(規范性附錄)序號資料名稱竣工技術1項目建設管理工作報告√√√√項目法人2項目實施大事記√√項目法人3擬驗項目清單、未完項目清單、未完項目的建設計劃√√√項目法人4竣工技術預驗收工作報告*5驗收鑒定書(草稿)√√項目法人6項目監理工作報告√7設計工作報告√√8√9試運行工作報告√質量和安全監督報告質量安全監督機構****項目法人檢查與測試報告√項目法人(規范性附錄)驗收應準備的備查資料目錄序號資料名稱子系統竣工技術1前期工作文件及批復文件√√√√項目法人2√√√√3詳細設計文件√√√√4主管部門批文√√√√項目法人5√√√√項目法人6√√√√項目法人7項目劃分資料√√√√項目法人8****項目法人9√√√√項目法人√√√√項目安全管理有關文件√√√施工質量檢驗(軟件單元測試、入庫√√√√項目監理資料√√√√設計變更資料√√√√√√√√重要會議記錄√√√√項目法人√√√√項目法人安全事故資料√√√√項目法人√√項目法人*項目法人√√√√**項目法人注：符號“√”表示“應準備”;符號“*”表示“宜準備”。項目無監理單位時，相關資料由項目法人提供。(規范性附錄)檢查與測試報告格式單位為毫米序號文字內容1第一行系統名稱小三黑體2第二行檢查與測試報告小一黑體3第三行系統檢測組名稱小四黑體4第四行報告日期小四黑體一、概況二、檢查與測試內容三、存在的問題及建議四、結論附件：檢測項目匯總表和檢測記錄(包括檢測時間、地點、內容、檢測人)(規范性附錄)材料進場驗收簽證格式表D.1材料進場驗收簽證項目法人制造(供應)商檢驗日期序號材料名稱規格型號合格證號檢驗項目檢驗結果備注123。。。驗收結論：經監理工程師/項目法人代表現場檢查，××施工單位此次報驗×格，同意/不同意進行下一工序施工。監理工程師(項目法人代表):注1:檢驗結果應用手工填寫。(規范性附錄)表E.1設備(軟件)開箱驗收簽證項目法人施工單位/設備(軟件)制造(供應)商位開箱驗收日期設備(軟件)名稱型號規格出廠日期出廠編號裝箱單號序號設備/模塊編號設備/模塊描述序列號備注1。。。驗收結論(如有問題在備注處寫明)結論：無出錯信息()有出錯信息()備注：項目法人代施工單位/設注：填寫到貨設備(軟件)名稱、型號規格、數量，如有模塊，應分模塊逐項填寫。(規范性附錄)開發(施工)驗收簽證格式項目法人驗收日期檢查項目(軟件過程階段)名稱檢查結果設計/編碼/數據/集成/1測試結果實測項，其中合格項，合格率%自檢評定結論監理工程師(項目法人代表)注1:如有詳細測試記錄，相關表格名稱應在備注中列舉說明。注2:當檢查項目為軟件過程的需求規格、詳細設計或單元測試等階段的檢查時，應將相應的文檔或代碼、測試用況等作為簽證的一、驗收范圍二、驗收條件的檢查結果三、建議驗收時間和地點(規范性附錄)子系統驗收鑒定書格式單位為毫米序號文字內容1第一行項目名稱小三黑體2子系統驗收名稱小三黑體3鑒定書小一黑體4項目子系統驗收工作組名稱小四黑體5鑒定書日期小四黑體項目法人：代建機構(如有時):設計單位：監理單位：施工單位：主要設備(軟件)制造(供應)商單位：質量和安全監督機構：運行管理單位：驗收時間：驗收地點：前言(包括驗收依據、組織機構、驗收過程等)一、子系統概況(一)子系統名稱(二)子系統主要建設內容(三)子系統建設過程(包括開工、完工時間、采取的主要措施或軟件工程過程等)二、驗收范圍三、子系統完成情況和完成的主要工作量(軟件的主要功能、入庫數據量與數據類型)四、檢查與測試(前期檢查、測試情況及確認，抽查、抽測情況)五、系統被驗收部分的質量評估(合格/不合格)六、過程驗收遺留問題處理情況八、意見和建議九、驗收結論十、保留意見(應有保留意見人簽字)十二、附件：驗收遺留問題處理記錄(規范性附錄)合同完工驗收鑒定書格式注：封面中的字號和字體序號文字內容1第一行項目名稱小三黑體2小三黑體3鑒定書小一黑體4合同完工驗收工作組名稱小四黑體5鑒定書日期小四黑體代建機構(如有時)施工單位：主要設備(軟件)制造(供應)商單位：(規范性附錄)試運行工作報告內容要求四、問題與建議五、試運行結論附件：1.試運行記錄。2.參加試運行的運行管理單位同意試運行工作報告的書面證明。3.參加試運行的使用單位同意試運行工作報告的書面證明。