驗標(biāo)不一樣專業(yè)明確檢驗項目和抽樣方案；⑵對施工過程中較為關(guān)鍵如混凝土強度等檢驗，應(yīng)按現(xiàn)行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及各專業(yè)驗標(biāo)要求方案進行檢驗；⑶對工程實體中以計數(shù)檢驗項目是按各專業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)要求方案進行檢驗，并按抽查總點數(shù)合格率進行判定。資料檢驗：檢驗內(nèi)容既包含原材料、構(gòu)配件和設(shè)備合格證和其它質(zhì)量證實文件，又包含施工過程中自檢、交接檢驗統(tǒng)計、隱蔽工程驗收統(tǒng)計和多種檢驗、檢測匯報。主控項目所要求質(zhì)量要求必需全部達成合格，關(guān)鍵包含以下三項：關(guān)鍵材料、構(gòu)配件和設(shè)備材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，如鋼筋、水泥、電纜質(zhì)量，路基填料質(zhì)量，檢驗出廠合格證及相關(guān)質(zhì)量證實文件，并對關(guān)鍵性能指標(biāo)進行檢驗或試驗，安裝數(shù)量要符合設(shè)計要求。結(jié)構(gòu)強度、剛度、耐久性、穩(wěn)定性及系統(tǒng)工作性能等，如混凝土強度、路基壓實質(zhì)量等。工程實體關(guān)鍵幾何尺寸，如設(shè)備安裝位置，和有許可偏差但必需控制在許可偏差限值之內(nèi)而不能超差項目。2、分項工程驗收要求分項工程質(zhì)量驗收合格要求：分項工程所含檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量要求；分項工程所含檢驗批質(zhì)量驗收統(tǒng)計應(yīng)完整。分項工程質(zhì)量驗收是對其所含檢驗批質(zhì)量統(tǒng)計匯總，檢驗查對檢驗批是否覆蓋了分項工程范圍、檢驗批驗收統(tǒng)計內(nèi)容及簽字是否齊全正確。3、分部工程驗收要求分部工程質(zhì)量驗收合格要求：分部工程所含分項工程質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；相關(guān)結(jié)構(gòu)安全及使用功效檢驗和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)要求。分部工程質(zhì)量驗收包含以下三項：（1）分部工程所含分項工程質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。查對有沒有缺漏分項工程，各分項工程驗收是否正確等。（2）質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。關(guān)鍵是檢驗檢驗批驗收資料、施工操作依據(jù)、質(zhì)量統(tǒng)計是否完整配套，是否全方面反應(yīng)了質(zhì)量情況。（3）相關(guān)結(jié)構(gòu)安全及使用功效檢驗和抽樣檢測項目是否有缺漏、檢測統(tǒng)計是否符合要求，檢測結(jié)果是否符合驗標(biāo)要求和設(shè)計要求。4、單位工程驗收要求單位工程質(zhì)量驗收合格要求：單位工程所含分部工程質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；所含分部工程相關(guān)結(jié)構(gòu)安全和使用功效檢測資料應(yīng)完整；關(guān)鍵功效抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。(1)單位工程所含分部工程質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。關(guān)鍵是檢驗分部工程驗收是否正確，有沒有缺漏。(2)質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。關(guān)鍵檢驗控制資料是否反應(yīng)了結(jié)構(gòu)安全和使用功效，是否達成了設(shè)計要求。質(zhì)量控制資料項目應(yīng)嚴(yán)格按“單位工程質(zhì)量控制資料核查表”進行核查，做到項目全、資料全、數(shù)據(jù)全。(3)實體質(zhì)量和關(guān)鍵功效核查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。有項目標(biāo)檢測是在分部工程完成后即進行，單位工程驗收時不再反復(fù)；有是在單位工程全部完成后進行，核查項目由驗收組確定，抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。(4)觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。觀感質(zhì)量驗收是一項關(guān)鍵評價工作，是實地對工程質(zhì)量進行一次全方面檢驗，觀感質(zhì)量檢驗項目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是合格，達不到合格就是差，對于差項目要進行返修。四、加強關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序監(jiān)控針對質(zhì)量通病或輕易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品工序，提前制訂有效方法，對于新材料、新技術(shù)也需要尤其引發(fā)重視，在施工中必需做到：1、施工現(xiàn)場多種原材料必需分類堆放整齊，用標(biāo)牌或標(biāo)簽給予標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為水泥、鋼筋、砂石料、外加劑等材料規(guī)格、生產(chǎn)廠家或出產(chǎn)地、日期、批號、數(shù)量和檢驗狀態(tài)，未經(jīng)檢驗產(chǎn)品，不能進入下道工序施工。2、混凝土作業(yè)是施工進入批量生產(chǎn)最終一個步驟，必需加強混凝土配合比設(shè)計和生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理，重視對外加劑研究和控制，混凝土振搗要密實，應(yīng)做到不漏振不過振。