漁業產業示范基地建設項目可行性研究報告PAGE2-漁業產業示范基地建設項目可行性研究報告漁業產業示范基地建設項目可行性研究報告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯！）PAGE2目錄第一章項目摘要 61.1項目名稱和建設單位 61.2總投資 61.3可行性研究的依據 61.4建設規模與內容 71.4建設規模 71.4建設內容 71.5資金估算 81.6資金籌措 81.7建設期限 81.8項目效益 8第二章項目建設的必要性和可行性 92.1項目背景 92.2建設的必要性 102.2.1是增強漁業后勁的需要 102.2.2是大力發展特色產業的需要 102.2.3是保護資源和生產無公害商品魚的需要 112.3建設的可行性 112.3.1項目地點現有條件較好 112.3.2開發環境優越，當地政府大力支持 122.3.3建設單位生產經驗豐富 132.3.4市場廣闊，前景看好 14第三章市場供求分析與預測 153.1項目區漁業發展現狀 153.2項目生產發展的前景 153.3現有生產能力調查與分析 163.4國內市場需求預測 16第四章項目承建單位及依托單位基本情況 174.1項目承建單位簡介 174.2項目依托單位簡介 18第五章項目地點選擇分析 205.1項目選址 205.2建設條件 205.2.1自然條件 205.2.2水質條件 215.2.3交通條件 21第六章工藝技術與設備設施 226.1技術要求 226.2工藝技術要點 226.2.1池塘河蟹高效生態養殖新技術 226.2.2池塘網箱養鱔技術 236.2.3泥鰍池塘高效養殖技術 236.2.4黃顙魚池塘生態高效養殖技術 256.2.5小龍蝦生態高效養殖技術 256.3主要設備設施選擇 26第七章項目建設的目標 267.1總體規模 277.1.1統一規劃原則 277.1.2節約投資原則 277.1.3遵循規律原則 277.1.4效益聯動原則 277.2建設目標 27第八章項目建設內容 298.1土建工程 298.2配套實驗儀器 308.3漁機用具及電力設施 30第九章投資估算與資金籌措 319.1投資估算依據 319.2投資估算 319.2.1建設投資 329.2.2鋪底流動資金 329.2.3建設期其他相關費用 329.3資金籌措 33第十章項目建設期限和實施進度 3410.1項目建設期限 3410.2項目實施進度 34第十一財務評價 3511.1財務評價依據 3511.2營業收入、營業稅金及附加估算 3711.2.1營業收入 3711.2.2營業稅金及附加 3711.3總成本及經營成本估算 3711.3.1項目總成本估算 3711.3.2經營成本估算 3811.3.3單位變動成本估算 3811.3.4銷售單價估算 3811.4財務效益分析 3811.4.1盈利能力分析 3811.5、不確定分析 3911.5.1、盈虧平衡分析 3911.5.2、敏感性分析 40第十二章環境保護 4212.1環境保護 4212.1.1環境現狀 4212.1.2項目對環境的影響 4212.1.3環境保護措施 4212.2節能 4312.3安全生產與勞動保護 43第十三章項目建設的組織管理與建成后的運行機制 4513.1組織管理 4513.2運行管理 4613.2.1管理體制和機構設置 4613.2.2人員培訓計劃 4613.3項目運行成本費用 48第十四章效益分析與風險評價 4914.1項目建成后的生產能力及經濟效益 4914.1.1項目建成后新增固定資產能力 4914.1.2項目建成后的生產能力及經濟效益 4914.2社會效益 4914.3生態效益 50第十五章項目風險分析及防范措施 5115.1市場風險 5115.2技術風險 5115.3人員風險 5115.4政策風險 52第十六章招標方案 5316.1招標的范圍 5316.2招標組織形式 5316.3投標方式 53第十七章結論與建議 5417.1結論 5417.2建議 54附表、附圖： 54表1：主要經濟評價指標匯總表 55表2：項目總投資估算表 56表3：投資計劃與資金籌措表估算表 57表4：土建工程估算表 58表5：檢測儀器、記錄設備估算表 59表6：漁機具及電力設備估算表 60表7：固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算表 61表8：工資及福利估算表 62表9：總成本費用估算表 63表10：流動資金估算表 64表11：產量估算表 65表12：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 66表13：利潤及利潤分配表 67表14：全部投資現金流量表 68圖1：現代漁業示范園區位置圖 69圖2：項目基地現狀平面圖 70圖3：項目基地規劃圖 71第一章項目摘要1.1項目名稱和建設單位項目名稱：現代漁業產業示范基地建設建設性質：新建項目主管部門：某某市水產局建設地點：某某市某某鎮建設單位：某某水產養殖有限責任公司法人代表：羅某某1.2總投資項目總投資為17818.04萬元，其中：建設投資15802.01萬元，流動資金2016.04萬元。1.3可行性研究的依據1、《農業科技園區指南》（國家科技部）2、《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》（國發[2005]40號）3、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》4、《養殖業“十三五”良種工程建設規劃》；5、《2015年農業部辦公廳推介發布2015年漁業主導品種和主推技術》；6、農業部水產健康養殖示范場標準；7、《產業結構調整指導目錄》（國發2015第9號令）8、《某某省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》9、《某某省人民政府關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的實施意見》10、《某某統計年鑒2015》（2015年）11、《襄陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》12、《襄陽市人民政府關于推進農業機械和農機工業又好又快發展的實施意見》13、《關于進一步加快某某市水產業發展的意見》（河政發[2006]39號）；14、《關于加快發展某某市綠色食品產業的實施意見》（河政發[2006]20號）；15、《某某市鄉（鎮）級土地利用總體規劃（2006—2020）》16、《某某市委、市政府關于加快建設現代農業示范區的實施意見》（河發[2016]16號文）17、《某某省某某市水產業發展規劃》（2010—2015）；18、建設單位、項目申報單位提供的有關資料。1.4建設規模與內容1.4建設規模1、池塘網箱生態養鱔示范基地，面積3500畝。2、河蟹生態養殖示范基地，面積2000畝。3、小龍蝦生態養殖示范基地，面積2500畝。4、泥鰍生態養殖示范基地，面積1000畝。5、黃顙魚生態養殖示范基地，面積1000畝。1.4建設內容1、改建魚池8000畝，清淤池塘底泥60厘米，C15砼護坡，沿池埂加高加固；2、進排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽構筑；3、改造進排水口200處；4、新建主干道路（三級路）12公里；支路（四級路，3.5寬18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、園區內飲水工程；7、庫邊漿砌塊石防浪墻12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生產及管理用房（混磚）15000㎡；10、園區內綠化33350㎡；11、新建250KVA變壓器2臺；12、輸電線路改造12000m；13、購置試驗儀器、漁機具和活魚運輸車等。