1吉林省宇光營城礦業有限公司安全風險管控管理體系2第一章：管理制度 0制度1:風險預控管理組織機構與管理職責 0 0 0制度2:安全風險普查制度 6 7 7三、安全風險普查的有關要求 8 8制度3:安全風險辨識制度 9一、安全風險辨識的有關要求 9 制度4:安全風險評估制度 一、分析評估范圍 六、職責 制度5:安全風險預警制度 一、安全預警等級劃定 203 第二章風險預控管理 二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定 24三、危險源監測 24 七、安全健康管理 26第三章保障管理 第四章人員不安全行為管理 29 第五章生產系統安全要素管理 4 九、防滅火管理 十一、爆破管理 第六章綜合管理 一、應急與事故管理 第七章檢查、審核與評審 一、檢查 45 時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟第一章：管理制度制度1:風險預控管理組織機構與管理職責主任：礦長副主任：總工程師、分管副礦長及副總工程師(一)管理委員會職責時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟2、督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關安全生產的方針、政時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟(二)管理委員會組成人員職責1)委員會主任是安全第一責任人。2)制定并頒布礦井風險預控管理方針、目標，審核和批準風險5)組織風險預控管理體系的定期內審與年度管理評審。第3頁共52頁時間：2021年x月x日頁碼：第3頁共52頁5)安全副礦長負責風險預控管理體系執行情況的監督與檢查，6)掘進副礦長對本單位開拓、掘進、大修生產安全負直接領導7)通風副礦長對“一通三防”安全負直接領導責任，負責監督8)經營副總保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保體1)負責風險管理知識技能的培訓、相關程序、制度的制定與修2)負責標準與措施制定、監督檢查現場執行情況，并進行修改時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟5)負責對相關規章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行6)依據《考核評分標準》及相關法律、法規、技術標準及煤炭7)負責風險預控管理信息系統的管理與維護，確保信息系統正1.2監督檢查礦有關風險預控法律法規、標準1.3建立健全風險預控管理體系內業資料。1.4制定符合實際的安全戰略目標、方針1.7負責礦井風險管理工作。時間：2021年x月x日頁碼：第5頁共52頁2)生產技術部2.4負責收集、整理體系相關的內業資料。3)生產指揮中心3.2負責協調礦內的人力、物力，確保安全隱患得到及時整改落時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟4)采煤隊6)機電隊7)運輸隊9)防突隊制度2:安全風險普查制度第7頁共52頁時間：2021年x月x日頁碼：第7頁共52頁1、主要生產系統；2、礦井六大安全保障系統；3、設備設施狀態；4、員工行為；5、作業環境；6、施工場所；7、采空區；時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟3、對所有工作任務建立清冊并逐一進行風險普查，并對風險普(1)風險普查要采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符；(2)對普查出的風險進行分級分類；(3)風險普查時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和4、工作程序和地點或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區5、發生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時能及時進行風險2、各相關隊、部室按照安監部的要求負責本部門范圍內的風險時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟5、各隊隊長、部長、主任工程師及技術員負責組織本單位員工6、各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風險，并對本單位風險制度3:安全風險辨識制度時間：2021年x月x日3、對所有工作任務建立清冊并逐一進行風險辨識，并對風險辨(1)風險辨識要采用適宜的方法和程序，且與現場實際相符；(2)對辨識出的風險進行分級分類；(3)風險辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在4、工作程序或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區域的設5、發生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時能及時進行風險時間：2021年x月x日(2)針對風險管理對象要制定相應的管理標準和措施并形成程(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和(5)管委會每年組織相關專業人員定期對管理標準和措施進行1、采掘活動開始前，對頂板、支護、地質構造、設備設施、瓦斯、煤塵(巖塵)進行全面檢查并進行安全確認；2、現場作業條件發生較大變化時，如遇有特殊地質構造、涌水時間：2021年x月x日2、各相關隊、部室按照安監部的要求負責本部門范圍內的風險3、安全副礦長、總工程師負責督導風險辨識、風險評價和風險4、成立風險管理小組，負責全礦生產活動中的風險辨識，分級5、安監部負責風險管理方法的培訓，對各管理標準與管理措施7、隊長、部長、主任工程師及技術員負責組織本單位員工進行8、對不同類型、級別的風險，各單位必須結合本單位實際落實制度4:安全風險評估制度時間：2021年x月x日1、礦井風險分類應有以下15類，即：通風、瓦斯、火災、水時間：2021年x月x日2、等級的確定應根據有害因素的危險程度及可能造成的后果嚴對照有關標準、法規，依靠評價人員的經驗和判斷能力，對該煤1)通過經驗判斷、技術檢測或其他方法調查確定危險源，對所2)調查與本單位工作面生產過程相同的經驗和同類工作面生產3)確定能夠造成人員傷害、財產損失的危險源，并分類制成表4)識別風險轉化條件，研究風險轉化為事故狀態的觸發條件；5)進行風險分級，找出應重點控制的危險源；時間：2021年x月x日6)制定風險預防和控制措施。所示。發生事故后果的嚴重性分類四級，如表1-1,1-2所示：表1-1危險源發生事故的可能性舉例及注釋A經常性頻繁發生B數次發生容易發生C可能發生偶然發生D很少發生極少發生表1-2風險等級劃分表級別危險程度可能導致的后果安全的Ⅲ臨界的處于事故的邊緣狀態，暫時還不至于造成人員傷亡、系統損壞或降低系統性能，但應予以排危險的會造成人員傷亡和系統損壞，要立即采取防范對策措施I災難的造成人員重大傷亡及系統嚴重破壞的災難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范。