3、對關(guān)鍵工序、特殊過程和質(zhì)量控制關(guān)鍵部位，必需實施現(xiàn)場監(jiān)控，混凝土工程、鋼筋工程、預(yù)留孔、預(yù)埋件、地基處理、預(yù)應(yīng)力施加、混凝土作業(yè)時技術(shù)、試驗人員跟班作業(yè)，實施二十四小時旁站監(jiān)控，并做好施工統(tǒng)計。（多種原始施工統(tǒng)計）五、規(guī)范質(zhì)量檢驗驗收程序一項工程檢驗批完工后，由分部質(zhì)量檢驗員檢驗合格后報分部質(zhì)檢工程師復(fù)檢，復(fù)檢合格后報監(jiān)理工程師進行驗收，并立即請監(jiān)理工程師簽證檢驗批質(zhì)量驗收統(tǒng)計、工程檢驗證，質(zhì)量檢驗中，不符合要求不隱蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。合格成品要求：測量檢驗幾何要素和結(jié)構(gòu)物幾何尺寸必需完全符合圖紙和規(guī)范精度要求；試驗檢測原材料、試驗工藝、結(jié)構(gòu)物強度必需符合設(shè)計和規(guī)范要求，不合格產(chǎn)品果斷不準(zhǔn)交驗。六、工程施工質(zhì)量不符合要求時驗收要求工程施工質(zhì)量不符合要求情況，多在檢驗批質(zhì)量驗收階段出現(xiàn)，會直接影響相關(guān)分項、分部工程質(zhì)量驗收。1、對于返工重做、更換構(gòu)配件或設(shè)備檢驗批，應(yīng)該重新進行驗收，當(dāng)重新檢驗后，檢驗項目合格，應(yīng)判定該檢驗批合格。2、部分檢驗批試塊試件強度不能滿足要求情況，包含試塊試件失去代表性、試塊試件丟失或缺乏、試驗匯報有缺點或?qū)υ囼瀰R報有懷疑等，應(yīng)按要求程序由有資質(zhì)檢測單位進行檢驗測試。假如測試結(jié)果證實該檢驗批質(zhì)量能夠達成原設(shè)計要求，則該檢驗批給予合格驗收。3、以上兩種情況處理，沒有造成永久缺點，沒有降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不會影響結(jié)構(gòu)安全和使用功效，還是屬于正常驗收范圍。4、對于其它不合格現(xiàn)象，因情況復(fù)雜，驗標(biāo)不能給出明確處理方案，只能由各方依據(jù)具體情況按要求程序協(xié)商處理。當(dāng)采取返修或加固處理等其它方法后，施工質(zhì)量仍然存在嚴(yán)重缺點，不能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功效，屬于不合格工程，嚴(yán)禁驗收。第六條隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收制度一、工程在隱蔽前必需進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗簽證不得隱蔽作業(yè)，工程檢驗手續(xù)應(yīng)立即辦理，不得后補；二、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗收是施工過程質(zhì)量控制關(guān)鍵，實施隱蔽工程旁站值班制度，預(yù)防和杜絕質(zhì)量通病、質(zhì)量缺點、質(zhì)量隱患及事故發(fā)生，確保施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)和一次達標(biāo)。三、認(rèn)真做好隱蔽工程及關(guān)鍵部位旁站值班組織，明確隱蔽項目標(biāo)驗收要求，落實值班制度及旁站人員，除施工班組會同技術(shù)人員自檢(互檢)，專職質(zhì)檢人員進行復(fù)檢外，施工責(zé)任人和技術(shù)責(zé)任人對分項、分部、單位工程在施工中進行質(zhì)量抽查，在每項工作完成后，必需立即進行驗收，并分別填寫工程質(zhì)量評定表和驗收統(tǒng)計。請有權(quán)簽證質(zhì)量檢驗人員和監(jiān)理工程師復(fù)檢簽認(rèn)。四、未經(jīng)驗收自行覆蓋隱蔽工程，應(yīng)揭蓋補檢，其損失由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)。管理、技術(shù)、質(zhì)檢、試驗人員等要明確責(zé)任，加強溝通，相互支持配合，發(fā)覺問題立即按相關(guān)技術(shù)要求處理，直至符合設(shè)計和驗收標(biāo)準(zhǔn)要求。五、現(xiàn)場除進行認(rèn)真隱蔽工程驗收統(tǒng)計檢驗簽認(rèn)外，隱蔽工程覆蓋時還必需實施嚴(yán)格旁站值班，整個實施過程必需統(tǒng)計在案，在施工日志中具體描述，關(guān)鍵內(nèi)容包含：項目、時間、地點、責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人、旁站值班人、施工方法及工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制情況等，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性。旁站值班人員必需認(rèn)真推行職責(zé)，嚴(yán)格根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝要求進行監(jiān)控和管理，對不按施工技術(shù)規(guī)程操作、質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)施工行為或違反要求不聽勸阻，旁站值班人員有權(quán)停工并實施經(jīng)濟處罰。六、關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況和設(shè)計圖紙有較大差異隱蔽工程項目，質(zhì)檢人員應(yīng)立即呈報項目部處理，項目部在通知監(jiān)理工程師同時，邀請建設(shè)、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計單位共同研究處理。