1.5資金估算項目總投資為17818.04萬元，其中固定資產投資14226.36萬元，遞延資產投資及無形資產1575.65萬元，流動資金2016.04萬元。1.6資金籌措申請國家補助金6000萬元，其余全部由建設單位自籌。1.7建設期限本項目建設自2016年11月起至2016年10月完成、投產，建設期1年。1.8項目效益項目建成后年產鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。項目實施后,可緩解全市及周邊地區名優水產品需求矛盾，帶動3000戶漁農民養殖名優水產品，養殖面積2.5萬畝，為漁農民增加收入1000萬元以上。同時增加地方財政收入和稅收，帶動水產加工業、保鮮、飼料業、漁藥等行業的發展。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目背景首先，2016年中央農村工作會議提出：“2016年要全面貫徹落實黨的十八大和三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，同步推進工業化、城鎮化和農業現代化，圍繞強科技保發展、強生產保供給、強民生保穩定，進一步加大強農惠農富農政策力度，奮力奪取農業好收成，合力促進農民較快增收，努力維護農村社會和諧穩定。”再次強調發展現代農業的重要性。其次，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚，是某某省水產局確定為近年某某省科技入戶工程的主導品種之一，并列入某某省水產建設“十三五”規劃。第三，2016年，某某市《市委、市政府關于加快建設現代農業示范區的實施意見》（河發[2016]16號）文件，要求全力加快現代漁業養殖示范區建設，推進新型農村社區建設和建設襄陽市域副中心城市發展。2.2建設的必要性2.2.1是增強漁業后勁的需要改革開放以來，某某市水產業發展對促進農民增收，加快農村經濟的發展，起到了不可估量作用。2015年，某某市水產業對農民增收的貢獻在45元以上。特別是農業發展進入新階段后，由于受資源和市場雙重約束，種植業發展速度減緩，農民增收的形勢嚴峻，結構矛盾日漸突出，調整產業結構成為當前農業和農村經濟的主線，水產業仍然是農業結構戰略性調整的首選產業。發展水產業不僅可以開辟農民就業門路，直接為農民增加收入，而且可以帶動農產品轉化增值和農副產品加工業的發展，大大延伸農業產業鏈，擴展農村經濟發展空間，實現農業可持續發展。然而，要加快發展水產業，尤其是名特優的發展，本項目的建設，將以示范的形式，帶動全市現代漁業的快速發展。2.2.2是大力發展特色產業的需要目前，某某市漁業優質產品生產盡管有些起色，但仍存在著名優產品比重少，規模小的突出問題。大部分養殖水面，仍然是以大宗水產品為主，其銷售季節又比較集中，因此容易造成大量積壓。而市場走俏，價格居高的名特優新品種供不應求，導致經濟效益上不去。可以說，水產品種劣勢和養殖模式阻礙著水產業進一步快速發展。要改變這一現狀，必須實施優質、現代養殖模的水產工程，按照市場需求，加快品種及養殖模式的更新步伐，大幅度提高市場暢銷、效益良好的名優特水產品產量。某某市作為某某省的重點漁業縣市之一，名優魚養殖面積發展到5萬多畝，目前還沒有一個現代漁業基地，建設好某某市現代漁業示范園將有效地引導、擴大名優水產品推廣、養殖供應規模，促進某某市現代漁業高速發展。2.2.3是保護資源和生產無公害商品魚的需要保護和有節制地開發利用資源，是當代世界漁業發展的特點。本項目建設是發揮本地資源優勢，進行名特優品種健康模式養殖，從品質上保證水產品質量及經濟效益的提升。項目建成后，在基地實施綠色名特優水產品生產規程，建立嚴格的檢疫制度和生態環境評估制度。同時基地周邊無工業污染，生活污染小，水質優良，能確保名特優水產品質量達到無公害產品要求，為今后大量的無公害和綠色水產品生產基地提供技術保障。2.3建設的可行性在某某市薛鎮建設現代漁業示范園切實可行，具有五大有利條件。2.3.1項目地點現有條件較好某某鎮位于鄂豫交界處，距襄陽古隆中78公里，距南水北調中線工程源頭—丹江口市68公里，東北與河南鄧州接壤，南與襄陽縣交界，西鄰漢水，俗稱“一腳踏兩省”，版圖面積94.9平方公里。全鎮轄22個行政村，203個村民小組，9078戶，人口4.3萬人，耕地面積75183畝。鎮內水網交錯，河流縱多，西排子河、東排子河、中鄉河橫貫全鎮，且有藤莊水庫、齊崗水庫和西排子河水庫等三大水庫，水資豐富，水質純正，無污染，是天然的水產養殖基地，養殖面積達6.5萬畝。有多個長期從事水產養殖的專戶，具有豐富的養殖經驗，所涉及的養殖品由傳統大宗品種發展到河蟹、小龍蝦等新品種，產量逐年增加，已形成一定的產業優勢，但是，由于農戶進行傳統養殖時間較長，魚池嚴重老化，淤泥嚴重，各種病菌較多，加上養殖新技術應用少，養殖方式等受各方面的限制，經濟效益直線下降，必須及時更新設備及新的養殖模式，實用技術應用于水產養殖中。某某鎮連續三年被襄陽市委、市政府授予“全市水產生產大鎮”稱號，產品在市場上享有一定聲譽，但是由于養殖技術跟不進，尤其是池塘基地設施和設備嚴重老化，影響了養殖產量和質量，進行現代漁業養殖示范園區建設可以解決這一問題，使水產養殖能夠順利健康發展。這一切造就了園區建設良好的資源和環境條件。廣大農戶科學養魚和市場意識逐步增強，科技水平不斷提高，培養了一批經驗豐富的科技人員隊伍，為了加快園區建設盡早實現建設目標，某某鎮和水產局已經形成上下一心、團結奮戰的良好氛圍；制定《某某鎮招商引資獎勵政策》，必將進一步形成技術和資本要素集聚和投入園區的優勢。2.3.2開發環境優越，當地政府大力支持該項目建設于某某市某某鎮，正位于某某市“水產板塊”的核心區。“水產板塊”是某某市發展農業和農村經濟的戰略區域規劃，抓水產板塊基地建設，又是某某市漁業的主體建設工程。某某市水產局對“水產板塊”建設高度重視，給予政策優惠和大力扶持，某某市水產產業結構調整和持續發展以“漁業增效，漁民增收”為目標。水產產業得到了領導的高度重視，在政府的支持下，出臺了加快水產業發展的實施意見，特別是以獎代補的政策措施，有力地推動了水產產業的快速發展。某某市水產局是全市水產管理、應用技術推廣的龍頭，為全市漁業提供了技術支撐，本項目的建設具備了優越的政策和社會環境，符合國家農業產業結構調整的方向。2.3.3建設單位生產經驗豐富某某市某某水產養殖有限公司位于某某市區漢口路36號，成立于2002年6月，公司充分利用其隸屬某某市水產局的優勢，從2004年開始重組水產系統資產資源，盤活資源存量，做大做強產業，2005被評審認定為“農業產業化襄樊市級重點龍頭企業”。2006—2015年被某某省農業產業化辦公室評審認定為“省級重點龍頭企業”。公司主要從事農產品的銷售、貿易、加工、種植等業務，下設某某市西排子河開發公司、某某市亨美達水產有限公司、某某市水產技術推廣中心，某某市黑龍水產良種繁育基地、某某市水產超市5個分支機構。公司以服務漁農、服務漁業、推進某某市漁業升級增效為宗旨，不斷探索“公司+基地+農戶”的水產新模式，走公司發展和帶領漁民共同致富的新路子。現有員工256人，其中：高中級6人、技術人員46人。公司占地30畝，建筑面積10000平方米，有西排子河、黑龍溝、涼水泉三座水庫和梨花湖，可養水面84100畝，育種池1000畝，超市營業面積800平方米，孵化設施、銀魚制卵設施、捕撈設施、加工速凍冷藏設施齊全，總資產4018萬元，固定資產2016萬元，年產量及銷售量15000多噸，營業額5000多萬元。網絡帶動農戶12000戶，養殖面積60000畝，漁農戶平增收2500元。公司所產的淡水魚系列產品是無公害的綠色、有機食品。公司所營水面已被認定為“無公害水產品產地認證”和無公害水產品，綠色水產品認證正在申報之中。公司注冊的“梨花仙子”牌商標，在某某市具有較高的知名度。經過長期不懈的努力，公司不僅形成一定的規模，而且在資產的質量，特別是設備的先進性、新產品的研發能力、營銷能力、管理水平及各項經濟指標上始終處于同行業的領先水平。