毛竹產業示范區建設項目可行性研究報告毛竹產業示范區建設項目可行性研究報告毛竹產業示范區建設項目可行性研究報告毛竹產業示范區建設項目可行性研究報告毛竹產業示范區建設項目可行性研究報告（本文檔為word格式，下載后可修改編輯！）

第一章總論 ......51.1項目單位基本情況 51.2項目建設方案 51.3投資結構及資金來源 71.4項目效益 81.5可行性研究報告編制依據.... 81.6綜合評價 9第二章背景及必要性 132.1項目建設背景 132.2項目建設的必要性 14第三章建設條件 錯誤！未定義書簽。3.1項目區概況 錯誤！未定義書簽第四章市場分析與銷售方案 184.1市場分析 184.2營銷策略、方案、模式 204.3市場風險分析 21第五章建設方案 233.2項目建設條件優劣勢分析 錯誤！未定義書簽TOC\o"1-5"\h\z5.1產品方案和建設規模 235.2建設規劃和布局 235.3建設標準和產品標準 235.4技術（工藝）方案 245.5設備方案 265.6 建筑方案 265.7實施進度安排 27\o"CurrentDocument"第六章環境影響評價 286.1環境影響 286.2環境保護與治理、節能等措施 296.3評價及審批 錯誤！未定義書簽。\o"CurrentDocument"第七章項目組織與管理 317.1組織機構與職能劃分 317.2勞動定員 317.3經營管理措施 317.4技術培訓 327.5勞動安全、衛生與消防 32\o"CurrentDocument"第八章投資估算與資金來源 348.1投資估算依據 348.2投資估算 348.3資金來源 358.4資金的使用與管理 36第九章財務評價 8.4資金的使用與管理 36第九章財務評價 389.1財務評價依據 389.2銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算…… 389.3總成本及經營成本估算 399.4財務效益分析 409.5不確定性分析 40\o"CurrentDocument"第十章社會效益分析 4310.1社會評價基本結論 4310.2參與農業產業化經營示范性分析 43第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：某某市某某鎮人民政府某某市尚田鎮人民政府項目單位概況：某某鎮位于某某省某某市西南部，東經121°18'，北緯29°30'。距市區29公里。東北鄰尚田鎮，南與寧海縣深圳鎮交界，西南與新昌縣沙溪鎮、巧英鄉接壤，西北連溪口鎮。屬全山區鄉鎮。區域面積 129.5平方公里。鎮建成區0.29平方公里。現有某某、董家、箭嶺等 40個行政村，一個居委會。總人口26000多人，另有非農戶713人，外來人口800人，其中外出人口9800人。有耕田19800畝，其中旱地1792畝，山林12萬畝，其中公益林56633畝，毛竹山43800畝。尚田鎮位于某某市南部。東北界西塢街道，東南與莼湖鎮接壤，南鄰寧海縣，西接某某鎮、溪口鎮，北為某某市區。面積 154.64平方千米，人口4.4萬人。轄尚田1個居民區，42個行政村。鎮政府距市區4千米。為半山區，地勢西南高、北部低。是中國草莓之鄉、某某鰻竹之鄉和著名的布龍之鄉，廣渡村為某某市重點杉木基地，溪汪村為某某市蠶桑基地之一。全鎮有耕地3.1萬畝，山林17.1萬畝，其中公益林畝，毛竹山畝。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質、建設地點及期限項目名稱：某某市毛竹產業示范區建設地點：某某市某某省級現代農業綜合區（某某鎮湖邊橋、萬二、某某村，尚田鎮印家坑村）建設期限：2017年1月?2017年12月122產品方案及建設規模產品方案：項目建成投產后，項目區年毛竹總產量達到 9000噸，年竹筍總產量達到2400噸。建設規模：項目實施區域總面積 6000畝。1.2.3品種、技術（工藝）、設備方案竹子：竹子具有生長快、產量高、效益好，一次種植可以長期收益的特點。除了傳統的竹筍、竹材和竹工藝品外，竹子還能生產出竹炭、竹醋液、竹葉提取物、竹質纖維紡紗等，在現代科技手段幫助下，竹子變得渾身都是寶，經濟利用前景十分廣闊。某某市現有竹林26.48萬畝，其中毛竹19.61萬畝，毛竹總蓄積量3540萬株，年毛竹采伐量 萬株。竹筍：竹筍肉質細嫩，松脆爽口，古往今來被人們視為菜中珍品。目前。一個全球性的“食筍熱”方興未艾，鹽漬筍、清水筍、筍干、筍罐頭、筍凈菜等系列產品，成了世界食品市場的搶手貨。據資料介紹，近年全球食用筍消費每年以 15%的速度遞增，國際市場價格年平均上漲4.1%。某某市全市目前有集約經營的筍竹兩用林6.85萬畝，年產竹筍噸。“一竹三筍”技術：以毛竹材、春筍、鞭筍和冬筍綜合豐產為培育目標的竹林綜合管理技術。竹筍冷藏保鮮技術：通過鮮筍冷藏，并采用氣調保鮮新技術，抑制筍體細菌的生長繁衍，減緩鮮筍的新陳代謝速度，延長竹筍保鮮期。本項目建設竹筍冷藏保鮮庫1座，購臵竹林蟲害防治植保機械5套，購臵竹筍質量檢測設備1套。124土建工程項目區域總面積30000畝，建設筍竹兩用林高產技術推廣示范區1000畝。建設道路22000米，其中4米寬砂石路14500米，4.5米寬水泥路5000米，新建小橋5座，新建竹林便道2000米，新建排水溝3000米，新建毛竹堆放場1500平方米，建設管理用房6處，120平方米，質量檢測用房50平方米。