Q/XQ-CX23項(xiàng)目管理控制程序版本號(hào)：BPAGE受控文件不可擅自復(fù)制PAGE5Q/XQ有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XQ-CX23項(xiàng)目管理控制程序ProjectManagementControlProcedureXXXX-11-2發(fā)布XXXX-11-3實(shí)施有限公司發(fā)布部門審閱意見簽名日期編制技術(shù)中心會(huì)簽技術(shù)中心會(huì)簽財(cái)務(wù)部會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽審定管理者代表批準(zhǔn)總經(jīng)理文件歷史狀態(tài)記錄B0換版完善工作要求A1換頁A0新發(fā)布//版本狀態(tài)編制/更改實(shí)施日期更改原因更改單號(hào)項(xiàng)目管理控制程序1目的為了更好的滿足顧客和市場(chǎng)需求,在有限的條件約束下，運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法，更有效地實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)的目標(biāo)，特制定本程序。2適用范圍適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的全過程管理和控制。3引用文件無4術(shù)語與定義4.1項(xiàng)目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)而進(jìn)行的相互聯(lián)系的一次性工作任務(wù)。本公司要求在設(shè)計(jì)開發(fā)周期大于7個(gè)月且項(xiàng)目費(fèi)用在5萬以上的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)必須依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行，特殊情況下技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)可以要求周期和費(fèi)用小于以上要求的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行。4.2項(xiàng)目管理：就是透過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的努力及專業(yè)技能，在有限的條件約束下，運(yùn)用一系列工具和方法，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效的管理，使項(xiàng)目能在一定的時(shí)間內(nèi)，不超過成本預(yù)算而達(dá)成預(yù)定的產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)。4.3項(xiàng)目集成管理：運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項(xiàng)目工作和項(xiàng)目的成功要素能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。4.4項(xiàng)目范圍管理：計(jì)劃和界定一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工作。4.5項(xiàng)目時(shí)間管理：又叫項(xiàng)目工期進(jìn)度管理，是按時(shí)完成項(xiàng)目工作。4.6項(xiàng)目成本管理：又叫項(xiàng)目選價(jià)管理，是運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具如何在不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下完成整個(gè)項(xiàng)目工作。4.7項(xiàng)目質(zhì)量管理：是確保項(xiàng)目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過程。4.8項(xiàng)目人力資源管理：如何更有效地利用項(xiàng)目所涉及的人力資源，完成項(xiàng)目。4.9項(xiàng)目溝通管理：有效、及時(shí)地生成、收集、儲(chǔ)存、處理和最有效的使用項(xiàng)目信息。4.10項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。4.11項(xiàng)目采購(gòu)管理：也叫做項(xiàng)目獲得管理，從項(xiàng)目組織外部尋求和獲得各種商品與勞務(wù)的管理。5管理職責(zé)5.1技術(shù)中心確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組。5.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)；5.4項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目全過程的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制；5.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目完成的驗(yàn)收；5.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控；5.7總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資源的提供。6控制要求和方法責(zé)任單位工作內(nèi)容引用文件記錄技術(shù)中心項(xiàng)目經(jīng)理6.1項(xiàng)目啟動(dòng)6.1.1技術(shù)中心根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書確定新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目授權(quán)書。6.1.2項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編制項(xiàng)目范圍說明書，經(jīng)審核批準(zhǔn)后歸檔，項(xiàng)目范圍說明書中應(yīng)包含以下內(nèi)容：6.1.26.1.26.1.2.36.1.26.16.16.6.1.3項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書及項(xiàng)目范圍說明書組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：由項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目組成員，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目組成員制定詳細(xì)的任務(wù)分配、職責(zé)和報(bào)告關(guān)系，以及對(duì)資源的使用權(quán)限，歸納入項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣等設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書的附錄中。項(xiàng)目授權(quán)書項(xiàng)目范圍說明書項(xiàng)目成員表項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理6.2項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃包括以下內(nèi)容：6.2.1項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）：分解出的每項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)有清晰的交付結(jié)果；6.2.2資源需求計(jì)劃：為了使項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)中的活動(dòng)都得到有效的實(shí)施，必須安排相應(yīng)的人力、設(shè)備、費(fèi)用及其他資源，同時(shí)明確責(zé)任人，確保項(xiàng)目所需的各項(xiàng)資源能夠按時(shí)有效的提供，確保項(xiàng)目的順利完成6.2.