在今后的發展中，公司將繼續發揮規模效應，增強企業的抗風險能力。圍繞“做精主業、多元經營、穩健發展”的經營理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬業、團隊、創新、誠信”的企業精神，努力實現機制創新、管理創新、文化創新，采用走出去、請進來的發展思路，不斷地對現有產業進行提升和多元化發展，在打造“知名企業”的基礎上，做大、做強企業。公司完有能力完成本項目建設2.3.4市場廣闊，前景看好1、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品具有廣闊的市場需求。隨著人們對名特優水產品認識的提高，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品不僅在國內市場上需求量增加，而且在國際市場上需求量也日漸大增，產品供不應求，市場前景十分看好。2、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品養殖能夠充分挖掘某某市水產養殖的潛力。鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品對養殖環境適應性強，對養殖條件要求不高，病害少、生育期短，能在湖泊、池塘、河溝、稻田等各種水體中生長，特別是能夠適應在低洼的冷浸田養殖。這對我市來講，以開發低洼的冷浸田為主的鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品養殖，必將創新漁業養殖模式，增加漁業養殖資源，拓寬漁業養殖空間。3、鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品養殖是農業增效、農民增收的有效途徑。由于市場的需求，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品的價格一直處于居高不下，其經濟效益十分可觀。所以，發展鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品養殖對盤活某某市水產資源，挖掘水產養殖潛力，實現漁業產業化經營，促進農業增效、農民增收，加快社會主義新農村建設進程具有重要的意義。第三章市場供求分析與預測3.1項目區漁業發展現狀近幾年，鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品在某某市發展特別快，其原因，一是市場需求；二是經濟效益驅動。據調查，養殖名特優水產品與養殖大宗水產品比較，其效益前者高出后者2—5倍或更高。市場比較暢銷的黃顙魚、鱖魚、鱔魚、小龍蝦苗種生產也發展很快；加州鱸魚、匙吻鱘魚養殖已有一定規模。全市名特優新水產苗種繁育已經具有一定的生產規模和較好的生產條件，有力地促進了名特優水產養殖發展。3.2項目生產發展的前景項目承擔單位——某某市某某水產養殖有限公司，在以市場為導向，以效益為中心，在推進農村產業結構戰略性調整，優化品種結構的思想指導下，堅持提高漁業經濟效益、社會效益、生態效益，不斷滿足社會對名特優苗種及成魚產品的需要，為改善人民食品結構，提高人們生活質量，促進農民增收發揮積極作用。隨著人民群眾消費水平的提高，人們對名特優水產品需求量不斷上升。因而，大力發展鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚等名特優水產品生產具有良好的市場前景，也顯得尤為必要。3.3現有生產能力調查與分析項目承擔單位某某市某某水產養殖有限公司長期致力于名特優水產品養殖技術研究和技術推廣，并已有苗種生產設施，魚池配套，具有較強的苗種繁育、親本培育、成魚養殖等技術實力、生產能力和管理經驗，完全具備該項目技術指導和實施能力。加上還有中科院水生生物研究所、某某省水產科學研究所等單位作為該項目的技術依托，更有利于技術創新和良種場的發展。項目建設投產后，完全有能力達到生產設計規模。3.4國內市場需求預測國內市場隨著人們生活水平的提高,居民對名特優水產品的消費需求有了更高的要求,鱔魚、泥鰍、河蟹、小龍蝦、黃顙魚作為新的大眾食品,具有營養價值高,味道鮮美等特點,在市場上十分暢銷,是目前市場上水產品俏銷最多的品種之一。目前本地市場價，鱔魚達到27-45元/斤，泥鰍15-18元/斤，河蟹45-120元/斤、小龍蝦15-18元/斤、黃顙魚22-26元/斤、鱖魚21-45元/公斤。第四章項目承建單位及依托單位基本情況4.1項目承建單位簡介某某市某某水產養殖有限公司位于某某市區漢口路36號，成立于2002年6月，公司充分利用其隸屬某某市水產局的優勢，從2004年開始重組水產系統資產資源，盤活資源存量，做大做強產業，2005被評審認定為“農業產業化襄樊市級重點龍頭企業”。2006—2015年被某某省農業產業化辦公室評審認定為“省級重點龍頭企業”。公司主要從事農產品的銷售、貿易、加工、種植等業務，下設某某市西排子河開發公司、某某市亨美達水產有限公司、某某市水產技術推廣中心，某某市黑龍水產良種繁育基地、某某市水產超市5個分支機構。公司以服務漁農、服務漁業、推進某某市漁業升級增效為宗旨，不斷探索“公司+基地+農戶”的水產新模式，走公司發展和帶領漁民共同致富的新路子。現有員工256人，其中：高中級6人、技術人員46人。公司占地30畝，建筑面積10000平方米，有西排子河、黑龍溝、涼水泉三座水庫和梨花湖，可養水面84100畝，育種池1000畝，超市營業面積800平方米，孵化設施、銀魚制卵設施、捕撈設施、加工速凍冷藏設施齊全，總資產4018萬元，固定資產2016萬元，年產量及銷售量15000多噸，營業額5000多萬元。網絡帶動農戶12000戶，養殖面積60000畝，漁農戶平增收2500元。公司所產的淡水魚系列產品是無公害的綠色、有機食品。公司所營水面已被認定為“無公害水產品產地認證”和無公害水產品，綠色水產品認證正在申報之中。公司注冊的“梨花仙子”牌商標，在某某市具有較高的知名度。經過長期不懈的努力，公司不僅形成一定的規模，而且在資產的質量，特別是設備的先進性、新產品的研發能力、營銷能力、管理水平及各項經濟指標上始終處于同行業的領先水平。在今后的發展中，公司將繼續發揮規模效應，增強企業的抗風險能力。圍繞“做精主業、多元經營、穩健發展”的經營理念，全力塑造“梨花仙了子”品牌，以“敬業、團隊、創新、誠信”的企業精神，努力實現機制創新、管理創新、文化創新，采用走出去、請進來的發展思路，不斷地對現有產業進行提升和多元化發展，在打造“知名企業”的基礎上，做大、做強企業。4.2項目依托單位簡介某某省水產科學研究所始建于1956年，位于武漢市東湖之濱。全所有專業技術人員96人，其中高級研究人員27人（研究員級7人，享受國務院、省政府特殊津貼等8人），中級研究人員27人，初級研究人員22人。該所建有科研實驗樓3300㎡，科技培訓樓3600㎡，試驗水面26公頃。此外還建有40公頃水面的某某省名優水產良種場，現已形成科研、監測和推廣的綜合體系。該所設有漁業生態資源、魚類品種選育、養殖和飼料、漁業環境資源等研究室、農業部漁業環境及水產品質量監督檢驗測試中心（武漢）、某某省水生動物檢疫所、某某省魚類病害防治及預測預報中心、某某省漁業環境監測站和長江漁業資源監測站，掛靠有某某省水產學會、某某省漁業協會、某某省水產制品協會和《漁業致富指南》雜志社。該所面向市場，立足某某，把科技攻關與應用技術相結合，取得了61項科研成果，其中有24項獲省、部級科技獎勵.主要有湖、庫綜合養殖技術；名特水產養殖技術；魚類品種遺傳育種；魚類新品種的引種馴化；池塘綜合養殖高產技術；飼料源的開發利用；魚類病害防治技術；漁業資源的開發利用和發展戰略研究；漁業水域的環境監測技術等。所配備的檢測設備有高效液相色譜儀、原子吸收、原子熒光、氣相色譜儀、冷凍切片機、生物顯微鏡、BDA型凝膠圖像分析系統等先進監測儀器60余臺（件）。