第七條成品保護制度對于已完工或主體結(jié)構(gòu)已完工，在施工或完工交付過程中，嚴(yán)格實施集團企業(yè)產(chǎn)品防護控制程序，并按驗標(biāo)要求，制訂成品保護方法，以下要求：一、推行文明施工教育，落實成品保護責(zé)任制1、項目部成立以技術(shù)責(zé)任人為組長已完工程保護監(jiān)察小組，負(fù)責(zé)工程施工成品、半成品保護工作、并針對各道施工工序制訂具體成品保護方法和控制措施，并派專員負(fù)責(zé)實施和檢驗，發(fā)覺問題立即上報并果斷處理。2、定時對管理和操作人員進行文明施工、已完工程保護教育，提升職員自覺保護已完工程質(zhì)量意識，并對操作人員進行具體交底。3、常常對已完工程保護工作進行監(jiān)察，發(fā)覺被撞、損壞、污染，立即采取方法進行糾正處理。并對有意進行破壞人員視情節(jié)輕重進行處罰。二、依據(jù)工程項目內(nèi)容，列出成品保護項目，關(guān)鍵有：1、對橋涵結(jié)構(gòu)物混凝土成品保護；2、對成型路基保護；3、對多種結(jié)構(gòu)預(yù)埋件保護；4、對多種混凝土預(yù)制構(gòu)件保護；5、混凝土工程拆模后養(yǎng)護；6、多種成品、半成品儲存和保護；三、制訂成品保護強制方法1、充足考慮確保交叉施工、不相互干擾為前提條件，制訂多工種交叉施工作業(yè)計劃和方法。合理安排施工次序，避免或降低工序間損傷和污染，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎a(chǎn)生損傷污染和破壞，須先采取有效已完工程保護方法，不然不許開工。2、施工中視不一樣情況，分別對已完工程進行隔離欄保護，或采取塑料布或塑料紙包裹、彩條布覆蓋或?qū)σ淹旯げ课贿M行局部封閉方法。3、混凝土施工時必需設(shè)計可靠混凝土模板、作業(yè)平臺、支架等設(shè)施，拆模時不得用大錘、撬棍硬砸、硬橇，以免混凝土外形或內(nèi)部受到損傷。4、嚴(yán)格根據(jù)高性能混凝土施工要求，經(jīng)過工藝試驗制訂合理混凝土養(yǎng)護方法，按驗標(biāo)要求進行養(yǎng)護，在成品混凝土強度未達成設(shè)計強度時，嚴(yán)禁行車、重物敲擊。5、雨天嚴(yán)禁車輛在成型路基上行駛。第八條工程質(zhì)量事故匯報、調(diào)查、處理制度工程質(zhì)量事故系指因為勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等責(zé)任過失而使工程在下述時限內(nèi)遭受或產(chǎn)生不可填補本質(zhì)缺點，因結(jié)構(gòu)物坍毀造成人身傷亡或財產(chǎn)損失和需要加固、補強、返工處理事故。1、道路工程：現(xiàn)場監(jiān)理簽認(rèn)至工程項目通車后兩年內(nèi)；2、結(jié)構(gòu)工程：施工過程中和設(shè)計使用年限內(nèi)。一、工程質(zhì)量事故分類公路工程質(zhì)量事故分質(zhì)量問題、通常質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故三類。1、質(zhì)量問題：質(zhì)量較差、造成直接經(jīng)濟損失（包含修復(fù)費用）在20萬元以下。2、通常質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或達不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補強，直接經(jīng)濟損失（包含修復(fù)費用）在20萬元至300萬元之間事故。通常質(zhì)量事故分三個等級：（1）一級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在150～300萬元之間。（2）二級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在50～150萬元之間。（3）三級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟損失在20～50萬元之間。3、重大質(zhì)量事故：因為責(zé)任過失造成工程坍毀、報廢和造成人身傷亡或重大經(jīng)濟損失事故。重大質(zhì)量事故分為三個等級：（1）含有下列條件之一者為一級重大質(zhì)量事故：①死亡30人以上；②直接經(jīng)濟損失1000萬元以上；③特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。2.含有下列條件之一者為二級重大質(zhì)量事故：①死亡10人以上，29人以下；②直接經(jīng)濟損失500萬元以上，不滿1000萬元；③大型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。3.含有下列條件之一者為三級重大質(zhì)量事故：①死亡1人以上，9人以下；②直接經(jīng)濟損失300萬元以上，不滿500萬元；③中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)垮塌。本項目深入細(xì)化質(zhì)量事故分類為：1、質(zhì)量問題：質(zhì)量較差，造成直接經(jīng)濟損失（包含修復(fù)費用）在20萬元以下或有下列情況之一者，組成質(zhì)量問題。（1）工程質(zhì)量存在較大隱患，影響工程使用功效或結(jié)構(gòu)安全，須返工進行處理；（2）各級交通主管部門、公路管理機構(gòu)或質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按相關(guān)要求檢驗，影響工程內(nèi)在質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)單點合格率在80%～85%之間；（3）施工過程質(zhì)量檢測某項技術(shù)指標(biāo)達不到規(guī)范要求，如混凝土試塊強度低于設(shè)計標(biāo)號、放樣位置偏差超出許可誤差等。（4）施工原始資料不齊全或資料可靠性差，造成工程質(zhì)量不能評定。（5）施工過程中出現(xiàn)異常情況需采取一定補救方法，才能達成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如鉆孔塌孔需回填后重新鉆孔；鉆孔樁澆筑過程中止，重新清孔到設(shè)計標(biāo)高或采取明孔清理浮漿后接樁者；混凝土工程出現(xiàn)空洞；路基填方出現(xiàn)局部翻漿需清理等。