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前，對(duì)項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)進(jìn)行主動(dòng)而系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)估。編寫項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，定期對(duì)項(xiàng)目周期內(nèi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表6.2.5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃首先確定活動(dòng)之間的先后順序，估算完成每項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)間，運(yùn)用甘特圖法（列出項(xiàng)目的關(guān)鍵活動(dòng)及這些活動(dòng)開始和完成的日期），作出項(xiàng)目的進(jìn)度表，畫出項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑及里程碑。6.2.6項(xiàng)目預(yù)算：在費(fèi)用估算的基礎(chǔ)上，把整個(gè)項(xiàng)目估算費(fèi)用分配到項(xiàng)目各活動(dòng)中去，經(jīng)過批準(zhǔn)，該預(yù)算的結(jié)果就成為衡量項(xiàng)目費(fèi)用執(zhí)行情況的基準(zhǔn)。按照工作分解結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目范圍說明書編寫出項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表，分為人工成本、材料成本、其他成本，同時(shí)定期評(píng)估費(fèi)用使用情況6.2.7項(xiàng)目溝通計(jì)劃：在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)將項(xiàng)目的有關(guān)信息與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，應(yīng)明確溝通的內(nèi)容、溝通的時(shí)間、溝通的方式、溝通的目標(biāo)、責(zé)任人6.2.9績(jī)效考核計(jì)劃：為了高效的完成項(xiàng)目，6.2.10對(duì)于長(zhǎng)交期工作包應(yīng)加強(qiáng)控制，如適當(dāng)增加評(píng)審、檢查等。《項(xiàng)目管理－風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)定》項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣圖資源的需求計(jì)劃表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表項(xiàng)目進(jìn)度表（甘特圖法）項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表項(xiàng)目溝通計(jì)劃表項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員6.3項(xiàng)目的實(shí)施與控制6.3.1項(xiàng)目質(zhì)量控制：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督、控制項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果，填寫項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表，判斷項(xiàng)目是否符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并采取措施消除導(dǎo)致質(zhì)量事故的原因，確保項(xiàng)目交付結(jié)果的質(zhì)量符合要求。6.3.2項(xiàng)目進(jìn)度控制：監(jiān)控項(xiàng)目在時(shí)間上的變化，并將其與進(jìn)度計(jì)劃相比較，一旦實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度，就必須采取糾正措施，以維持項(xiàng)目進(jìn)度的正常進(jìn)行。6.3.3項(xiàng)目費(fèi)用控制：依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表定期檢查項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用支出，分析費(fèi)用支出與工作業(yè)績(jī)之間的關(guān)系，并將實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用進(jìn)行比較，以便在情況惡化之前就能夠采取糾正措施，確定項(xiàng)目能在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)完成任務(wù)。填寫項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表。6.3.4項(xiàng)目變更控制：由于客戶提出新的要求、項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)對(duì)范圍定義不清楚或出現(xiàn)遺漏和設(shè)計(jì)人員提出新技術(shù)、新方案等因素的影響引起項(xiàng)目范圍的變更，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目變更控制。編寫項(xiàng)目變更控制單，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。變更時(shí)相應(yīng)的項(xiàng)目文檔應(yīng)同時(shí)更新。6.3.5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策實(shí)施控制：項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施情況，定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)識(shí)別表，對(duì)于項(xiàng)目運(yùn)行中發(fā)生的新風(fēng)險(xiǎn)、新機(jī)會(huì)必須重新進(jìn)行識(shí)別，同時(shí)依據(jù)要求制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施及應(yīng)對(duì)措施6.3.6項(xiàng)目實(shí)施過程溝通：6.3.7《項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定》《項(xiàng)目管理－變更管理作業(yè)規(guī)定》《項(xiàng)目管理－風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)定》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表項(xiàng)目變更控制單項(xiàng)目溝通記錄技術(shù)中心項(xiàng)目經(jīng)理6.4項(xiàng)目完成、交付、驗(yàn)收與總結(jié)6.4.1項(xiàng)目完成的驗(yàn)收：根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。6.4.16.4.1.1進(jìn)度：項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和控制，與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的比較。