某某省水產科學研究所具有較強科研實力和基礎，為淡水漁業的可持續發展做出了積極的貢獻。面對入世，圍繞某某漁業健康持續發展和建設漁業強省的目標，將重點搞好七個方面的研究、應用和推廣工作，即調整養殖結構，改良養殖模式，提高綜合效益的研究；名優水產品及經濟魚類資源的開發技術研究與推廣；魚類病害防治技術研究與預測預報網絡建設；淡水水產品的加工及綜合利用技術研究；新型高效漁用飼料的開發利用技術；漁業環境及資源的保護；水產品質量認證等。某某省水產科學研究所將繼續為某某省漁業發展搞好服務，充分發揮科技先導作用，同時為發展壯大省級科研所開拓新的道路。第五章項目地點選擇分析5.1項目選址本項目建設的目的，是為全市發展現代漁業示范作用，為某某市水產名優板塊的建設和全市農業結構戰略性調整，漁民增收作貢獻，同時也為某某市及周邊地區漁業的發展提供國內外經濟價值較高、市場暢銷的名特優水產品，因此項目建設地址選擇在地理位置適宜、交通條件便利、基礎設施較好、技術力量雄厚的襄陽市水產大鎮——某某鎮。5.2建設條件5.2.1自然條件某某市地處鄂西北，屬于北亞熱帶季風氣候類型，具有南北過渡型的氣候特征，又是東部平川與西部山地交匯地帶。根據1951年1月至1985年12月共35年觀測資料的統計，年平均氣溫15.7℃，極端高氣溫42.5℃，極端最低氣溫—14.8℃；年平均降雨量857.6毫米，年最大降雨量1252.3mm，年最多降水日154天，年平均降水日114.4天，雨量多集中在5——9月。年平均雷暴天數26.7天，年最多雷暴天數45天。年最多降雪日數54天，風速平均3.3m/s，瞬時最大風力8級以上，每年平均7—8次，夏季多東南風，冬季多西北風，從1952年到1985年的35年間未出現過龍卷風。年日照時數1762小時，年蒸發量1158毫米。5.2.2水質條件園區水源直接源南水北調中線工程——丹江口水庫，平均水溫20℃。池水溶解氧的含量為5.7—10.8mg/L，保和度介于50—110%之間，平均為7.4mg/L。PH值介于7.4—8.0之間，平均為7.7，屬偏堿性水。總硬度一般在8度以下，屬軟水。水中的陽離子以鈣離子為主，含量為16—26mg/L，約占陽離子總量的60—70%，鎂離子的含量為2.7—5.6mg/L,約占陽離子的15—25%，其余為鉀、鈉離子。陰離子以重碳酸根為主，含量為40—50mg/L，占陰離子含量的90%，其次為硫酸根離子，含量為1—5mg/L,氯離子含量在2mg/L以下水中氮的化合物以硝酸根含量最高，為0.2—0.3mg/L，銨離子為0.18—0.25mg/L，總氮TN0.5—1.37mg/L，平均0.87mg/L；總磷TP0.043—0.083mg/L，平均0.056mg/L。5.2.3交通條件園區所在地是某某鎮西大門，距某某市主城區僅30公里，距漢十高速公路仙人渡入口僅35公里，便利的交通便于鮮活水產品的運輸。鮮活水產品只需1小時就能上襄陽、十堰市場，3小時就能上西安、鄭州、武漢市場，為園區優質水產品的銷售創造了條件，區位優勢十分明顯，交通十分便利。基地的通信、供電設施齊備，用電線路質量良好有保障。閉路電視和移動通信都在覆蓋范圍內。第六章工藝技術與設備設施6.1技術要求在生態養殖過程中必須符合下列技術標準：GB11607漁業水質標準GB13078飼料衛生標準GB/T18407.4農產品安全質量無公害水產品產地環境要求NY5071無公害食品漁用藥物使用準則NY5072無公害食品漁用配合飼料安全限量6.2工藝技術要點6.2.1池塘河蟹高效生態養殖新技術技術概述：通過人工營造池塘生態環境，解決池塘養蟹的生態問題；根據河蟹生長發育規律，補充投喂螺蚌、人工配合飼料，配養少量鰱鳙等；從而提高河蟹規格、產量以及養殖效益。增產增效情況：河蟹平均規格達140克/只以上，畝產量70千克上，畝產值2750元，畝增收1000—1500元。技術要點：（1）種草移螺：清明節前，池塘種植水草，其覆蓋面積為池塘水面積的60%。移植活螺螄，畝投300千克；（2）蟹種放養：畝放規格100～200只/千克蟹種500～600只；（3）飼料以植物性飼料、動物性飼料與配合飼料搭配使用；（4）每畝配100克/尾鰱、鳙20尾左右。（5）病害防治：以防為主，預防措施為干塘清淤、消毒、使用微生態制劑調控水質。6.2.2池塘網箱養鱔技術技術概述：在池塘內設置網箱，投放無疫病鱔種，投喂天然動物性飼料及全價黃鱔配合飼料，移植水草，改善網箱內養殖環境，減少疾病發生，提高黃鱔的成活率、養殖產量及養殖效益。增產增效情況：每平方米黃鱔產量可達4千克，產值500元增收50-80元。技術要點：（1）網箱規格：3米×2米×1.5米（或1.0米）或2米×2米×1.5米（或1.0米）；（2）網箱設置：網箱密度為總水面的40%左右。箱內移植水草，覆蓋面積為80%～95%;（3）鱔種選擇：選擇深黃大斑鱔或淺黃細斑鱔;（4）放養時間:6月下旬至7月中旬；（5）苗種規格在15克/尾-30克/尾為宜。放養密度控制在1.0～1.5千克/平方米；（6）做好鱔種入箱后的攝食馴化，投飼堅持“四定”，以投喂全價黃鱔無公害飼料為主；（7）早晚查箱。越冬期間加厚箱內水草;8.病害防治:堅持防重于治的原則，以中草藥和生物方法預防和控制疾病。6.2.3泥鰍池塘高效養殖技術技術概述：泥鰍號稱“水中人參”。是一種小型淡水經濟魚類。具有分布廣、繁殖力強、抗逆性強、適合高密度養殖等特點。在池塘中通過科學合理的投放苗種規格和密度，水面配種空心菜，進行科學的水質調控、病害防治、投喂全價配合飼料，達到高產、高效。增產增效情況：畝產量可達750千克，畝產值可達10000元以上，利潤3000-5000元。技術要點：（1）池塘條件：應選擇注排水方便，交通便利，1-5畝為宜的池塘；（2）放養前準備：①在苗種放養前15天，用生石灰和漂白粉對池塘進行消毒，一星期后加注新水；②用聚乙烯網片（高1.2米）沿池邊將全池圍住，底部埋入泥土30厘米，頂部用竹竿支起。③水體毒性消失后在池塘四角和魚溝中堆放經過發酵腐熟的有機肥，培育池塘中天然餌料生物，有機肥的施用量為每畝150-250千克；（3）放養規格及密度：規格為700尾/千克左右的鰍苗，一般每畝放養量為3-5萬尾；（4）水質調控：當池水透明度大于25厘米時，就應追施有機糞肥，增加池塘中的橈足類、枝角類等泥鰍的天然餌料生物；透明度小于20厘米時，應減少或停施追肥。泥鰍最宜生長的水溫為23-28℃，當池塘水溫高于30℃時，泥鰍便會停止攝食，鉆入池底淤泥中避暑。為了延長泥鰍的生長時期，在飼養過程中的高溫季節，應經常加注新水；（5）飼養投喂：泥鰍為溫水雜食性魚類。在進行池塘飼養時，除了施肥培育天然餌料生物外，還應投喂魚粉、魚漿、蠶蛹、豬血、動物下腳料等動物性飼料，以及麩皮、米糠、菜餅、豆餅、豆渣等植物性飼料，也可用人工配合飼料進行投喂。6.2.4黃顙魚池塘生態高效養殖技術技術概述：在池塘中通過科學合理的投放苗種規格和密度，搭養少量鰱鳙魚種調節水質；池塘四周適當種植一些水花生，保持良好的水體空間和溶解氧，進行科學的病害防治、投喂全價配合飼料，達到高產、高效。增產增效情況：畝產黃顙魚750千克，產值1.7萬元，利潤5000元。技術要點：（1）徹底清塘消毒：清除池塘中吃食性魚類和兇猛性魚類，殺滅病原生物；（2）科學確定黃顙魚種放養量。畝投放規格為30～50尾/公斤的黃顙魚苗種200公斤，還需投放規格為15～20尾/公斤的花白鰱12公斤。（3）水溫15℃時，黃顙魚開始攝食馴化。投喂量：15～20℃為魚體重的0.5%～2.0%，25℃以上時投喂魚體重的4%～7%。（4）重視水質控制，加強魚病預防實行生態養殖。池水保持鮮、活、嫩、爽。魚病以防為主，以治為輔，綜合防治。6.2.5小龍蝦生態高效養殖技術技術概述：在池塘中通過科學合理的投放苗種規格和密度，適當混養一些鰱鳙魚，以改善水質，充分利用餌料資源。池底種草適應龍蝦生長、繁殖、棲息的需求，池塘四周建設防逃設施，進行科學的喂養和病害防治，達到高產、高效。增產增效情況：畝產270千克，產值9000元以上，利潤2000左右。技術要點：1、選擇保水性好魚池，面積10-50畝。