（6）施工過程中機械、設(shè)備操作人員不按規(guī)范操作造成工程質(zhì)量缺點，如混凝土振搗不密實等。上述條款經(jīng)重新檢驗不合格者，按通常質(zhì)量事故處理。2、凡屬于下列情況之一為通常質(zhì)量事故：（1）工程質(zhì)量較差，嚴(yán)重影響工程正常使用或結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺點，需加固補強處理后方能滿足使用；（2）各級交通主管部門、公路管理機構(gòu)或質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按相關(guān)要求檢驗，影響工程內(nèi)在質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)單點合格率在70%～80%之間；（3）小橋、涵洞，因施工不善者而被沖垮、坍毀或部分坍毀，失去使用價值者。（4）小橋、涵洞施工軸線位置嚴(yán)重偏離設(shè)計位置者。（5）路面嚴(yán)重?fù)p壞，在每公里范圍內(nèi)損壞面積在5％以內(nèi)者。（6）直接經(jīng)濟損失（包含修復(fù)費用）在20萬元～300萬元之間。3、凡屬于下列情況之一為重大質(zhì)量事故：（1）工程質(zhì)量評定為不合格工程；嚴(yán)重影響使用，需進行返工。（2）各級交通主管部門、公路管理機構(gòu)或質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按相關(guān)要求檢驗，影響工程內(nèi)在質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)單點合格率在70%以下。（3）大、中橋或特大橋、隧道，因施工不善而造成沖垮，坍毀或部分坍毀失去使用價值者。（4）大、中橋或特大橋、隧道關(guān)鍵部位，工程質(zhì)量經(jīng)檢驗不合格，嚴(yán)重影響使用，需進行返工。（5）大、中橋、特大橋、隧道及大型人工結(jié)構(gòu)物，因施工圖紙或施工指導(dǎo)錯誤，材料不合格及違章作業(yè)造成主體構(gòu)件強度不足或造成構(gòu)件斷裂及出現(xiàn)技術(shù)規(guī)范所不許可有裂縫者。（6）大、中橋、特大橋、隧道及大型人工結(jié)構(gòu)物，發(fā)生基礎(chǔ)下沉，超出設(shè)計要求，影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和正常使用，長度大于100米，高度大于3米擋墻或其它防護工程，因為施工不善，發(fā)生滑動或傾倒者。(7)路面嚴(yán)重?fù)p害，在每公里長度范圍內(nèi)，破壞面積大于5％以上者。(8)工程質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在300萬元以上者。二、工程質(zhì)量事故匯報高速公路建設(shè)實施工程質(zhì)量事故匯報制度，質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部必需以最快方法，將事故簡明情況同時向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站匯報。在質(zhì)量監(jiān)督站初步確定質(zhì)量事故類別性質(zhì)后，再按下述要求進行匯報：（一）質(zhì)量問題：問題發(fā)生單位應(yīng)在2天內(nèi)書面上報建設(shè)單位、監(jiān)理單位、廳質(zhì)量監(jiān)督站。（二）通常質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位應(yīng)在3天內(nèi)書面上報所在地市設(shè)區(qū)、市質(zhì)量監(jiān)督站，同時報企業(yè)上級主管部門、管理處、監(jiān)理單位、寶漢企業(yè)和省廳質(zhì)量監(jiān)督站。（三）重大質(zhì)量事故：事故發(fā)生單位必需在2小時內(nèi)速報省交通運輸廳，同時匯報廳質(zhì)量監(jiān)督站和部質(zhì)監(jiān)總站并在12小時內(nèi)報出《公路工程重大質(zhì)量事故快報》。匯報具體內(nèi)容包含：1、工程項目、時間、地點；2、簡明經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失情況；3、原因初步分析；4、采取應(yīng)急方法及事故控制情況；5、處理方案及工作計劃；6、事故匯報單位。三、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部應(yīng)立即組織人員成立工程質(zhì)量事故調(diào)查小組，由總工程師組織，安全部、質(zhì)檢部、工程部參與，展開對質(zhì)量事故調(diào)查，對重大工程質(zhì)量事故調(diào)查如包含到設(shè)計責(zé)任相關(guān)事故，應(yīng)報業(yè)主及設(shè)計、監(jiān)理及咨詢單位，共同分析和調(diào)查質(zhì)量事故原因。在調(diào)查中，必需做到實事求是，本著“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)：查不出事故原因不放過；找不出責(zé)任單位及關(guān)鍵責(zé)任者不放過；拿不出處理措施和預(yù)防類似事故再次發(fā)生方法不放過；落實不到具體人不放過。1、對工程重大質(zhì)量事故調(diào)查必需：⑴查明事故發(fā)生過程、損失情況和原因；⑵組織技術(shù)判定；⑶查明事故責(zé)任關(guān)鍵責(zé)任者，和責(zé)任性質(zhì)；⑷提出工程處理方案；⑸提出預(yù)防類似事故再次發(fā)生要求；⑹對事故責(zé)任單位提出處理提議；⑺提出事故調(diào)查匯報。以上調(diào)查結(jié)束后，要組織技術(shù)判定，必需時要邀請相關(guān)教授提出處理方案，并預(yù)防類似事故再次發(fā)生，同時要對質(zhì)量事故責(zé)任單位提出處理意見，最終做出具體調(diào)查匯報，上報上級相關(guān)單位。