XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX實驗室編號:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX實驗室內(nèi)審檢查表條款號要素條款審核內(nèi)容審核部門或崗位審核記錄審核結(jié)論評審要求2.8檢測機(jī)構(gòu)主體：檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織。2.8.1檢驗檢測機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)當(dāng)有明確的法律地位，對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)法律責(zé)任。不具備獨立法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。實驗室有沒有有效的營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照上的法人和營業(yè)地址是否和申報時候一致，假如中間有變化，有沒有履行變更手續(xù)實驗室法人和實驗室最高管理者是否一致，不一致情況下，有沒有法人委托書實驗室營業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)范圍有沒有檢測業(yè)務(wù)、有沒有和檢測工作有利益沖突的活動如生產(chǎn)制造監(jiān)制維修修理銷售等活動從而降低實驗室的誠信度和公正性5特殊行業(yè)有沒有準(zhǔn)入證明文件辦公室實驗室是獨立法人單位，有法人單位的營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼和上級單位主管批件文件，實驗室等獨立承擔(dān)法律責(zé)任。本條款滿足準(zhǔn)則Y2.8.2檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以公開方式對其遵守法定要求、獨立公正從業(yè)、履行社會責(zé)任、嚴(yán)守誠實信用等情況進(jìn)行自我承諾。1）實驗室及其人員是否遵守法律法規(guī)規(guī)定，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任，保證客觀獨立、公平公正、誠實守信原則。2）實驗室是否制定行為規(guī)范3）實驗室是否制定人員行為規(guī)范，規(guī)范人員行為。最高管理者實驗室制定實驗室行為規(guī)范，實驗室制定人員行為規(guī)范，最高管理者發(fā)布公正性承諾，指導(dǎo)機(jī)構(gòu)和人員的行為，確保機(jī)構(gòu)和人員遵守國家法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德。本條款符合準(zhǔn)則要求。Y2.8.3檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷的因素影響，保證檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果公正準(zhǔn)確、可追溯。1)實驗室是否建立公正性程序2）最高管理者是否發(fā)布公正性聲明3）是否通過學(xué)習(xí)或者制度規(guī)范員工行為，確保行為公正。4）是否建立實驗室行為規(guī)范5）現(xiàn)場提問質(zhì)量負(fù)責(zé)人公正性風(fēng)險的識別途徑是否清楚？6)實驗室有沒有建立公正性風(fēng)險識別機(jī)制。7）實驗室有沒有公正性檢查相關(guān)記錄來證明消除和減少公正性風(fēng)險8）機(jī)構(gòu)是否存在人員同時在兩個機(jī)構(gòu)從業(yè)現(xiàn)象。9）機(jī)構(gòu)能否規(guī)避利益沖突，是否存在生產(chǎn)制造監(jiān)制銷售維修修等降低實驗室公正誠信的活動最高管理者質(zhì)量負(fù)責(zé)人實驗室建立公正性程序，有實驗室主任的公正性聲明，質(zhì)量手冊有員工行為準(zhǔn)則和實驗室行為規(guī)范，保證檢測工作的公正性。通過崗前教育和行為準(zhǔn)則，確保員工不受來自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確。本條款符合準(zhǔn)則要求。Y2.8.4檢驗檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)當(dāng)對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并制定實施相應(yīng)的保密措施。1)查實驗室是否建立客戶機(jī)密信息和所有權(quán)保護(hù)程序，其程序的符合性，包括從樣本接收到檢測項目完畢，客戶所有權(quán)是否能得到保護(hù)。2）保密程序內(nèi)容是否詳盡，保密信息是否完整，是否包括報告的電子傳送等內(nèi)容，電子傳輸證書報告是否有保密措施和相關(guān)紀(jì)錄3）實驗室是否有保密措施確保機(jī)構(gòu)員工為客戶機(jī)密信息保密最高管理者和辦公室1實驗室建立保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序文件，并從各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。能確保客戶的所有權(quán)得到保護(hù)。2本實驗室電子傳輸證書報告要求雙人確認(rèn)，確保客戶機(jī)密信息。3實驗室和員工簽署具有法律效