2、池塘栽植輪葉黑藻、伊樂藻（低溫草）、苦草、金魚藻、鳳眼蓮、水花生、水浮萍等常見水草，栽植面積60%左右。3月份每畝水面投放規格為2～4厘米的幼蝦3萬～4萬尾或稍大點的幼蝦40～50公斤；9月投放優質的小龍蝦親蝦，每畝水面投放60千克。4、適時調控水位，保持水中肥度。3月下旬至5月中旬加大投喂，適時捕撈。6.3主要設備設施選擇主要設備設施包括魚池、實驗室、設備及活魚運輸、投飼機、增氧機、納米增氧設施等漁業機械。設備購置原則充分利用已有設備設施，節約投資。新購置增氧機。購置活魚運輸車主要是為了提高成魚和苗種運輸過程中的成活率。實驗室的儀器設備是為了進行水質監測、保護環境、保護種質資源而有目的的選購。第七章項目建設的目標7.1總體規模本項目總體布局根據合理、有序、適用、美觀有機結合的指導思想，項目設計和建設擬遵循以下原則：7.1.1統一規劃原則項目建設在某某市水產板塊核心區，納入全市漁業基本建設規劃。7.1.2節約投資原則本項目的建設，主要是依托某某市某某水產養殖有限責任公司現有條件進行適應性改造和新建，可以節約大量建設資金、降低生產成本。7.1.3遵循規律原則在本項目建設和生產中，堅持科學態度、積極采用新工藝、新技術，保護良種資源可持續利用，同時確保產品的質量。7.1.4效益聯動原則本項目既考慮自身的經濟效益，又要考慮技術輻射和經濟帶動作用，力爭經濟、技術、生態效益和社會效益同步發展。基于以上指導思想和原則，發揮當地產業及水資源資源優勢，完善基礎設施建設。應用現代化技術和設施，合理布局，排列整齊有序，有利生產操作，便于日常管理，與周圍風景融為一體。嚴格成魚養殖、管理，提高成活率和降低成本。嚴格飼料和水質管理，生產健康無公害優良的水產品。7.2建設目標園區占地約10平方公里，養殖面積10000畝。通過興建、維修、改造和設備購置，建立健全和完善管理體制，加強項目財務、生產管理和科技攻關等手段，努力把園區打造成為一個組織化程度和規模經營水平明顯提升，設施裝備和科技應用明顯改善，單位面積產量和經濟效益明顯提高的現代漁業發展的典范和標桿，成為某某市現代漁業示范高地和漁業高新技術成果展示基地，成為某某省、鄂西北乃至國內一流的現代漁業產業示范基地區。園區建成后，年產鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。園區建成后,可緩解全市及周邊地區名優水產品需求矛盾，帶動3000戶漁農民養殖名優水產品，養殖面積2.5萬畝，為漁農民增加收入1000萬元以上。同時增加地方財政收入和稅收，帶動水產加工業、保鮮、飼料業、漁藥等行業的發展。第八章項目建設內容8.1土建工程1、改建魚池8000畝，清淤池塘底泥60厘米，C15砼護坡，沿池埂加高加固；2、進排水渠道改造24000米，φ50cmU形槽構筑；3、改造進排水口200處；4、新建主干道路（三級路）12公里；支路（四級路，3.5寬18厘米厚)22公里；5、提水泵站改造3座；6、園區內飲水工程；7、庫邊漿砌塊石防浪墻12公里；8、主干道路旁排洪渠12公里；9、生產及管理用房（混磚）15000㎡；10、園區內綠化33350㎡；11、新建250KVA變壓器2臺；12、輸電線路改造12000m；13、購置試驗儀器、漁機具和活魚運輸車等。8.2配套實驗儀器序號設備名稱型號產地單位數量1照相光學顯微鏡XSZ-HS7臺12COD快速測定儀山東維坊套13便攜式電導儀DDB-303A套14便攜式溶氧儀JPB-607套15便攜式酸度計PHB-4PH套16純水器上海臺17玻璃器皿若干8采樣系列工具套19傳真機三星臺110打印機惠普臺111電腦聯想臺112電熱恒溫干燥箱202-2型臺113電熱蒸鎦器北京臺114電子天平YP202200g/0.01g臺115多功能水質測試儀Sensionl56臺116分光光度計VIS-7220套117復印機佳能數碼復印機臺118恒溫水浴鍋上海只119解剖工具套120解剖鏡南光臺121離心沉淀機Feb-80臺122馬福爐SX-4-10臺123數顯恒溫干燥箱PH030J臺124數顯生化培養箱SP-2臺125水份快速測定儀SH10A套126臺架、器皿若干27消化器宜興儀器廠臺128小型儀器若干29藥品若干8.3漁機用具及電力設施為提高生產效率，降低生產成本，需配備如下漁機用具及電力設施。序號設備名稱型號產地單位數量備注一漁業機械1活魚車東風活魚運輸車輛10每1000畝1臺2KD325魚塘增氧控制器河南機械設計院個200每500畝1個3潛水式納米微管增氧機洲(北京)納米科技有限公司套35每20畝1套4葉輪式增氧機銀波牌ZY3G，3千瓦臺套1000每10畝1臺5投餌機500每20畝1臺6池塘清淤機臺10每1000畝1臺7潛水泵100每100畝1臺二電力設備1變壓器250KVA臺22新建輸電線路米12000三道路附屬設施(路燈)若干第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據根據本項目建設規模和建設內容，按各子項目進行概算，概算依據有：1、《全國統一安裝工程預算定額某某省單位估價表》2008年版；綜合取費均按省建設廳有關工程取費規定確定；2、參考當地同類建筑工程造價；3、設備價格按現行市場價格及生產廠家報價、綜合取定；9.2投資估算項目總投資為17818.04萬元，其中固定資產投資14226.36萬元，遞延資產投資及無形資產1575.65萬元，流動資金2016.04萬元。9.2.1建設投資固定資產投資14226.36萬元。主要用于魚池改造、輔助生產用房、檢疫檢測室、漁具、設備投資等方面。項目總投資詳見附表《總投資估算表》。9.2.2鋪底流動資金本項目流動資金按平均估算法測算，共需流動資金6720.12萬元。鋪底流動資金是項目建成后，在試運轉階段用于購買原材料燃料（生產資料）、支付工資及其他經營費用等所需的周轉資金，是項目總投資中的一個組成部分。根據國家現行的規定，新上項目或更新改造項目主必須擁有不少于30%的自有流動資金。本項目鋪底資金按30%計算，為2016.04萬元。流動資金投資詳見附表《流動資金估算表》。9.2.3建設期其他相關費用▲建設單位管理費：根據財建［2002］394號文，項目土建工程投資1000萬元以下的按1.5%計算建設單位管理費，1000-5000萬元，超額部分（1000萬元仍按1.5％計算）按1.2%計算建設單位管理費。本項目土建設單位管理費按1%計算。▲生產職工培訓費：本項目生產職工培訓費指生產工人培訓費，生產職工培訓費用按項目設計新增定員人數的60％，每人按1500元計。▲辦公家具購置費：辦公、生活家具購置費是指為保證項目正常生產、使用和管理必須購買的辦公用具的費用，本項目按全廠設計定員數每人600元計算。▲勘察設計費：是指委托勘察設計單位進行工程勘察設計，按規定應支付的費用；按計價格［2002］10號文規定，勘察設計費按不同投資額的收費基價與不同行業的調整系數的乘積進行計算。按建筑工程費用3.8%計算。▲可行性研究費：根據國家計委關于印發《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》的通知（計價格[1999]1283號），本項目按總建設投資的0.3%計算收費標準計算。▲工程監理費：按價房地字[1992]235號文規定計算，本項目工程監理費按建筑工程費用6%計算。▲招投標費：根據財建［2002］394號文規定及某某省物價局《關于招投標交易服務收費標準及有關問題的通知》中相關費率及計算方式進行計算，本項目招標費用按土建工程費的0.15%計算。▲建設期利息：項目建設前期固定資產投入由公司自籌資金解決，不需進行融資，因此本項目不存在建設期利息。③預備費▲基本預備費：根據國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）相關規定，本項目基本預備費按按建筑工程費用、開班費用之和的2%計算。▲漲價預備費：本項目建設期短，為1年，無需考慮漲價因素。