1.2.5公益性服務平臺項目建設公共服務平臺3個，包括技術推廣服務平臺、統防統治平臺、農產品質量監管服務平臺。1.3投資結構及資金來源投資概算：項目總投資720萬元。其中基礎設施建設投資566萬元，公益性服務平臺建設投資 124萬元，管理費用20萬元。資金來源：本項目新增投資中，自籌資金72萬元，占10%擬申請財政資金648萬元，占90%其中某某市財政資金453.60萬元，某某市財政配套資金194.40萬元。自籌資金主要來源于項目區內各農戶、企業以及鄉鎮財政配套資金。1.4項目效益經濟效益：項目建成投產后，項目區年新增毛竹、竹筍銷售收入200萬元，年新增利潤總額200萬元。項目經濟效益較好。社會效益：一是通過本項目建設，為建設高標準筍竹兩用林和示范推廣一竹三筍技術、竹筍冷藏保鮮技術等竹（筍）產業新技術提供示范樣板；二是提高項目區竹林生產經營戶技術水平；三是提高項目區竹林經營的社會化服務水平；四是提高項目區竹筍品牌知名度，進一步拓展項目竹筍銷售市場，擴大銷售半徑。生態效益：項目建成后，通過對廣大農戶進行竹林管理技術的培訓，可以大大提高項目區竹林管理技術，減少竹林管理過程中造成的水土流失、生態破壞等事故的發生，同時通過公益服務平臺的建設，特別是通過統防統治服務平臺的建設，可以進一步增強項目區竹林病蟲害防治的科學化水平，減少農藥不合理應用現象，降低竹林管理過程中農藥的使用對環境造成的污染和破壞，維護項目區生態系統的多樣性。1.5可行性研究報告編制依據（1） 《關于加快竹木業發展的實施意見》（浙政發[2007]17號）；（2） 《某某市現代農業園區建設項目管理辦法》；（3）《某某市“十三五”現代農業產業發展規劃》 ；（4） 某某市、某某市有關規劃以及某某鎮、尚田鎮人民政府有關文件；（5） 《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）。1.6綜合評價1.6.1項目建設的必要性（一） 項目的實施符合農業產業政策和各項發展規劃當前我市毛竹產業的發展，已進入由傳統農業向現代化農業邁進的轉型時期，經過多年的發展和產業結構調整，已形成了區域化布局、規模化培育、專業化生產、市場化運作、現代化設施及先進科技相配套的現代農業生產經營新格局，生產發展完全符合各項農業產業政策。根據《某某市農業綜合開發規劃》以及某某市農業發展規劃，某某市毛竹主導產業示范區的發展完全符合各項政策和規劃的要求，并且將對全市農業產業化發展起到積極的示范和帶動作用。（二） 項目的實施有利于生態環境的保護隨著經濟的發展，木材資源日趨減少，毛竹性能優良，以竹代木應用越來越廣。由于毛竹比木材有著更為優良的力學性能， 彈性、韌性、抗彎、抗拉、抗壓強度、硬度等高出木材 2倍以上。且與樹木相比，毛竹具有生長快、成材早，產量高，一次種植永續利用等特點。因此，大力發展毛竹產業，加快竹制品的深度開發，擴大竹制品的應用領域，以竹代木，對保護樹林資源、維護生態環境意義重大。（三）項目的實施可進一步帶動我市農業經濟增長發展毛竹種植，對于調整林業產業結構，提高林業整體經濟效益具有重要的現實意義。通過加工、運輸等其他附帶二、三產業的發展，能更好地帶動鎮村經濟增長，提高農民的收入水平。而且竹產業幾個龍頭企業的發展，將對加速農業產業化進程、增強農業科技含量、提高農業經濟效益等方面起到關鍵的領頭帶動作用。建設本項目，一方面通過林區道路設施的建設，可以為竹材的運輸提供更加便利的條件，從而減少竹農的經營成本，增加竹農收入；另一方面，通過對竹農進行一竹三筍等先進竹林營林技術的培訓，可以大大提高竹林竹材和竹筍的產出量，提高竹林土地產出率和竹材及竹筍的質量，三是通過統防統治等公益服務平臺的建設，可以大大減少竹區農藥的不合理施用，減少環境污染。項目建設是必要的。162項目建設的可行性本項目選址在我市毛竹主產區某某鎮和尚田鎮，某某市某某省級現代農業綜合區內，竹林資源豐富，竹農生產建設積極性高，當地政府和有關部門多年來一直致力于竹林經營效益的提高和竹林基礎設施的完善，項目單位建設積極性高，技術有保障。項目所在的某某鎮和尚田鎮近年來經濟持續穩定發展，項目資金配套能力強。項目建設是可行的。163風險評估本項目產品主要為毛竹和竹筍。近年來，隨著某某市及周邊地區竹制品加工業的迅速發展，對竹材的需求量增長迅速，竹材價格近年來也呈持續上升的勢頭。市場需求量大，市場價格較好，竹材的市場風險較小。竹筍食品營養豐富，據研究測定，筍中具有 17種氨基酸，其中有8種為人體所必須。筍肉中有磷、鐵、鈣、鎂等 10種主要礦物質，其中6種為人體所必須的微量元素。同時筍肉中無任何有毒元素和有毒有機物質。已被國內外專家譽為低脂肪、高蛋白、多纖維和糖類適量的綠色保健食品，筍食品不僅受到產竹國家人民的喜愛，而且也受到北美、西歐等國人民的青睞，以日本為例，人均消耗竹筍量已由20世紀50年代的1.2Kg/人上升到現在的3Kg/人。美國每年進口約2.5萬t罐頭筍。據資料介紹，近年來全球食用筍消費每年以 15%的速度遞增。專家預測，食用筍在今后相當長的時期內都是國內外市場的緊俏食品，市場潛力很大，開發前景廣闊。我國是竹筍生產大國，但是我國竹筍人均消費量實際上仍然很低，全國竹筍總產量即使全部內銷，人均年消費量也只有1.23Kg，竹筍市場遠沒有達到飽和。