6.4.1.2費(fèi)用：項(xiàng)目的實(shí)際使用費(fèi)用，與項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用的比較。6.4.1.3質(zhì)量：項(xiàng)目的質(zhì)量是否按要求完成，及變更和控制。6.4.1.4人力資源：項(xiàng)目組成員的協(xié)作情況及工作負(fù)荷；6.4.1.5技術(shù)與方法：項(xiàng)目運(yùn)用的新技術(shù)和項(xiàng)目控制的方法及改進(jìn)；6.4.1.6采購(gòu)：外協(xié)采購(gòu)供應(yīng)情況；6.4.1.7經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：項(xiàng)目成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)及改進(jìn)。項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告7.相關(guān)/支持文件1)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》2)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序》3)《可信性工程控制程序》4)《首件鑒定控制程序》5)《采購(gòu)控制程序》6）《項(xiàng)目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定》7）《項(xiàng)目管理－風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)規(guī)定》8）《項(xiàng)目管理－變更管理作業(yè)規(guī)定》8.質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱編碼保存期格式1項(xiàng)目授權(quán)書JL-CX23/01永久保存見附錄12項(xiàng)目范圍說明書JL-CX23/02永久保存見附錄23項(xiàng)目成員表JL-CX23/03永久保存見附錄34項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04永久保存見附錄45項(xiàng)目進(jìn)度表JL-CX23/05永久保存格式自定6項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣JL-CX23/06永久保存見附錄67項(xiàng)目資源需求表JL-CX23/07永久保存見附錄78項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08永久保存見附錄89項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09永久保存見附錄910項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/10永久保存見附錄1011項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/11永久保存見附錄1112項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/12永久保存見附錄1213項(xiàng)目質(zhì)量檢查表JL-CX23/13永久保存見附錄1314項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/14永久保存見附錄1415項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告JL-CX23/15永久保存見附錄1516項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL-CX23/16永久保存見附錄16

任命項(xiàng)目經(jīng)理9.項(xiàng)目管理流程圖任命項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng)階段制定項(xiàng)目范圍說明書制定項(xiàng)目范圍說明書組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，制定項(xiàng)目成員表項(xiàng)目計(jì)劃階段制定項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)制定項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)制定制定職責(zé)分配矩陣制定制定資源需求計(jì)劃制定制定項(xiàng)目進(jìn)度表制定制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃制定制定項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表制定制定項(xiàng)目溝通計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄表項(xiàng)目實(shí)施過程溝通項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策實(shí)施控制項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄表項(xiàng)目實(shí)施過程溝通項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策實(shí)施控制項(xiàng)目評(píng)審記錄項(xiàng)目完成、驗(yàn)收與總結(jié)項(xiàng)目完成的驗(yàn)收，編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目完成的驗(yàn)收，編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目授權(quán)書JL-CX23/01編號(hào)：日期：年月日致項(xiàng)目經(jīng)理抄送：各部門經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項(xiàng)目授權(quán)書自月日開始，被任命為項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。由一個(gè)來自技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門人員的小組協(xié)助經(jīng)理來完成此項(xiàng)目。的職責(zé)是協(xié)調(diào)、組織、管理項(xiàng)目有關(guān)的一切活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員按照確定的范圍、批準(zhǔn)的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項(xiàng)目任務(wù)。我授予如下權(quán)利：組建項(xiàng)目小組成員；制定項(xiàng)目決策；配置、使用項(xiàng)目資源。項(xiàng)目發(fā)起人：簽字附錄2項(xiàng)目范圍說明書JL-CX23/02編號(hào)項(xiàng)目名稱版本號(hào)：項(xiàng)目來源項(xiàng)目目的項(xiàng)目說明項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目可交付成果項(xiàng)目制約因素項(xiàng)目完成所需的條件編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：

附錄3項(xiàng)目成員表JL-cx23/03項(xiàng)目名稱版本號(hào)編號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目角色權(quán)限責(zé)任技能要求編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄4項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱重要程度責(zé)任人提交結(jié)果(詳細(xì)明細(xì)，經(jīng)過批準(zhǔn)的）時(shí)限編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：