9.3資金籌措本項目總投資17818.04萬元，申請國家補助金6000萬元，其余全部由建設單位自籌。見《投資計劃與資金籌措》第十章項目建設期限和實施進度10.1項目建設期限本項目建設自2016年11月起至2016年10月完成、投產，建設期1年。10.2項目實施進度第十一財務評價11.1財務評價依據根據國家現行財務制度規定，稅收政策、銀行貸款利用率和價格因素，結合本地實際，從財務角度分析、計算本項目的財務效益、成本費用、盈利能力、抗風險能力等財務狀況，以求判別項目的投資可行性。其計算方法和制表格式按照國家計委頒發的《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》執行。1、項目經濟計算期：建設期1年，生產期9年，全部計算期為10年。生產期第一年達到設計生產能力100%。2、稅收政策：增值稅：按照國家現行增值稅相關政策規定，產品的銷項稅執行基本稅率17%。進項稅執行13%抵扣率。而根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2008）第十五條之規定從事種植業、養殖業、林業、牧業、水產業的單位和個人免征增值稅的相關規定，故本項目不計提增值稅，即增值稅為零。⑵城市維護建設稅：按增值稅（銷項稅——進項稅）的7%計算；⑶教育費附加：按增值稅的3%計算；⑷企業所得稅：企業所得稅實施條例第八十六條企業所得稅法第二十七條第（一）項規定的企業從事農、林、牧、漁業項目的所得，可以免征、減征企業所得稅，其中蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植；灌溉、農產品初加工、獸醫、農技推廣、農機作業和維修等農、林、牧、漁服務業；牲畜、家禽的飼養免征。企業從事花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植；海水養殖、內陸養殖減半征收企業所得稅。故本項目按25%計提。3、貼現率：按12%計，4、折舊及攤銷費用：固定資產中土建、設備、親本折舊采用直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的5%），其中土建按20年限折舊，設備按10年限折舊，遞延資產（開辦費等）按5年限攤銷。詳見附表《固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算表》。6、其他費用：包括本項目未來管理人員工資及辦公等費用、未來國內外市場的開發、品牌宣傳和網點建設等費用。①管理費用本項目管理費用由管理人員工資福利及其他管理費用構成。▲管理人員及福利：本項目管理人員工資水平定為年均2.4萬元/人，即每年管理人員工資支出為9.6萬元。福利費按工資總額的14％計算，支付福利費為1.34萬元。▲其他管理費用：其他管理費用按銷售收入的3%計算。②銷售費用按銷售收入的2％計算。③管理費用、其他費用（營業費用）按銷售收入4%）④財務費用該項目無銀行貸款，財務費用忽略不計。7、大修理費：固定資產總額的1%計取。8、工人工資及福利費用：按人均管理52畝計算，需生產工人192人，管理人員設8人（會計1人，出納1人，電工1人，保安1人，總工程師1人，銷售總管1人，采購總管1人，場長1人）。工人工資參照本地目前企業員工工資標準，設定人均1200元/月，管理人員設定人均2000元/月，福利費按工資總額14%計提。9、盈余公積金、公益金：分別為稅后利潤的10%、3%。11.2營業收入、營業稅金及附加估算11.2.1營業收入本項目達產后，年產鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。詳見附表《產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。11.2.2營業稅金及附加增值稅（達產期）：不計提銷售稅金及附加：不計提詳見附表《產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。11.3總成本及經營成本估算11.3.1項目總成本估算項目達產年總成本估算為17864.69萬元，其中：原材料15028.50萬元，燃料和動力155萬元，工資及福利337.08萬元，折舊及攤銷費1029.43萬元，修理費142.26萬元，營銷及其他費用1487.55萬元。詳見附表《總成本費用估算表》。11.3.2經營成本估算經營成本由原料費、原材料壓縮打捆及運雜費等、燃料和動力費、工資及福利、管理費用、銷售費用、修理費組成。以達產年計算，年經營成本為17150.4萬元。11.3.3單位變動成本估算單位變動成本（萬元/噸）=年總變動成本（萬元）÷銷售量（噸）=15498.69÷9961.99=1.56萬元/噸11.3.4銷售單價估算產品銷售單價（萬元/噸）=年銷售收入（萬元）÷年銷售量（噸） =24792.50÷9961.99=2.49萬元/噸11.4財務效益分析11.4.1盈利能力分析年利潤總額：6612.68萬元年銷售稅金及附加：0萬元年上交所得稅：1653.17萬元年凈利潤：4959.51萬元所得稅前財務內部收益率IRR:36.13%所得稅前財務凈現值(ic=12%):24152.22萬元所得稅前投資回收期（靜態):3.9年所得稅前投資回收期（動態):4.7年稅后財務內部收益率IRR:27.23%稅后財務凈現值（ic=12%):15207.93萬元稅后投資回收期（靜態):4.8年稅后投資回收期（動態):6.1年詳見附表《利潤及利潤分配表》、附表《全部投資現金流量表》。11.5、不確定分析11.5.1、盈虧平衡分析年總成本費用為18179.82萬元，其中：變動成本為15498.69萬元，固定成本為2681.13萬元，銷售收入為24792.5萬元。項目盈虧平衡點為：BEP=固定成本×100%銷售收入-銷售稅金-可變成本=2681.13×100%24792.5－0－15498.69=28.85%盈虧平衡點銷售量（噸）=固定成本/（產品銷售單價-單位產品變動成本）=2873.89噸，銷售收入7152.28萬元。即生產能力達到設計能力的28.85%，銷售量達到2873.89噸，銷售收入達到7152.28萬元時，項目盈虧平衡，超17.79%時即有盈利。說明該項目維持較低的生產銷售水平也能保持收支平衡，項目預期盈利水平較高而投資風險較低。盈虧平衡分析見下圖：11.5.2、敏感性分析考慮到項目實施過程中的一些不確定因素，對項目在建設期和生產期存在的主要不確定因素進行敏感性分析，影響項目財務效益的主要因素有銷售收入、經營成本和固定資產投資（增加或減少10%），將以上因素的變化，對項目的全部投資財務內部收益率的影響程度作了敏感性分析。見《敏感性分析表》和敏感性分析圖。敏感性分析表變化率銷售收入經營成本固定資產投資基本方案±%內部收益率(%)投資回收期內部收益率(%)投資回收期內部收益率(%)投資回收期內部收益率(%)投資回收期1040.503.718.096.325.22527.23-1014.017.436.393.929.654.54.8敏感性分析圖由敏感性分析可知，銷售收入是最為敏感的因素，其次是經營成本，再次是固定資產投資。通過敏感性分析，表明該項目具有一定的抗風險能力。一方面應拓展銷售渠道，另方面應加強經營成本控制。第十二章環境保護12.1環境保護12.1.1環境現狀項目建設地點位于平川地帶，周邊為稻田，無居民生活區，遠離城市工業區，污染小。土壤呈中性，空氣清新質量較好。12.1.2項目對環境的影響魚類的健康養殖是未來水產養殖發展的方向，在不減少養殖產量的基礎上，提高飼料利用率、引進抗病能力強的品種和使用低毒高效的生物魚藥，通過養殖技術措施可在很大程度上減少或減緩對養殖水體的污染。另外魚類攝食兇猛，飼料利用率高，所需飼料多為高能量低蛋白，蛋白質代謝形成氨氮，而脂肪代謝形成碳水化合物，因此氨氮對水體的污染會大大降低，而碳水化合物不產生污染，魚類養殖對水環境的影響較低。