依托出口便捷的北侖深水良港，某某市筍業企業年產18L灌罐裝水煮筍200萬罐，外銷日本為主的國際市場。1/4的企業具備生產真空包裝的筍片、筍絲、筍丁，及調味竹筍食品的深加工能力。竹制品產業是一個綠色環保的行業。而國家森林資源保護政策的實施，將導致木材采伐量大幅減少， “以竹代木”是一種必然趨勢，今后竹材使用量將會大幅增加，竹制品產業前景十分廣闊。據調查，目前某某市共有各類竹材加工企業 45家，其中年產值5000萬元以上的有兩家，年產值在500萬元以上的有9家。2015年6月，某某市重點建設項目某某竹產業工業園落戶某某經濟開發區，規劃總面積2300畝，凈用面積1925畝。該園區定位為某某市地方特色經濟產業基地，公共配套設施按規劃以中等標準建設，重點發展科技含量高、設施配套優的現代化產業，主要分竹制品加工、筍制品加工、竹子生化利用和物流服務等4個區塊。某某食品有限公司、某某家居有限公司、某某工藝品有限公司、某某士林工藝品有限公司、某某食品有限公司等14個億元以上項目和某某竹業有限公司、某某新材料科技有限公司等9個4000萬元以上項目有望落戶，已備案的23個項目計劃總投資約26.5億元。竹產業工業園的建設，將為某某市及周邊地區竹產業的持續發展提供良好的市場保障。項目風險較小。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設背景某某是竹產業大省，在過去 “十一五”，雖然經歷特大冰雪災害和金融危機，某某竹產業依然蓬勃發展，富民能力進一步提高。某某省委、省政府和各級黨委政府高度重視竹產業發展，相繼出臺各項政策，加大財政支持力度，加強技術創新與推廣，促進了產業規模不斷擴大、效益穩步提高，竹產業在增加農民收入、促進區域經濟發展的作用愈來愈顯著。2015年，全省竹林面積1250萬畝，比2005年增加75萬畝。竹業總產值達280億元，比2005年增加了100億元，全省有近40個縣（市、）的竹業產值超億元。占全國1/6竹林面積區的某某，創出了占全國1/3的竹業產值。某某竹業繼續了它的產業傳奇。竹產業是某某省十大農業主導產業之一。某某省委、省政府和各級黨委政府高度重視竹產業發展，出臺了《某某省人民政府關于加快發展農業主導產業推進現代農業建設的若干意見》浙政發,2007?17號）。省委、省政府領導重視和關注竹產業發展，多次到山區竹鄉視察指導竹產業生產。竹林是某某市重要的林業資源。根據森林資源調查，某某市竹林規模進一步擴大，全市共有竹林面積 121.2萬畝，其中毛竹林就有108.6萬畝，占竹林總面積的89.5%。某某市現有竹林26.48萬畝，其中毛竹19.61萬畝，毛竹總蓄積量3540萬株，其中集約經營的竹筍兩用林6.85萬畝。。全市竹筍和原竹兩項收入合計在0.8?1億元之間，竹筍是我市山區最具優勢和發展潛力的主導產業。目前，竹業生產中存在的主要問題是：不少鎮鄉村毛竹和小雜竹生產尚停留在粗放經營的水平上。竹山肥培管理水平低，取之于竹林的多，投之于竹林的少，有的甚至處于掠奪式的經營狀態。不少竹山承包主要勞力外出經商，竹山得不少，精加工少粗加工多。在產品銷售上仍以原材料銷售為主要形式，產品科技含量低，附加值少。2.2項目建設的必要性2.2.1本項目的建設符合國家及省、市有關產業政策，符合某某市竹產業發展方向林業是推動經濟社會可持續發展重要的公益事業和基礎產業。推進林業現代化建設，努力改善生態環境，提高城鄉人民生活環境質量，符合全面建設小康社會和建設社會主義新農村的客觀要求，是提前基本實現現代化的重要舉措，也是滿足人民群眾日益增長生態需求的務實行動。《某某市人民政府關于全面推進林業現代化建設的意見》（甬政發[2006]106號）指出，要調整優化林業產業結構，把林業結構調整納入農業結構調整的總體規劃，以 200萬畝優質商品林建設為基礎，大力培育發展具有區域特點和競爭優勢的果樹、茶葉、竹、花卉苗木、野生動植物馴養繁殖、森林藥材等六大林業特色產業。要實施林業精品名牌戰略，大力培養發展名、特、優、新林特產品，要運用現代信息技術和先進科學技術改造提升林業傳統產業，提高產品技術儲量和附加值，增強全市傳統優勢產業的市場競爭力。竹子是地球生物圈中重要的一員，竹林是集生態、經濟和社會服務功能于一體的優良森林類型。中國竹業伴隨著共和國前進的步伐發展、壯大，為保護生態環境、繁榮社會經濟、增加農民收入作出了重要貢獻，已成為中國林業的朝陽產業，竹區經濟的支柱產業，竹農脫貧致富的希望產業。中國竹林面積之大，竹材蓄積量和產量之多，產業化水平之高，均居世界產竹國之首，是世界竹業發展的領軍者。某某市現有竹林總面積121萬畝，各類竹材、竹筍加工企業137家，竹業年產值10億多元。某某市現有竹林總面積26萬多畝，竹產業是222項目建設是某某市某某省級現代農業綜合區建設的需要建設好現代農業園區是某某市發展現代農業的重要抓手，也是確保農業增效的關鍵。近年來，市農林局緊緊圍繞 “優質、高產、高效、生態、安全”的現代農業建設總目標，全力建設一批規劃布局合理、生產要素集聚、主體充滿活力、經營機制完善、輻射效應明顯的現代農業園區。《某某市某某省級現代農業綜合區》被列入某某省第四批省級現代農業綜合區創建點。毛竹產導產業示范區是某某省級現代農業綜合區的三大主導產業示范區之一，其建設成功與否，在某某省級現代農業綜合區建設中具有舉足輕重的作用。