附錄6項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣JL-CX23/06編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱abcdefghij匯報(bào)線角色：X—執(zhí)行工作D—審定P—控制進(jìn)度T—需培訓(xùn)后工作I—必須通報(bào)C—可以咨詢B—參與A—批準(zhǔn)編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄7項(xiàng)目資源需求表JL-CX23/07編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱重要程度責(zé)任人人力資源/時(shí)間設(shè)備設(shè)施/時(shí)間費(fèi)用/時(shí)間其他資源/時(shí)間編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄8項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08編號(hào)：項(xiàng)目名稱工號(hào)：版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱人工成本（元）材料成本（元）其它成本（元）成本小計(jì)（元）費(fèi)用超出預(yù)算百分率預(yù)計(jì)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄9項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼溝通階段責(zé)任人溝通內(nèi)容溝通時(shí)間溝通方式目標(biāo)編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄10項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/10編號(hào)項(xiàng)目名稱版本號(hào)：日期序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)會(huì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)來源頻率嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施分類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分?jǐn)?shù)表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率頻繁的經(jīng)常發(fā)生的偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生不可能發(fā)生ABCDEF風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重性可忽略的不重要的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣表，達(dá)到不可接受等級(jí)的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施，對(duì)于不能忍受的風(fēng)險(xiǎn)必須制定應(yīng)對(duì)措施編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄11項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/11編制：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：活動(dòng)名稱檢查內(nèi)容檢查時(shí)間負(fù)責(zé)人編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：

附錄12項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/12編號(hào)項(xiàng)目名稱工號(hào)：版本號(hào)：項(xiàng)目變更原因是否為顧客項(xiàng)目：是□否□變更內(nèi)容變更引起的影響應(yīng)對(duì)措施范圍進(jìn)度質(zhì)量技術(shù)費(fèi)用以下內(nèi)容是否需要更新（注明版本號(hào)）項(xiàng)目范圍說明書資源需求表項(xiàng)目進(jìn)度表項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)識(shí)別表溝通計(jì)劃表其他文件名：對(duì)應(yīng)版本變更依據(jù)評(píng)審單號(hào)：顧客批準(zhǔn)（若為顧客項(xiàng)目）：編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄13項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/13編號(hào)：項(xiàng)目名稱工號(hào)：版本號(hào)：WBS代碼檢查內(nèi)容預(yù)計(jì)完成時(shí)間/原計(jì)劃時(shí)間實(shí)際成本實(shí)際完成時(shí)間完成情況控制結(jié)果（時(shí)間、成本）檢查人日期編制：附錄14項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/14編號(hào)：項(xiàng)目名稱報(bào)告日期溝通對(duì)象項(xiàng)目實(shí)施的當(dāng)前狀態(tài)溝通內(nèi)容:發(fā)現(xiàn)問題的解決情況項(xiàng)目當(dāng)前出現(xiàn)或預(yù)見可能出現(xiàn)的問題解決這些問題的方案,計(jì)劃采取的措施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)下次報(bào)告期間預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的里程碑編制：審核:

附錄15項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告JL-CX23/15編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目起始日期項(xiàng)目結(jié)束日期項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告起草人項(xiàng)目的主要工作完成的工作未完成的工作改進(jìn)方法進(jìn)度方面：項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比如何？哪些方面的工作應(yīng)該多花些時(shí)間？在進(jìn)度上發(fā)生了那些變動(dòng)？用到了哪些進(jìn)度控制方法？成本方面：項(xiàng)目實(shí)際成本與計(jì)劃預(yù)算相比如何？哪些方面的工作本應(yīng)該多花些資金？預(yù)算怎樣才能做的更準(zhǔn)確？質(zhì)量方面：項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合客戶的技術(shù)要求？在質(zhì)量方面發(fā)生了哪些變更？如何處理？人力資源方面：項(xiàng)目小組成員是否理解他們的角色？成員之間的協(xié)作情況如何？成員在哪些方面得到了鍛煉與成長(zhǎng)？溝通方面：小組成員對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、客戶要求、進(jìn)度安排等是否有充分的了解？成員是否迅速地交流所遇到地問題？今后的項(xiàng)目在溝通交流上可作哪些改進(jìn)？技術(shù)與方法方面：