2、對于通常質(zhì)量問題，應(yīng)立即采取必需應(yīng)急處理，依據(jù)質(zhì)量問題實際情況，結(jié)合多種檢測數(shù)據(jù)和原始施工統(tǒng)計確定處理方案，做出具體質(zhì)量問題分析材料和處理方案，經(jīng)項目部審定后進行處理。①經(jīng)過檢測和測量發(fā)覺工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)正確掌握不合格事實，做好統(tǒng)計，組織評價不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定處理方法，并依據(jù)處理決定，通知相關(guān)責(zé)任部門和人員對不合格品實施處理和控制。②工程質(zhì)量不合格必需返工重做，嚴(yán)禁放行，對返修或加固后工程應(yīng)重新進行驗收，如施工質(zhì)量仍然存在嚴(yán)重缺點，不能滿足結(jié)構(gòu)和使用功效，屬于不合格工程，嚴(yán)禁驗收。四、工程質(zhì)量事故處罰發(fā)生工程質(zhì)量問題或工程質(zhì)量事故后，除對實體工程進行返工處理外，要對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人按招標(biāo)文件約定承包人違約和監(jiān)理人違約進行處理，還應(yīng)按以下進行處理和責(zé)任追究：（一）對發(fā)生質(zhì)量問題處罰：1.由管理處或上級單位、政府質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗出質(zhì)量問題,給施工單位警告，視情況處罰5～20萬元，技術(shù)人員和具體操作人員清退出場；給駐地辦黃牌警告，處罰0.5～2萬元，對負(fù)有責(zé)任專業(yè)工程師全線通報批評；給總監(jiān)辦0.5～2萬元處罰，對負(fù)有責(zé)任專業(yè)工程師全線通報批評；質(zhì)量問題包含中心試驗室責(zé)任，對中心試驗室及相關(guān)人員處罰按駐地辦處罰標(biāo)準(zhǔn)實施。2.同一質(zhì)量問題在第二次檢驗中再次出現(xiàn)，對責(zé)任單位和人員雙倍處罰。（二）對發(fā)生通常質(zhì)量事故處罰：1.發(fā)生三級通常質(zhì)量事故，對責(zé)任單位處罰10～20萬元，全線通報批評；對相關(guān)責(zé)任人進行全線通報批評，并處1000～3000元/人罰款。2.發(fā)生二級通常質(zhì)量事故，對責(zé)任單位處罰20～30萬元，全線通報批評，抄報省廳質(zhì)監(jiān)站；將相關(guān)責(zé)任人清退出場，并處～4000元/人罰款。3.發(fā)生一級通常質(zhì)量事故，對責(zé)任單位處罰30～40萬元，抄報省廳質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)部門，提議三年內(nèi)不得進入陜西公路建設(shè)市場；對相關(guān)責(zé)任人清退出場，并處3000～5000元/人罰款。第九條質(zhì)量信息管理制度一、項目部應(yīng)每個月對質(zhì)量檢驗情況進行統(tǒng)計，定時對工程實體質(zhì)量和質(zhì)量管理工作進行分析總結(jié)，以明確質(zhì)量管理工作落實和進展情況，有利于掌握工程質(zhì)量動態(tài)，發(fā)覺工程問題，調(diào)整工作程序、方法和關(guān)鍵，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。項目部應(yīng)定時對質(zhì)量管理工作進行總結(jié)，以明確質(zhì)量管理工作落實和進展情況，有利于掌握工程質(zhì)量動態(tài)，發(fā)覺工程問題，調(diào)整工作程序、方法和關(guān)鍵，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。工程質(zhì)量定時匯報制度：1、質(zhì)量報表內(nèi)容為：（1）工程量和形象進度完成情況；（2）工程質(zhì)量檢測、試驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)；（3）工程質(zhì)量驗評情況；（4）工程質(zhì)量管理工作情況；（5）存在問題或其它需要匯報情況。2、單位工程完工驗收質(zhì)量評定統(tǒng)計表；3、工程驗收紀(jì)要或驗收匯報；4、集團企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程申報表及申報材料；5、QC小組課題登記匯總表；6、工程質(zhì)量事故快報，較大及以上質(zhì)量事故于事故發(fā)生后12小時上報；通常質(zhì)量事故于事故發(fā)生后3天內(nèi)上報；7、工程質(zhì)量事故結(jié)案匯報，于事故處理結(jié)束后一月內(nèi)上報；二、嚴(yán)格質(zhì)量檢驗制度。項目部成立“質(zhì)量專題檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組”，結(jié)合交通部信用體系評價和建設(shè)單位組織每個月一次定時全方面質(zhì)量大檢驗，每個月20日對全管段進行一次質(zhì)量專題檢驗評選，由質(zhì)量安全部牽頭，總工程師任組長，工程管理部部長、試驗檢測中心主任，物資設(shè)備部部長、計劃協(xié)議部部長參與，對檢驗情況進行通報，對好做法進行推廣，對存在問題進行分析，制訂糾正預(yù)防方法。并依據(jù)問題嚴(yán)重程度，下發(fā)《質(zhì)量檢驗統(tǒng)計表》或簽發(fā)《質(zhì)量監(jiān)察通知單》，提出整改或處罰意見，施工隊按《安全質(zhì)量監(jiān)察通知單》提出整改要求進行整改后上報項目部對整改結(jié)果進行驗證。三、質(zhì)量專題檢驗評選標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《質(zhì)量專題評選考評表》中內(nèi)容逐項考評，按分部為單元評分進行綜合排名，兌現(xiàn)獎罰。對前2名和倒數(shù)1名進行通報；并將檢驗結(jié)果納入綜合檢驗考評(依據(jù)每次檢驗工程項目和專業(yè)內(nèi)容，在評選考評表基礎(chǔ)上進行調(diào)整)，占綜合考評總分30%。