223項目的建設是某某、尚田兩鎮現代農業發展的需要尚田鎮和某某鎮，兩鎮總面積285.7平方公里，轄82個行政村，農村人口為45331人，農村從業人員數29999人。兩鎮有竹筍面積11.21萬畝。項目實施地有竹林30000多畝，都是竹筍兩用山。竹、筍兩項合計平均每畝產值 1100多元，是本地山區農民重要的經濟來源。但是目前兩鎮竹林基礎設施簡陋，絕大多數竹林都沒有通機耕路，或只有簡單的林道，給農業生產帶來很大不便；竹林水利灌溉設施缺乏，抵御自然災害能力弱，也不利竹林高產穩產，不利于竹筍產業的長遠發展。另外毛竹堆放場等配套設施不健全，毛竹生產經營服務體系欠缺，品牌競爭力不強等，也直接影響了竹農收入的增加、竹業的持續發展和兩鎮農村經濟的持續健康發展。建設本項目，通過先進竹林經營管理技術、一竹三筍技術、竹筍冷藏加工設施以及公益性服務平臺的建設，可以大大提高兩鎮先進竹林經營管理技術的應用，促進兩鎮竹農增收和農業農村經濟的發。綜上所述，本項目通過建設竹林道路、排水溝等基礎設施，建設竹筍兩用林高產技術推廣示范園、建設竹筍保鮮冷藏稟和統防統治服務平臺以及農產品質量監管服務平臺，建設竹業專業合作社，可以改善生產條件，大大提高項目區及周邊地區竹材和竹筍的產量，增加竹林產量，提高竹產品質量，提高竹區社會化服務水平，進行增加竹農收入，實現項目區竹產業的持續穩定健康發展，項目建設是十分必要的。第三章市場分析與銷售方案第三章市場分析與銷售方案第三章市場分析與銷售方案第三章市場分析與銷售方案第三章市場分析與銷售方案3.1市場分析3.1.1生產現狀某某省是全國重點產竹省份，近年來，隨著竹業經濟效益的不斷提高，竹業在某某省農村經濟建設中發揮著越來越重要的作用。某某省竹林面積1175萬畝，毛竹材產量達1.15億根（2005年），鮮筍收入26.78億元，福建省竹林面積1443畝，毛竹材產量1.75億根，鮮筍量43.4億元。3.1.2需求現狀由于竹產業的快速發展，竹材竹筍等加工原料的市場出現供不應求的局面。近年來，竹產業的新產品不斷涌現，加工規模也不斷擴大，加工技術不斷提高，比如傳統的竹編、竹膠合板、竹地板、竹涼席、竹窗簾、竹筍加工等產品的生產規模不斷擴大，竹纖維紡織品、竹葉黃酮系列保健品、竹炭系列產品、竹木復合板、竹材飾面板等新一代精加工產品的市場投放，拓寬了竹產的應用領域，提高了資源的利用率附加值。某某省的筍竹及加工產品的市場主要是在國外和省外，地產原料供不應求，竹產業經濟呈“兩頭在外”的外向型經濟。許多企業利用外省資源產，產品大部分銷往省外或國外。近年來，某某省竹產業總產值持續增長。 2001年到2006年，全省竹業總產值從100億元增長到212億元，增長幅度達121%竹產業總產值的增加，主要集中在第二產業產值的增加。3.1.3市場前景分析以竹代木、以竹代棉是原材料緊缺情況下的緊迫任務 ，竹原纖維是替代木、棉、麻、棕的佳選,并有廣闊的市場前景。理順”以竹代木"、"以竹代棉"、"以竹代麻、棕"新思路，扶持、幫助竹原纖維產業大發展，推動經濟大繁榮。全球木材匱乏，急需替代材料，僅是集裝箱底板的木材用量就是巨大的缺口。自1997年起，集裝箱地板主要生產國一一印尼、馬來西亞等國控制了森林采伐及原木出口，集裝箱底板出口量急劇減少，給全球集裝箱制造業造成嚴重沖擊，由于阿必棟( Apitong)木材的生長周期過長，需100年左右成材，故其資源來源受到很大局限，加之各國出于環境保護及生態平衡需要，大幅度消減木材采伐，價格隨之飛漲，人們紛紛在尋求新的替代品。由于竹的速生性、環保性及質地性能，使得竹成為木的最佳替代品，以竹代木，甚至以竹勝木成為大勢所趨。同時，竹材還能一定程度上替代鋼鐵和瓷磚等材料。竹制家具既保持了竹子的獨特質感，又克服其易干裂變形的“先天缺陷”。同時它還具備以下幾個特性：一是冬暖夏涼，由于竹子的天然特性，其吸濕、吸熱性能高于木材。故在炎熱的夏季坐在上面，清涼吸汗；冬天則有溫暖感受。二是有利環保，竹子 3—4年就可成材，且砍伐后還可再生，對于環境惡化、天然林存量甚低的我國來說，不失為一種優質的替代材料，而且在粘接上使用特種膠，避免了甲醛對人體的危害，有益于人體健康。中國是木制品的加工和出口大國，每年需要進口大量木材，僅集裝箱用木的進口就是天文數字。世界集裝箱大部分產自中國，2007年全全球集裝箱產量約580萬個TEU我國產量達到550萬TEU，并每年以11.5%穩步增長。其次，天然食品也是竹產業的好業務之一，綠色天然健康是食品行業的大勢所趨，而竹筍及林地野菜正是綠色天然之佳品。近幾年，有機蔬菜、天然食品等細分行業正在蓬勃興起，為竹產業的綜合開發提供了良好的外部機遇，竹筍及野菜等綠色天然食品在國際市場尤其很受歡迎，國內外高收入人群也是其目標客戶群竹漿造紙是國家重要戰略資源，既有社會公益性，也是企業的明星業務之一。科學研究表明，竹原纖維市場需求前景廣闊，在可部分替代服裝面料、石化、塑鋼、管道、造船和新型代木家裝、家具材料等諸多領域需求強勁。3.2營銷策略、方案、模式321營銷策略項目產品毛竹和鮮筍。市場定位為國內竹材加工和筍制品加工企業。項目將嚴格執行有關食品衛生標準。322營銷方案和營銷模式在產品的營銷方式上，將米取獲取獨家經營權、區域總代理等多種方式，廣泛尋找貿易伙伴，與國內外客商建立廣泛的合作關系。同時將充分發揮當地營銷組織和營銷大戶以及銷售市場的市場營銷優勢，積極開拓新的銷售市場。