項目運行過程中對環境的影響主要是：養殖交換水、死魚蝦和生產生活垃圾。12.1.3環境保護措施為加強環境保護，提高環保意識，采取下列措施減少對環境的影響：1、該項目按照健康養殖的操作規范和無公害養殖要求，合理投放苗種和投餌，加強飼養管理，采用優質餌料和科學喂養，提高餌料利用率，減少殘餌、魚蝦類排泄物的排放。2、防病治病所用藥物種類和劑量按無公害要求，注意藥物的選擇，嚴禁使用違禁藥物，防止藥物對環境造成污染。3、對養殖環境常年保持整潔，對病蝦魚采取生物技術處理和集中消毒處理，防止病原體傳播。生產及生活垃圾按當地有關規定處理。4、加強養殖用水管理，提高水體的交換率，養殖水質需達到國家漁業水質標準及農業部淡水養殖用水的水質標準，定期監測水質。進出水渠道嚴格分開。對清淤采用就地堆放，待干后作為綠化用肥，不對外界環境造成污染。12.2節能項目擬采用如下措施降低能源消耗：1、檢疫檢測室配備能耗低的先進設備，裝修應選用節能材料。2、在滿足生產和科研需要及不降低效益的前提下，盡可能減少無謂消耗，供電、供水系統采用合理的工藝流程，盡可能降低途中消耗。3、生產和科研設備選用性能穩定、可靠，操作和維修簡便，能耗低的先進設備，設備的裝機容量配置合理，降低動力消耗。采用緊湊型熒光燈、細徑直管熒光燈等新型高效光源及電子鎮流器，降低照明用電量。用電設備安裝靜電電容器進行無功補償，功率因數可達0.95以上。采用節水型新產品。4、在操作和維修管理中，要求操作人員在各個生產環節上，嚴格執行操作規程，減少設備故障，發現故障應及時排除，防止設備空載。6、設備的開啟和關閉采用集中控制與若干操作相結合，避免設備空轉。12.3安全生產與勞動保護1、嚴格執行國家制定的安全生產和勞動保護法律法規，建立完善的規章制度和操作規程，加強職工安全培訓，嚴格按照規章制度和操作規程進行日常操作。2、根據漁業生產的特點，完善安全生產設施，落實勞動保護用品，所有電器設備須鋪設地線，安裝安全罩，工作平臺修建安全保護欄桿，各操作場所配足照明。3、明確分管人員職責，定期和不定期檢查規章制度和操作規程的執行情況，發現問題和事故隱患及時處理，使事故防患于未然。4、實行部門領導負責制，明確責任，強化管理，杜絕安全事故的發生。5、按照國家有關規定搞好勞動保護，一是提高職工勞動自我保護意識；二是按照規定完善安全設施；三是按期發放勞保用品和兌現勞保待遇；四是按照有關要求為職工辦理各種社會保險。第十三章項目建設的組織管理與建成后的運行機制13.1組織管理加強項目管理是項目組織管理的關鍵。本項目關系到某某市農業結構調整和產品結構調整問題，投資較大。為了按計劃順利有序、保質保量地圓滿完成建設任務，必經加強項目實施過程中的組織管理和監督檢查，實行嚴格科學先進的管理機制。為此，項目工程建設及投產后擬采取如下管理措施：1、建立專班，實行層層負責制。一是由建設單位、主管單位牽頭，成立項目建設領導小組，負責整個項目的計劃、組織、指揮、監督和協調工作。二是由建設單位成立項目施工組織專斑，建立項目責任制，與領導小組簽訂責任狀。由法人代表和總工程師分別負責財務管理、經營方式和項目施工計劃、準備、進度、技術、質量等管理工作。三是成立工程現場指揮專斑，具體接受施工組織專斑安排，督促每一項工程的實施與質量、進度。2、實行項目招標、投標制。前期結合項目設計，對項目進行全面規劃，制訂方案。做好項目資料、圖片、檔案的收集、整理、匯編工作。項目實施通過招標、投標、競爭的方式選擇施工單位和儀器、漁機具供應商。3、實行建設監理制。將工程建設任務，交給獨立的社會監理機構，由它具體組織、管理和監督工程建設的實施活動。使用資金實行按監理質量驗收付款的辦法。監理工程師擁有按實際驗收的工程質量簽發工程付款憑證的權利，監理單位派人常駐施工現場，監督檢查各方面的質量與進度。實行建設單位、施工單位、監理單位三方制約管理模式：有利于增強項目建設合同意識，有利于保質保量按時完工，提高管理水平。4、項目財政資金，嚴格執行政府采購規定，納入管理。對項目資金實行專人、專戶、專帳管理，堅持資金封閉運行。嚴格執行政府采購有關規定。嚴格按照國家基本建設程序及財務管理制度辦事，確保資金按計劃運用。13.2運行管理13.2.1管理體制和機構設置項目建成后，實施場長負責制，財務單獨核算，成立生產經營專班，建立年度目標責任制。結合基地的經營管理和生產需要，其組織機構設置為：客房客房財務核算實驗室苗種繁育隊飼料加工隊成魚蝦養殖隊成魚、苗種銷售飼料庫運輸車隊職工食堂物質保管生產器具檔案室場長副場長辦公室財務科副場長生產科供銷科13.2.2人員培訓計劃（1）崗前培訓擇優選用基地工作人員，在上崗前要進行不少于10天的集中培訓學習。學習內容一是政治思想教育，國家有關政策法規等，加強干部職工思想道德修養，增強愛國、愛場的主人翁意識，提高政治理論素質。二是進行專業技術培訓，學習名特優等魚類生物學知識，養殖技術，病害防治技術及良種生產操作規程。通過學習，使每個職工掌握好各個環節的操作要領和關鍵技術，在此前提下，方能上崗。（2）定期學習為提高職工專業技術水平，督促職工講科學、學技術，每月由場生產科組織職工學習半天，結合漁事活動季節，分階段系統地學習人工繁殖技術、苗種培育技術、飼料投喂技術、病害防治技術、良種保護技術及市場營銷策略，努力提高全場職工的技術水平和操作能力，使專業技術人員不斷地進行技術創新，為園區的發展建設造就一支有實力的科技隊伍，同時也為今后名特優養殖技術向社會推廣儲備專業技術人才。（3）專題講座結合名特優繁殖和養殖過程中出現的新問題，由場部組織或聘請水產有關知名專家、教授進行專題講座，每年舉辦1—2次。（4）選員進修有計劃地選派技術骨干到有關科研院所和大專院進行專業學習培訓。鼓勵職工晉升專業技術職稱和提高學歷。通過多種途徑培養本場的科技帶頭人，以促進全場技術人員整體業務素質的全面提高。（5）學術交流基地每年用請進來和走出去的方式，進行學術交流活動。邀請省內外水產技術研究與推廣部門，組織一些課題研究匯報和生產技術革新的學術交流會。同市水產協會聯系，依托本場科技研究和生產的熱點及難點問題開展學術交流、學術討論。這樣一方面有利于提高職工科研水平，另一方面也能吸取外部營養，提高基地知名度，為今后發展創造良好的外部環境。每年還要組織1—2次技術骨干到外地參觀學習和參加省內外的有關水產學術交流會。為此達到開拓視野，增長見識，提高技術水平和創新能力的目的。13.3項目運行成本費用本項目在運營過程中發生成本費用主要有人工費及水、電、折舊費、漁藥費、餌料費、銷售費及其它費用。具體見年成本費用估算表。序號項目單位數量單價（元/噸）總額備注1主要原材料15028.501.1設施642.501.2魚種噸9434.601.3飼料噸4561.001.4微生態制劑噸50.401.5消毒和藥物(100元/畝）畝340.002燃料和動力費155.002.1輕質柴油02.2水、電155自取地表水外購燃料及動力費合計15183.50進項稅額17%2206.15注：上述費用由鋪底流動資金、項目年銷售收入解決。第十四章效益分析與風險評價14.1項目建成后的生產能力及經濟效益14.1.1項目建成后新增固定資產能力項目建成后，項目單位固定資產、生產能力、技術力量等均有較大增強，生產條件、生產手段有較大改進，開發生產能力加大。新增固定資產包括生產設施、設備、水產良種、實驗器材、辦公設備等。14.1.2項目建成后的生產能力及經濟效益項目建成后年產鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。14.2社會效益項目實施后,可緩解全市及周邊地區名優水產品需求矛盾，帶動3000戶漁農民養殖名優水產品，養殖面積2.5萬畝，為漁農民增加收入1000萬元以上。同時增加地方財政收入和稅收，帶動水產加工業、保鮮、飼料業、漁藥等行業的發展。同時，項目的建設，還有利于當地漁業生產基礎設施條件改善和高產生態漁業建設工作推進，同時結合園區現代漁業的拓展功能，如體驗漁業、觀光漁業的運作，將漁業生產和人民生活有機的結合起來，實現一二三產業互動，對當地現代漁業多元化發展也具有較強的帶動作用。