四、項目部要依據(jù)業(yè)主相關(guān)質(zhì)量要求，把質(zhì)量檢驗制度作為工程管理和改善最有效手段，檢驗關(guān)鍵內(nèi)容為：1、質(zhì)量管理機構(gòu)是否建立健全，職責(zé)是否明確，是否配置了專職質(zhì)檢員，質(zhì)量管理責(zé)任是否落實到人，工程質(zhì)量終生責(zé)任制是否建立并落實到實處；2、質(zhì)量計劃、質(zhì)控程序、質(zhì)控制度、創(chuàng)優(yōu)計劃、創(chuàng)優(yōu)方法是否建立健全、規(guī)范可行；3、質(zhì)量教育和培訓(xùn)統(tǒng)計是否齊全，培訓(xùn)目標(biāo)是否達成；4、施工方案是否滿足創(chuàng)優(yōu)需要，作業(yè)指導(dǎo)書是否滿足驗標(biāo)要求；5、是否制訂預(yù)防和糾正質(zhì)量偏差方法；6、多種質(zhì)量統(tǒng)計是否齊全，日常質(zhì)量檢驗是否有統(tǒng)計，多種施工統(tǒng)計是否齊全；7、隱蔽工程檢驗證、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收統(tǒng)計質(zhì)是否真實正確、立即；8、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作是否立即、正確；9、原材料檢驗和存放是否符合要求；10、混凝土和關(guān)鍵部位施工方法和施工工藝是否符合驗標(biāo)和設(shè)計圖紙要求；11、試驗檢測工作是否符合要求要求，試驗數(shù)據(jù)是否真實有效；12、工程實體質(zhì)量是否達成工藝標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)優(yōu)計劃要求。13、項目部質(zhì)量管理措施和各項管理制度是否得到落實和實施。第十條基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度質(zhì)量控制資料是工程施工階段關(guān)鍵資料，其內(nèi)容包含完工文件和質(zhì)量管理文件，是監(jiān)理、業(yè)主檢驗工程質(zhì)量管理受檢內(nèi)業(yè)資料，也是“三標(biāo)一體化”檢驗關(guān)鍵內(nèi)容。嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)行《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》立即組織對已完檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗，按要求認(rèn)真填報《工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)自檢自評統(tǒng)計和報表，立即、正確、真實、完整整理《建設(shè)工程監(jiān)理和施工用表》中相關(guān)內(nèi)業(yè)資料和施工日志。同時做好其歸檔整理工作，資料要求清楚、正確、完整并符合相關(guān)要求格式。1、證實產(chǎn)品符合性方面統(tǒng)計采取國家、行業(yè)、用戶、監(jiān)理要求表格，證實體系運行符合性統(tǒng)計表格由項目部統(tǒng)一制訂；2、統(tǒng)計采取要求格式立即填寫，字跡清楚、內(nèi)容完整、標(biāo)識明確，含有對產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性；3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)搜集和編制統(tǒng)計總清單，要求統(tǒng)計歸檔時間、形成部門或單位、保留期限；各部門應(yīng)編制相關(guān)質(zhì)量內(nèi)控體系運行控制要求統(tǒng)計清單，要求統(tǒng)計填寫人、搜集人或匯總?cè)恕⒔y(tǒng)計份數(shù)、歸檔時間和保留期限等要求；4、納入完工資料統(tǒng)計應(yīng)按工程完工資料編制要求和移交時間立即歸檔；5、各部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成統(tǒng)計，并進行分類、匯總、立卷、保管、按要求時間和要求向相關(guān)部門和人員傳輸；6、各部室應(yīng)妥善保留統(tǒng)計，采取方法預(yù)防損壞、變質(zhì)或遺失；統(tǒng)計編目、貯存和保管方法應(yīng)便于檢索和查閱。7、由工程部建立單位工程技術(shù)資料檔案，方便系統(tǒng)聚集施工原始資料，處理相關(guān)施工技術(shù)問題，編制施工小結(jié)和編制完工文件。多種技術(shù)資料做到內(nèi)容填寫正確，字跡工整，目錄清楚，存檔規(guī)范。其中施工日志按進度統(tǒng)計，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分開統(tǒng)計備查，內(nèi)容詳實齊全，有可追溯性。8、技術(shù)資料表格參考管理處《漢中至陜川界高速公路建設(shè)項目工程檔案》中施工用表。第六章質(zhì)量控制第一條項目質(zhì)量控制應(yīng)依據(jù)協(xié)議要求和工程質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)計劃,實施,檢驗,處理循環(huán)工作方法,不停改善過程控制，并成為對外質(zhì)量確保和對內(nèi)質(zhì)量控制依據(jù)。第二條項目質(zhì)量控制必需實施樣板制，施工過程均按要求進行自檢、互檢和交換檢，隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已檢驗定為不合格，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。第三條項目部應(yīng)建立工程項目質(zhì)量責(zé)任制和考評評價細(xì)則，項目經(jīng)理應(yīng)對項目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，過程質(zhì)量控制應(yīng)由每一道工序和崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)。