3.3市場風險分析3.3.1項目產品市場風險因素分析市場風險：本項目產品所面臨的主要風險為市場風險，但由于項目產品目前在市場上供不應求，盡管項目產品會受供求關系導致價格漲跌的影響，還要受市場上同行間的競爭等各種因素的影響，但整體上項目產品市場風險較小。3.3.2防范和降低風險的對策市場風險的防范：本項目將采用當前先進的筍竹林營林技術竹林的管理統一按照規范完成，不但能生產出市場需求的優質竹筍和竹材，而且可以大大提高勞動生產率和經濟效益，可以大大增強產品的市場競爭力和抗風險能力。同時項目單位以及新成立的合作社將密切關注市場發展動態，掌握主動；強化帶動的基地農戶日常種植生產過程中的全程質量管理，在各種植基地全面推廣生態種植技術，從源頭保證產品質量；生產中加強管理，努力降低生產成本，提高產品的價格競爭力；積極開拓市場，加大宣傳、塑造知名品牌，以良好的信譽贏得消費者。第四章建設方案第四章建設方案第六章環境影響評價第六章環境影響評價第五章建設方案4.1產品方案和建設規模4.1.1產品方案本項目產品主要為毛竹和毛竹筍。4.1.2建設規模項目年產毛竹9000噸，毛竹筍2400噸。4.2建設規劃和布局4.2.1項目選址項目選建在某某市某某省級現代農業綜合區(某某鎮湖邊橋、萬二、某某村，尚田鎮印家坑村)。4.2.2總圖布置項目建設地點分布為：某某鎮湖邊橋村、萬二村、某某村，共3000畝，尚田鎮印家坑村3000畝。4.3建設標準和產品標準4.3.1建設標準本項目道路工程嚴格按照《林區公路工程技術標準?(LY5104-98)要求進行設計和施工，建成后項目道路工程要求達到國家林區道路一級標準，即路基寬度 3.0米以上，路面寬度2.5米以上，砂石路面，附屬設施包括小橋、涵洞、排水溝、擋土墻、錯車道、回車道等。通行農用運輸車以上的運輸車輛。432產品標準項目竹筍產品要求達到國家綠色食品標準要求。4.4技術（工藝）方案4.4.1技術（工藝）路線及流程圖“一竹三筍技術”工藝流程為：竹林改造―科學施肥-合理挖筍。（1） 竹林改造每年7?9月在竹林中淺鋤10?15cm,鏟除灌木、雜草，疏松土壤，改善土壤條件。每年10月進行中耕松土，但不要傷到竹鞭。冬季深翻20?30cm,除去土中大石塊，挖除灌木根、樹樁、老竹兜、老竹鞭，稱為復墾。墾復可根據當地實際情況，每 4?5年進行1次，大小年竹林，墾復應在出筍成竹后的冬季進行。在竹林邊緣應注意保持土壤疏松，以促進新鞭蔓延，擴大竹林面積。為了防止水土流失，緩坡地（25°以下）的竹林，可以全面松土墾復；坡度較大（25°?35°）竹林，可用沿等高線水平帶狀墾復，每帶寬3米左右，隔年隔帶輪流墾復；陡坡（35°以上）的竹林，一般不宜墾復。（2） 科學施肥為保證竹林能夠實現豐產、穩產，必須施肥，以補充營養物質。施肥的各類、數量要根據竹林結構狀況、土壤養分含量、竹林經營目的和產量水平的不同而異。對一些土壤板結，透氣性差的竹林，最好施用有機肥75t/hm2左右，以增加土壤有機質含量。將前一年冬天采伐的竹兜，用鋼釬將竹隔打通，將化肥施入竹兜中，然后蓋土。由于竹兜連著竹鞭，竹兜中的肥料可直接轉移到竹鞭，不會造成養分揮發和流失，比較經濟，同時會加速竹兜腐爛，增加肥力。（3）合理挖筍春筍：出筍初期和后期的春筍，成竹的可能性很小，可以全部采挖。中期的春筍，個體大、健壯、生命力強，應選留大部分養育成竹，挖去小徑筍、弱筍、淺鞭筍、歪頭筍、小筍、退筍等。挖筍時不要傷害竹鞭、鞭根和鞭芽。挖筍后要立即覆土填平筍穴。夏、秋筍（鞭筍）：當鞭梢頂端向上斜伸、表土開裂、有少數露出地面時即可挖掘。6-7月、10-11月分別在施肥溝中每隔7-10天挖1次筍。挖時將表土鏟開截取頂端鞭梢，挖掘后覆土，并鋪蓋稻草，保持表土濕潤，促使竹鞭分叉和生長，以利再次挖掘。為了不影響竹鞭生長，在8-9月不挖鞭筍。挖鞭筍時要做到“壯鞭弱挖、弱鞭強挖”。冬筍：選定三至四年生的壯齡母竹，選擇枝葉濃密、葉色深綠中帶有數片黃葉的孕筍竹，在其附近淺挖，找到黃色或棕色壯鞭后，沿鞭跟蹤竹鞭向下伸的地方大多可找到冬筍，砍斷筍與鞭之間連接的“螺絲釘”即可取出筍。冬筍是春筍的前身，挖掉冬筍能促進竹鞭上其他筍芽的生長，但挖過冬筍的竹山，春筍的出筍其要推遲超過10天。挖冬筍選擇在休眠期一次性挖取。筍用竹山通常把唐突筍挖光，促使其他筍芽生長成春筍。小年竹山一般不挖少挖冬筍。442主要技術來源的可靠性和可得性本項目所采用的一竹三筍技術為比較成熟的竹園管理技術。具有操作簡單、實際效果好的特點。4.5設備方案4.5.1設備選型按照竹林管理的實際要求，項目購臵植保機械 2套，質量檢測設備1套，冷庫制冷設備1套。4.5.2設備清單表4-1主要設備清單單位：臺、套、元、萬元序號設備名稱型 號單位單價數量總 價合計38.001制冷設備定制:套300000130.002植保機械套12000023質檢設備:套1:5000054統防統治設備套5200014.5.3設備來源本項目制冷設備選擇具有多年制冷設備生產經驗的廠家采購，植保機械、統防統治設備選擇信譽良好、產品質量可靠的廠家供應，設備主要選擇國產設備，從國內上海、杭州等地市場選購。4.6建筑方案管理用房：建筑占地面積40平方米，1層，總建筑面積40平方米。磚混結構，共6處4.7實施進度安排本項目自2016年8月開始項目前期準備工作，2016年1月開始廠房土建施工，2017年6月廠房土建結束。