時間：2021年x月x日1)有新的或變更的法律法規或其他要求；2)操作變化或工藝改變；2、礦井的各級管理人員應參與風險分析評估工作，崗位員工要積時間：2021年x月x日5、風險分析評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和7、評估符合有關安全生產法律、法規的要定性定量方法特點適用范圍工作危害分析(JHA)風險度半定量選定一項作業活動，對作驟進行潛在危害因素識別，并通過風險評價判定風險等級作業活動。簡單易行，操作性強。操作人員熟悉系統，對安全生產有豐富知識和實踐經驗安全檢查表危險有害析，安全等級定性定量按事先編制的有標準要求的檢查表逐項檢查，按規定賦分標準賦分，評定安全等級各類系統收、運行、調查級標準分析(PHA)危險有害析，危險定性討論系統存在的危險、有害因素、觸發條件、事故類型、評定危險性等級的設計、生產、維修前分析評價人員熟悉系統，有豐富知識和實踐經驗時間：2021年x月x日等級析和評價危險與可操原因、后果、對系統的影響定性通過討論，分析系統可能出現的偏離、偏離原因、的影響安全分析分析評價人員熟悉系統，有豐富知識和實踐經驗故障樹分析因，事故定性定量演繹法，由事故和基本事件邏輯推斷事故原因，由電、工藝、熟練掌握方法和事故、基本事件間的聯系，有基本事件概率數據因，,觸發條件，事故概率定性定量歸納法，由初始事件判斷系統事故原因及條件，由各事件概率計算系統事故概率工藝過程，生產設備、分析熟悉系統、元素間的因果關系，有各事件發生概率數據作業條件危險性分析危險性等級定性半定量按規定對系統的事故發生可能性、人員暴露情況、危險程度賦分、計算后評定危險性等級賦分人員熟悉系統，對安全生產有豐富知識和實踐經驗1、安監部負責對風險評估和風險控制措施實施全過程監控，負2、各相關部門和各隊負責本部門、段隊范圍內的風險評價，制時間：2021年x月x日4、風險評估結束后，由安全副礦長負責報送風險管控領導小組制度5:安全風險預警制度化基礎”的安全管理的總體思路，認真圍繞“事故防范，預防為先”1、安全風險預警等級分為紅色預警(重大風險)、黃色預警(較大風險)和藍色預警(一般風險)綠色預警(正常生產)。時間：2021年x月x日責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：(1)針對不(一)各隊風險預警制度時間：2021年x月x日(二)礦風險預警制度3、安全副礦長在安全預警分析會議上匯報上月開展風險和安全6、如果對重大風險本隊無法整改或整改技術達不到要求的，必時間：2021年x月x日7、黃色預警風險的工作面為礦重點監察工作面，必須編制整治8、綠色預警風險的工作面由帶班領導，部室，各隊跟班人員巡時間：2021年x月x日第二章風險預控管理建立并保持安全風險預控管理程序，以全面辨識煤礦生產系統一、危險源辨識、風險評估組織員工對危險源進行全面、系統的辨識和風險評估，并確保：(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在時間：2021年x月x日4、工作程序或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區域的設5、發生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時能及時進行危險二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定(2)針對風險管理對象應制定相應的管理標準和措施并形成程(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和管(5)應組織相關專業人員定期或不定期對管理標準和措施進行修時間：2021年x月x日(3)危險源監測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應五、風險控制建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消(3)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規定，編制《作業規(5)在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并時間：2021年x月x日六、信息與溝通(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制七、安全健康管理第三章保障管理一、組織保障時間：2021年x月x日二、制度保障(2)有相應機構、部門負責上述規章制度的制定、修訂、培訓、(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規、標準和相關(3)及時更新有關法律、法規、標準和相關要求的信息，并將這時間：2021年x月x日頁碼：第28頁共52頁3、應建立并保持程序，以規范體系文件、記錄的管理，保證在(1)有專門機構或人員(安監部)負責文件收發、傳達、歸檔；(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文(5)記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明三、安全文化保障(1)明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終時間：2021年x月x日第四章人員不安全行為管理一、人員準入管理時間：2021年x月x日(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業時，必須制定書面四、不安全行為控制措施制定(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體(4)每年末進行一次基于風險管理和事故分析統計的培訓需求調時間：2021年x月x日(5)每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并(6)每年末根據上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培七、員工檔案時間：2021年x月x日第五章生產系統安全要素管理一、采掘管理(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和(3)作業規程的編制應考慮最大限度的降低作業中的風險，且具(5)支護設計應合理選擇支護方式、支護參數，各類支護設施可時間：2021年x月x日(3)掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規程規定或工程要(5)對開采沉陷區進行有效治理，防水(沙)、建(構)筑物保護煤準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區積水等分布時間：2021年x月x日四、供用電管理時間：2021年x月x日