第四條項目部就項目質(zhì)量和質(zhì)量保修工作向企業(yè)負(fù)責(zé)。第五條質(zhì)量控制應(yīng)按下列程序?qū)嵤?、確定項目質(zhì)量目標(biāo)；2、編制項目質(zhì)量計劃或綜合管理計劃；3、實施項目質(zhì)量計劃或綜合管理計劃；(1)施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制；(2)施工階段質(zhì)量控制；(3)完工驗收階段質(zhì)量控制。第六條在編制綜合管理計劃時，質(zhì)量計劃部分編制應(yīng)符合下列要求1、由項目經(jīng)理主持編制項目質(zhì)量計劃；2、質(zhì)量計劃應(yīng)表現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程過程控制，且應(yīng)表現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗全過程控制；3、質(zhì)量計劃應(yīng)依據(jù)工程規(guī)模和工程技術(shù)復(fù)雜程度來制訂實施細(xì)則。第七條綜合管理計劃中質(zhì)量計劃部分應(yīng)包含下列內(nèi)容1、編制質(zhì)量計劃依據(jù)；2、工程項目概況；3、確定質(zhì)量目標(biāo)；4、成立組織機構(gòu)；5、質(zhì)量控制細(xì)則及管理組織協(xié)調(diào)；6、必需質(zhì)量控制手段,施工過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序等；7、確定關(guān)健工序和特殊過程及作業(yè)指導(dǎo)書；8、和施工階段相適應(yīng)檢驗,試驗,測量,驗證要求；9、更改和完善質(zhì)量計劃程序。第八條綜合管理計劃中質(zhì)量計劃實施應(yīng)符合下列要求1、質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)分工控制質(zhì)量計劃進行實施,并應(yīng)按要求保留控制統(tǒng)計；2、項目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)定時組織含有資格質(zhì)量檢驗人員和內(nèi)部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃實施效果，當(dāng)項目質(zhì)量控制中存在問題或隱患時,應(yīng)提出處理方法；3、當(dāng)發(fā)生工程變更、出現(xiàn)質(zhì)量缺點和事故時，必需依據(jù)工程實際或分析原因，分清責(zé)任，立即調(diào)整質(zhì)量計劃。第九條施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1、施工協(xié)議簽署后或工程開工之前，項目部應(yīng)立即搜集設(shè)計圖紙、技術(shù)資料和相關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，指定專員管理；2、項目部應(yīng)依據(jù)協(xié)議要求、設(shè)計文件和設(shè)計技術(shù)交底和工程控制關(guān)鍵點、關(guān)鍵、難點進行復(fù)測，當(dāng)發(fā)覺問題時，應(yīng)和設(shè)計單位協(xié)商處理，并應(yīng)形成會議記要；3、項目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)部門及相關(guān)人員對圖紙進行審核，對測量控制點進行復(fù)測，發(fā)覺有差錯或和現(xiàn)場實際情況不符，提出書面意見，立即通知監(jiān)理、勘察設(shè)計和建設(shè)單位，并應(yīng)形成會審統(tǒng)計；4、項目部應(yīng)按質(zhì)量計劃中工程分包和物資采購要求，根據(jù)企業(yè)《程序文件》等相關(guān)要求選擇并評價分包單位和供給單位，并應(yīng)保留評價統(tǒng)計；5、工程開工之前，項目部應(yīng)對全體施工人員分專業(yè)、分工種分別進行質(zhì)量知識教育培訓(xùn)，并應(yīng)保留培訓(xùn)統(tǒng)計；6、在工程開工之前應(yīng)編制測量控制方案,經(jīng)項目技術(shù)責(zé)任人同意后方可實施。第十條施工階段質(zhì)量控制1、單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)對負(fù)擔(dān)施工責(zé)任人或技術(shù)人員進行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底書應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔；2、在施工過程中,項目技術(shù)責(zé)任人對建設(shè)單位或監(jiān)理工程師提出相關(guān)工程施工方案、技術(shù)方法及設(shè)計變更等施工要求,應(yīng)在實施前向施工人員進行書面技術(shù)交底；3、在施工過程中應(yīng)對測量控制點及測量點線妥善保護，嚴(yán)禁私自移動，并妥善保留測量統(tǒng)計及歸檔；4、材料質(zhì)量控制應(yīng)符合下列要求:(1)項目部應(yīng)在質(zhì)量計劃確定合格材料供給商名目中按計劃進行材料招標(biāo)采購半成品和構(gòu)配件；(2)材料搬運和貯存應(yīng)按搬運儲存要求進行，并應(yīng)建立出入庫臺賬；(3)項目部應(yīng)對材料、半成品、構(gòu)配件進行分類堆放并進行有效標(biāo)識；(4)未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗為不合格材料、半成品、構(gòu)配件和工程等設(shè)備，不得投入使用；(5)對發(fā)包單位提供材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備和檢驗設(shè)備等,必需按要求進行檢驗和驗收。