同期進行設備選購與定貨，2017年7月底完成設備安裝試生產，8月正式投產。實施進度安排詳見表5-6、表5-7。表4-2 項目實施進度安排表序號月項目2016年8月9月10月11月12月1市場調研2項目報批立項表4-3 項目實施進度安排表序號'J、2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1擴初設計2冷藏庫建設3合作社建設4有機認證5品牌建設6質量檢測室建設7竹筍咼產技術推廣8林區道路9農戶培訓10有機認證第四章建設方案第四章建設方案第五章環境影響評價第五章環境影響評價第五章環境影響評價5.1環境影響5.1.1項目建設施工對周圍環境的影響施工揚塵的環境空氣影響分析： 施工期間產生揚塵的作業有路基開挖、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌等過程。施工噪聲的環境影響分析：施工各階段的施工設備產生的噪聲具有階段性、臨時性和不固定性，主要的噪聲源有水泥攪拌機以及各種車輛等。施工期水環境影響分析：施工人員的日常生活需排放一定量的生活污水，若處臵不當，會對附近水體造成污染。施工期棄土及垃圾的影響分析： 施工期產生的建筑廢棄物以及殘留的部分建筑材料、垃圾，若處臵不當，遇暴雨降水等會被沖刷流失到水環境中造成水體污染。施工期水土流失的影響：本項目道路特別是林間道路建設可能導致一定的水土流失。5.1.2項目經營過程產生的污染物對環境的影響廢水的影響：本項目生產過程中不需要用水，亦不產生任何污水。廢水主要產生自質檢以及生活過程中，但廢水產生量極少。廢氣的影響：本項目的經營過程中不產生廢氣，不會對環境造成污染。噪聲的影響：本項目的噪聲主要為冷庫制冷噪聲，噪聲聲級一般在65?75dB(A)，且只在車間內部，對周圍環境的影響不明顯。經采取相應的降噪措施后，滿足聲環境質量 3類的標準。可見，項目營運后，管理方須采取必要措施強化噪聲治理，保證噪聲達標。固體廢棄物的影響： 項目生產固廢主要為鮮筍采收期間的筍殼、爛筍等等。腐爛的鮮筍若堆集過久，腐爛后會發出腐敗氣味，招引蚊蠅等，將對生產場所和周邊環境產生一定的污染，必須采取切實措施循環利用或及時清理外運。水土流失的影響：項目建成經營過程中，因竹林管理需要，需要對竹園進行松土，有可能導致水土流失，同時挖筍時如處理不當，亦有可能導致水土流失。5.2環境保護與治理、節能等措施5.2.1節能措施本項目主要用能為電能。通過選用高效節電的設備，節約用電‘同時加強對生產人員的教育和管理，科學合理節約用電。522減排措施522.1廢水減排本項目廢水主要為員工生活污水。主要通過加強對員工節約用水的教育，在日常生活中做到節約用水，減少水資源浪費，減少廢水排放量。5.2.2.2固體廢棄物減排本項目生產過程中產生的固體廢棄物主要為農副產品下腳料、生活垃圾等。由于項目經營特點，腐爛的農副產品可以用作有機肥，將采取切實措施，使之循環利用；生活垃圾等無法重復使用，減排措施主要是在使用中加強質量控制，防止無謂的破損、廢棄等現象的發生。本項目建設要全面貫徹執行國家有關環境保護法規，嚴格按照環保“三同時”的原則，對“三廢”采取必要的措施。523廢水處理項目區污水直接排入污水處理系統，處理后直接排出。524固體廢棄物處理本項目固體廢棄物由各鎮環衛部門外運填埋。5.2.5水土流失治理項目建設過程中，因林區道路建設，必須對林區土地進行開挖，除開挖期間遇到暴雨等天氣，可能導致水土流失。主要采取避開雨季施工，采用科學的開挖方法等措施，減少水土流失的影響。第六章項目組織與管理第六章項目組織與管理第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理第六章項目組織與管理6.1組織機構與職能劃分組織機構：本項目單位為某某市某某鎮和尚田鎮政府，兩鎮政府將成立以鎮政府分管領導為組長的項目領導小組，鎮農辦、有關村主要負責人為組員，領導小組下設辦公室，辦公室設在鎮農辦，由鎮農辦主任任辦公室主任，具體負責本項目的實施。職能劃分:領導小組主要負責項目實施過程中的資金籌措、實施方案的制定，有關工程建設的招投標決策等；辦公室主要負責項目建設過程中的具體事務，包括工程進度的監督、參與實施方案的制定等。運行模式：項目建成后，將建設竹產業合作社，項目一切資產均轉移至竹產業合作社，由合作社實施農戶的技術培訓、植保的統防統治以及冷藏保鮮庫的運轉等。6.2經營管理措施工程管理：嚴格執行國家有關標準和規范，采用公開招標的形式，選擇有相應資質、信譽良好、有嚴格的質量管理體系的單位進行建筑的設計、施工監理。確保項目建設按時、保質，按項目進度要求投入運行。經營管理：經營管理的核心是要質量管理和安全管理。因此，在生產經營過程中嚴格執行有關食品安全標準，建立起嚴密的質量監控體系，確保項目產品符合國家食品安全標準要求。財務管理：本項目所籌措的資金，實行專帳制。兩鎮自籌資金要按計劃足額籌集到位。各類資金到達項目賬戶后，單獨建帳，專人管理，按有關規定專款專用。6.3技術培訓根據“追蹤行業新動態，掌握新知識”的原則，建立健全社員和帶動基地農戶培訓制度。根據合作社業務發展要求通過集體講座、個別指導等形式，加強社員和帶動基地農戶的技術培訓，確保項目的原料能得到科學的管理。確保用戶利益。6.4勞動安全、衛生與消防6.5.1勞動安全本項目實施過程中存在的主要不安全因素為用電安全。