一、項目基本情況二、竣工驗收條件的檢查結果四、驗收準備工作情況五、建議驗收時間、地點和參加單位(規范性附錄)竣工驗收主要工作報告格式及內容要求注：封面中的字號和字體序號文字內容1第一行項目名稱小三黑體2小二黑體3工作報告名稱小三黑體4編制單位名稱小四黑體5報告日期小四黑體L.1項目建設管理工作報告L.1.1項目概況1項目所建的所有系統的名稱2立項、初步設計文件批復3項目建設任務及設計標準4主要技術特征指標5項目主要建設內容6項目投資7主要工作量和總工期L.1.2項目建設簡況1開發(施工)準備(如有時)2項目實施分標情況及參建單位3開工報告及批復(如有時)4主要分項開完工日期5主要分期開發(施工)過程6主要設計變更(如有時)7重大技術問題處理(如有時)L.1.3專項工作(如有時)1征地補償2配套工程建設檔案L.1.4項目管理1機構設置及工作情況2主要項目招標投標過程3項目概算與投資計劃完成情況4合同管理5材料、軟件、數據及設備供應6資金管理與合同價款結算L.1.5項目質量1質量管理體系和質量監督2項目劃分(如有時)3質量控制和檢測4質量事故處理情況5質量評估安全生產管理歷次驗收情況及遺留問題處理系統運行管理及移交(如有時)系統試運行L.1.10竣工財務決算與竣工審計L.1.11存在問題及處理意見L.1.12尾工安排L.1.13經驗與建議L.1.14附件1項目法人的機構設置及主要工作人員情況表2項目建議書、可行性研究報告、初步設計、需求分析與確認報告等批準文件及調整批準文件根據項目建設程序，主要記載項目法人從委托設計、報批立項直到竣工驗收過程中對工程建設有較大影響的事件，包括有關批文、上級有關批示、設計重大變化、有關合同協議的簽訂、建設過程中的重要會議、開發(施工)期重要事件、主要項目的開工和完工情況、歷次驗收等情況。項目實施大事記可單獨成冊，也可作為項目建設管理工作報告的附件。L.3.1項目概況L.3.2項目投標L.3.3實施進度管理L.3.4主要實施方法L.3.5實施質量管理L.3.6文明實施與安全生產L.3.7合同管理L.3.8L.3.91實施管理機構設置及主要工作人員情況表2投標時計劃投入的資源與實施實際投入資源情況表3項目實施管理大事記4引用的技術標準目錄L.4.1項目概況L.4.2規劃設計要點L.4.3設計審查意見落實L.4.4標準的引用與參照L.4.5設計變更L.4.6設計文件質量管理L.4.7設計服務L.4.101設計機構設置及主要工作人員情況表2設計大事記3執行或參照的技術標準目錄4軟件及數據庫建設的需求分析與確認過程說明(如有時)L.5工程建設監理工作報告(如有時)L.5.1L.5.21監理機構設置及主要工作人員情況表2項目監理大事記L.6試運行工作報告見附錄J。L.7檢查與測試報告見附錄C。L.8系統運行管理工作報告(如有時)項目概況運行管理方式初期運行狀況系統運行測試資料和分析意見和建議附件1管理機構設立的批文2管理機構設置及主要工作人員情況3規章制度目錄項目概況質量監督工作方式參建單位質量管理體系項目劃分確認質量檢測質量核備與核定質量事故和缺陷處理質量監督結論意見1有關該項目質量監督人員情況表2項目實施過程中質量監督意見(書面材料)匯總L.10安全監督報告(如有時)L.10.1參建單位安全管理體系現場監督檢查L.10.5安全生產事故處理情況L.10.6安全生產評價意見L.10.7附件1有關該項目安全監督人員情況表2項目實施過程中安全監督意見(書面材料)匯總(規范性附錄)竣工技術預驗收工作報告格式單位為毫米序號文字內容1第一行項目名稱小三黑體2小二黑體3工作報告小三黑體4小四黑體5報告日期小四黑體前言(驗收主持單位、參加單位、時間、地點等)一、項目概況(一)項目名稱(二)項目建設的系統(三)主要設計內容1.設計批復文件2.項目需求的功能與性能概要二、實施過程(一)開工、完工時間(二)項目建設有關單位(可附表)(三)重大設計變更和重大技術問題處理情況(四)項目完成情況和完成的主要工作量三、試運行情況四、軟件/設備/數據庫性能、功能、技術指標檢測及質量評定(合格/不合格)(附詳細測試記錄和測試報告)五、投資控制和資金使用情況六、存在的主要問題及處理意見七、意見和建議八、結論九、竣工技術預驗收工作組成員簽字表(規范性附錄)竣工驗收鑒定書格式注：封面中的字號和字體序號文字內容1第一行項目名稱小三黑體2小三黑體3鑒定書小一黑體4項目竣工驗收委員會名稱小四黑體5鑒定書日期小四黑體前言(包括驗收依據、組織機構、驗收過程等)一、項目設計和完成情況(一)項目名稱(二)建設的主要目標與任務(三)設計主要內容1.項目立項、設計批復文件2.設計標準、規模及主要功能/性能等技術指標3.主要建設內容及建設工期4.投資及投資來源(四)項目建設有關單位(可附表)(五)項目實施過程1.開工、完工時間2.重大設計變更3.重大技術問題及處理情況(六)項目完成情況和完成的主要工作量二、歷次驗收情況三、歷次驗收主要遺留問題處理情況四、質量管理(一)質量監督方式(二)項目劃分情況(三)質量抽檢(如有時)(四)檢查與測試(前期檢查、測試情況及確認，抽查、抽測情況)(五)項目所建系統的質量評估(合格