5、機械設(shè)備質(zhì)量控制應(yīng)符合下列要求：(1)應(yīng)按設(shè)備進場計劃進行施工設(shè)備和調(diào)配；(2)現(xiàn)場施工機械應(yīng)滿足施工需要；(3)機械設(shè)備操作人員或特種設(shè)備操作人員必需持證上崗，無證或資格不符合者，嚴(yán)禁上崗；6、計量人員應(yīng)按要求控制計量器具使用、保管、維修和檢驗，計量器具應(yīng)符合相關(guān)要求；7、工序控制應(yīng)符合下列要求:(1)施工作業(yè)人員應(yīng)按要求經(jīng)教育培訓(xùn)后持證上崗；(2)施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底文件進行施工；(3)工序檢驗和試驗應(yīng)符合過程檢驗和試驗要求，對查出質(zhì)量缺點應(yīng)按不合格控制程序立即處理；(4)施工管理人員應(yīng)統(tǒng)計工序施工情況。8、特殊過程控制應(yīng)符合下列要求:(1)對在項目質(zhì)量計劃中界定特殊過程、關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點進行控制；(2)對特殊過程控制除應(yīng)實施通常控制要求外,還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制專門作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目技術(shù)責(zé)任人審批后實施。第十一條完工驗收階段質(zhì)量控制1、單位工程完工后，必需進行最終檢驗和試驗，項目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)按編制完工資料要求搜集，整理質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量確保等資料；2、項目技術(shù)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)協(xié)議要求對工程項目進行全方面自檢；3、對查出施工質(zhì)量缺點，應(yīng)按不合格控制程序進行處理；4、項目部應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按協(xié)議要求編制工程完工文件,并應(yīng)做好工程移交準(zhǔn)備；5、在最終檢驗和試驗合格后，應(yīng)對半成品、產(chǎn)成品、建筑產(chǎn)品采取防護方法進行保護；6、工程交工后，項目部應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護要求撤場計劃。第七章勞務(wù)隊伍質(zhì)量管理第一條勞務(wù)隊伍錄用。項目部在工程開工前，按《程序文件》要求對勞務(wù)隊伍進行評價考評，嚴(yán)格審查勞務(wù)隊伍營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級及其經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，選定和負(fù)擔(dān)工程相適應(yīng)資質(zhì)等級施工單位，優(yōu)先選擇上級主管部門提供合格勞務(wù)分承包方名目中單位。簽定勞務(wù)分包協(xié)議，在協(xié)議中明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理要求和質(zhì)量獎懲條款。第二條項目部督促勞務(wù)隊伍按協(xié)議要求質(zhì)量目標(biāo)和管理要求，配置相適應(yīng)各類管理人員，質(zhì)量檢驗工程師配置滿足質(zhì)量管理工作需要。督促勞務(wù)隊伍建立質(zhì)量確保體系，確保《程序文件》和相關(guān)要求相同實施。第三條項目部對勞務(wù)隊伍工程質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)，項目部安排、落實具體人員負(fù)責(zé)勞務(wù)隊伍質(zhì)量管理。第四條項目部在《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》中要求對勞務(wù)隊伍實施質(zhì)量管理控制方法，管理人員和質(zhì)量檢驗人員對勞務(wù)隊伍施工隱蔽工程、混凝土圬工等特殊過程、關(guān)鍵過程施工，實施不間斷現(xiàn)場監(jiān)督、督促和做好多種統(tǒng)計。第八章質(zhì)量管理小組第一條凡在生產(chǎn)或工作崗位上從事多種勞動職員，圍繞企業(yè)方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在問題，利用質(zhì)量管理理論和方法，為改善質(zhì)量、確保安全、降低消耗、提升效益為目標(biāo)組織起來，開展活動并經(jīng)注冊登記小組，統(tǒng)稱為質(zhì)量管理小組（即“QC”小組，以下簡稱小組）。第二條小組組織形式。小組組建從實際出發(fā)，采取自愿結(jié)合或行政組合等方法設(shè)置。為便于開展活動，小組人數(shù)通常以3-10人為宜，其關(guān)鍵類型有“現(xiàn)場型”、“攻關(guān)型”、“管理型”、“服務(wù)型”小組，提倡工人、技術(shù)人員和管理干部三結(jié)合小組。第三條小組建立、選擇課題后，立即報局項目部安全質(zhì)量部注冊登記，并立案。第四條項目部應(yīng)緊密結(jié)合創(chuàng)優(yōu)活動，抓好小組活動管理，指導(dǎo)小組選題和實施，做好小組具體組織工作，總結(jié)活動結(jié)果、交流經(jīng)驗，幫助小組健康穩(wěn)步開展活動，提升活動實效和結(jié)果率，對停止活動六個月以上小組，應(yīng)給予注銷。第五條小組課題依據(jù)單位方針目標(biāo)、生產(chǎn)中亟待處理問題和微弱步驟選擇，圍繞設(shè)計、施工、檢驗和使用質(zhì)量特征開展活動，圍繞著“適應(yīng)性”、“可靠性”、“經(jīng)濟性”開展活動。第六條小組活動集思廣益、分工負(fù)責(zé)，根據(jù)“PDCA”循環(huán)工作程序開展活動，做到現(xiàn)實狀況清楚、目標(biāo)明確、對策具體、方法落實、統(tǒng)計齊全，