合作社上下將認真貫徹執行國家有關勞動保護和安全生產的法規政策。按照“安全第一、預防為主”的方針，建立健全勞動保護和安全生產制度。各級領導在各項工作中要把安全生產工作放在第一位，理事長是安全生產第一責任人。安全生產人人有責，全體職工都必須在各自工作崗位對實現安全生產負責，實行全員安全生產責任制。為員工提供符合國家標準或行業標準的勞動保護用品，并督促其按規定佩戴、使用；依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。6.5.2消防按規定配備消防設施、設備，應急照明燈具、各種消防標志齊全并符合要求，疏散通道暢通。確保安全資金的投入，滿足消防安全的需要。定期組織社員開展消防知識的教育培訓活動，提高社員的安全意識和安全業務技能。竹林經營管理過程中，在火災易發季節，加強對竹林經營管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災的發生。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第七章投資估算與資金來源第七章投資估算與資金來源第七章投資估算與資金來源8.1投資估算依據①某某市政府及有關部門下發的有關文件； ②《建設項目經濟評價的方法與參數（第三版）》；③某某鎮、尚田鎮提供的有關項目資料。8.2投資估算821總投資項目總投資720萬元。其中道路（橋）、堆場、排水溝等基礎設施建設投資566,占78.61%，公益性服務平臺建設投資134萬元，占18.61%，管理費用20萬元，占2.78%。8.2.1.1基礎設施投資項目基礎設施建設投資566萬元，主要包括：林區道路建設投資487萬元，毛竹堆場投資12萬元，新建小橋投資19萬元，排水溝投資30萬元，管理用房18萬元。8.2.1.2公益性服務平臺建設投資本項目公益性服務平臺建設投資134萬元，主要包括：技術推廣服務平臺建設投資97萬元；統防統治平臺投資2萬元；農產品質量監管服務平臺投資35萬元。8.2.1.3管理費用本項目建設管理費用20萬元。

表8-1建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占建設投資的比例%1固定資產費用219.00210.000.0075.00504.0095.241.1工程費用219.00210.000.00429.001.1.1主要生產項目185.00150.00335.001.1.2輔助生產項目34.0060.0094.001.1.3廠外工程項目0.000.000.001.2固定資產其他費用0.000.000.0075.0075.001.2.1勘察設計費（可研費、設計費、環評費等）15.0015.001.2.2科技推廣費（新品種引進、技術培訓等）50.0050.001.2.3辦公及生活家具購置費10.0010.002生物資產費用0.000.000.003其他資產費用0.000.000.004預備費用10.9510.500.003.7525.204.764.1基本預備費（5%10.9510.500.003.7525.204.2漲價預備費（不提）0.005建設期利息0.000.000.006建設投資（=1+2+3+4+5）229.95220.500.0078.75529.20100投資比例%43.4541.670.0014.88100.008.3資金來源中央財政資金項目擬申請中央財政資金 120萬元。地方財政配套資金項目擬申請省市財政配套資金120萬元，其中省財政資金 96萬元，西湖區財政資金24萬元。8.3.3自籌資金及來源項目單位自籌資金537.13萬元。自籌資金來源主要為社員籌資和合作社可支配資金。杭州市西湖區馀德茶葉專業合作社資產負債表顯示，合作社2015年12月底累計折舊、貨幣資金、未分配利潤、資本公積合計為321.83萬元，自籌流動資金由合作社未來經營效益提供。某某省茶葉集團股份有限公司（浙茶集團）將根據項目需要注資本項目建設，以確保本項目順利實施。8.4資金的使用與管理8.4.1財政資金使用和管理表8-2財政資金使用明細表單位：萬元序號項目投資其中：財政資金備注合計385.00240.001土建工程185.001.1攤青車間75.0040.001.2炒制中心100.0060.001.3包裝車間10.006.002設備投資200.002.1變壓器40.0040.002.2電炒鍋80.0040.002.3制冷設備20.0010.002.4衛生設備20.0010.002.5質檢設備30.0015.002.6包裝設備10.005.003科技投資3.1可研編制費5.004.003.2技術培訓費50.0010.00項目財政資金將嚴格按照國家有關規定使用和管理，主要用于攤青車間、炒制中心、包裝車間等土建工程以及變壓器、電炒鍋、制冷設備、衛生設備、包裝設備、質檢設備等設備購臵，財政資金實行縣級報帳制，并自覺接受省供銷社、西湖區財政局等單位的監督和管理。843自籌資金的使用與管理本項目自籌資金537.13萬元。項目立項批準建設后，項目單位將嚴格按照有關規定，根據項目建設進度對資金的要求，及時足額劃撥相應的資金進入項目專用賬戶，確保專款專用。項目資金接受西湖區財政局、西湖區農業綜合開發辦、省供銷總社等有關部門的監督。