14.3生態效益本項目建成后，我們進行的名特優集約化、生態化規模的養殖主要是運用生態學原理及環境條件監控手段，為養殖對象創造良好的生存環境，即依靠工藝及裝備技術的支撐，人為地建立近于自然，甚至優于自然的水生環境，并結合科學飼養，實現優質、高產、高效，為人們提供安全的健康食品，同時節水環保，符合資源節約、環境友好漁業發展方向。第十五章項目風險分析及防范措施15.1市場風險本項目選擇的養殖品種是我國居民日常消費品，市場需求旺盛。由于我國居民的膳食習慣，其市場風險會越來越小；隨著人們對名特優魚的認知程度的進一步提高，消費群體越來越大，市場需求空間日益擴大，市場風險較小。15.2技術風險本項目借助公司用現代科技技術改造傳統產業的豐富經驗和良好的發展平臺，大力開展與中國水產科學研究院、華中農業大學、某某省水科所等科研院所合作，整合我省乃至全國現代漁業發展科技成果，引進戰略合作伙伴，為公司進軍現代漁業領域提供可靠的技術保障。當然，由于公司剛剛涉足現代漁業項目，經驗有待于積累，可能在技術發展上會走一定的彎路，存在一定的技術風險，但是現代漁業在國內外有成熟的發展模式，依靠科研院所的資源平臺，技術風險可以降到最低。15.3人員風險公司注重企業文化建設，提倡顧客的滿意來自員工的滿意，以實現員工的人生價值為企業用人的宗旨，在用人政策上，公司出臺了一系列留人、用人的優惠政策，經過十來年的發展，聚集了許多優秀的人才來企業工作，形成了一支相對穩定的科研技術、營銷隊伍，目前公司還在創建更好的平臺，針對漁業項目的特點，采取更有誘惑力的政策吸引更多高精尖人才加盟公司，因此，人員風險相對較小。15.4政策風險大力發展農業循環經濟，對構建資源節約型、環境友好型社會，實現農村可持續發展、建設現代農業和社會主義新農村、促進和諧社會的發展等都有著十分重要的意義。近來年，我國政府對發展生態農業，特別是農業循環經濟給予大力支持，各地政府配套出臺了許多扶持政策，為推動我國農業循環經濟產業的發展，增強我國農業的國際競爭力，國家2008年至2016年中央連續以五個中央“一號文件”，出臺了一系列促進農業發展的政策。財政部、農業部、國家發改委、國家稅務總局在投融資、稅收等方面給現代農業發展出臺了相應的支持政策。因此說，農業循環經濟政策風險幾乎等于零。第十六章招標方案根據《中華人民共和國招標投標法》、農業部《農業基本建設項目招標管理》規定，本項目建設必須進行招投標。招投標在公開、公平、公正、誠實信用的原則下進行，招投標活動接受依法實施的監督。16.1招標的范圍招標的范圍為池塘改造、進排渠道改造、進排水口、閘、主干道路、支路、提水泵站改造、飲水工程、庫邊漿砌塊石防浪墻、主干道路旁排洪渠、生產及管理用房、綠化。招標工程估算金額為人民幣13414.8萬元，招投標費用20.12萬元。16.2招標組織形式采用委托招標形式。選擇當地建設行政主管部門認定的有相應資質的招標代理機構，委托其辦理招標事宜。16.3投標方式本項目采用公開招標方式進行招標。以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標，通過國家指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發布招標公告。第十七章結論與建議17.1結論本項目建成后，將突出“三高”，一是科技含量高；二是產業輻射能力高；三是社會、經濟、生態效益高。通過本項目的實施，有利現代漁業發展，改變養殖方式，提高漁業生產效率和經濟效益，因此，本項目技術上具有先進性。項目建成后年產鱔魚2800噸、花白鰱478噸、泥鰍750噸、河蟹140噸、成蝦432噸、蝦苗24.3噸、黃顙魚750噸、鱖魚14.50噸、空心菜1125噸，銷售收入24792.5，年稅后（所得稅）利潤4959.51萬元。稅后財務內部收益率IRR:27.23%，稅后投資回收期（靜態)4.8年，稅后投資回收期（動態)6.1年，各項財務指標表明，項目經濟上是合理的。綜上所述，本項目具有顯著的社會、經濟、生態效益。因而是可行的。17.2建議1、本項目必須加強項目組織管理落實，嚴格執行項目計劃，保證項目順利建成。2、本項目綜合效益明顯，建議盡快立項實施，使項目盡快建成，增加農民收入，促進域區經濟的發展。附表、附圖：表1：主要經濟評價指標匯總表主要財務指標經濟評價指標序號項目單位投資金額備注序號項目指標備注1一、投資總額萬元17818.041一、盈利能力指標21、生物資產投資萬元021、投資利潤率%27.83%32、建設投資萬元15802.0132、投資利稅率%37.11%43、流動資金投資萬元2016.0443、財務凈現值15207.935二、平均銷售收入萬元24792.554、財務內部收益率%27.23%6三、平均總成本萬元18179.826二、能力指標71、年均固定成本萬元2681.1371、投資回收期（年，含建設期）4.882、年均變動成本萬元15498.6982、利息備付率9四、年均銷售稅金及附加萬元0.0093、償債備付率10五、平均利潤總額萬元6612.6810三、不確定性分析11六、年均所得稅萬元1653.17111、盈虧平衡點(萬元)7152.2812七、年均稅后利潤萬元4959.51122、盈虧平衡點(噸)2873.89表2：項目總投資估算表序號工程名稱土建工程設備儀器工程其他費用合計（萬元）設備購置運雜費安裝工程合計1固定資產13414.8772.9115.4623.19811.5614226.361.1土建工程13414.813414.801.2設備設施772.9115.4623.19811.56811.56漁機具436.008.7213.08457.80457.80儀器設備20.910.420.6321.9621.96電力136.002.724.08142.80142.80道路附屬設施180.003.605.40189.00189.002工程建設其它相關費用1575.651575.652.1無形資產0.002.2遞延資產投資1575.651575.65資產投資（1+2+3）合計15802.013流動資金2016.044項目總投資17818.04表3：投資計劃與資金籌措表估算表序號項目年份建設期生產期合計（萬元）第1年第2年1總投資15802.012016.0417818.041.1固定資產投資15802.0115802.011.2固定資產投資方向調節稅1.3經營性生物資產01.4建設期利息1.5鋪底流動資金2016.042016.042資金籌措9802.018016.0417818.042.1自籌資金9802.012016.0411818.04其中：用于流動資金2016.042016.042.2銀行貸款2.2.1長期貸款2.2.2流動資金貸款2.3申請國家補助資金60006000.002.4其它資金表4：土建工程估算表序號名稱結構單位工程量單價（元）投資(萬元)1池塘改造清淤池塘底泥60厘米C15砼護坡畝80001200096002進排渠道改造（U型板砌護）米24000451083進排水口、閘處200800164主干道路三級路(3.5寬18厘米厚)公里122400002885支路四級路(3.5寬18厘米厚)公里221800003966提水泵站改造座360000187飲水工程708庫邊漿砌塊石防浪墻公里1865000011709主干道路旁排洪渠公里1236000043210生產及管理用房混磚㎡15000700105011綠化m23335080266.811合計13414.8表5：檢測儀器、記錄設備估算表序號設備名稱型號產地單位數量單價(萬元)投資(萬元)一合計2520.911照相光學顯微鏡XSZ-HS7臺10.90.92COD快速測定儀山東維坊套10.70.73便攜式電導儀DDB-303A套10.250.254便攜式溶氧儀JPB-607套10.250.255便攜式酸度計PHB-4PH套10.350.356純水器上海臺10.50.57玻璃器皿若干0.50.58采樣系列工具套10.50.