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第九章財務評價第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據本項目的財務評價，根據農業綜合開發新型合作示范項目可行性研究報告編寫大綱，國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》（第三版）所規定的原則與方法進行。本項目的經濟評價主要是企業的財務評價，價格按不含稅價計算。其他主要指標取值如下：建設期：本項目建設期按1年計算。生產負荷：項目按照一次性投入，逐步開拓市場，擴大生產規模的原則，確定項目生產負荷。本項目第 2年生產負荷80%第3年生產負荷90%以后各年滿負荷生產。折舊與攤銷：土建工程折舊年限20年，儀器設備折舊年限10年，無形資產及其他資產攤銷年限10年。稅率：本項目增值稅和所得稅均減免。管理費用：按營業收入的1%古算。銷售費用：按營業收入的1%古算。修理費率：本項目建筑修理費率為建筑總價的1%儀器設備修理費率為儀器設備總價的1%9.2銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業）收入根據2015年市場價格實際，本項目達產后年營業收入估算為1440萬元。詳見附表7。表9-1項目產品營業收入估算表序號項目單位數量單價金額（萬兀）1精品龍井茶千克80001800元/千克14402小計14409.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算本項目根據西湖區2016年茶葉實際生產情況以及原材料市場情況確定有關的采購單價和消耗定額。本項目估算每千克精品龍井毛茶生產成本為1425.67元。詳見表9-1:表9-1單位（千克）產品生產成本估算表（精品龍井毛茶）序號項目單位消耗定額均價金額（元/千克）1原材料1.1鮮葉千克5.50200.001100.002包裝材料0.002.1防潮塑料袋個0.205.001.003電度50.000.6331.504工資元215.00215.005制造費用元35.7450.326管理費用 「元27.8427.84合計1425.679.3.2項目總成本估算達產年生產成本1118.26萬元（其中直接材料費880.80萬元，直接燃料動力費25.20萬元，直接工資及福利費172萬元，制造費用40.26萬元），管理費用22.28萬元；營業費用14.40萬元。項目達產年總成本費用合計 1154.93萬元。詳見附表5。933經營成本估算項目達產年經營成本為1113.51萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析項目正常經營年利潤總額285.07萬元，凈利潤285.07萬元。項目達產年投資利潤率為49.61%。項目內部收益率為30.36%，投資回收期3.37年，財務凈現值為1123.67萬元。詳見附表&9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項目生產能力利用率盈虧平衡點為 46.62%，即項目生產負荷達到項目設計生產能力的46.62%時，項目可以保本。

1600.00>元萬{額金1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00――銷售收入—?—總成本1600.00>元萬{額金1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.00――銷售收入—?—總成本血可變成本■固定成本生產能力利用率（%圖9-1生產能力利用率盈虧平衡圖9.5.2敏感性分析對項目進行單因素敏感性分析可知，影響項目效益的主要因素有產品價格、產品產量、主要原材料價格、建設投資。敏感性分析如表9-2所示。表9-2敏感性分析表序號不確定因素變化率財務內部收益率（%敏感度系數臨界點（%基本方案30.361產品價格-5%20.556.1011.45-10%9.62

2原材料價格5%23.71-4.381510%16.773產品產量-5%27.571.7835.00-10%24.694建設投資5%29.39-0.6420010%28.46注：內部收益率和投資回收期變化指標均為所得稅前指標。表9-2說明，產品價格、原材料價格、產品產量、建設投資四個變量中，最敏感的是產品價格，其次是原材料價格。當產品價格降低不超過11.45%，原材料價格提高不超過35%寸，項目仍能達到行業基準收益率8%勺要求。項目有較強的抗風險能力。圖9-2敏感性分析圖9.6財務評價結論從項目總體看，財務所得稅后內部收益率為30.36%,大大超過行業基準收益率8%勺要求；從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力。因此，本項目在財務上是可行的。第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目對于促進合作社社員增收，延長合作社茶業產業鏈，增強合作社服務能力和帶動能力，推動西湖龍井茶手工炒制事業的發展；通過與某某省茶葉集團股份有限公司共同實施產銷對接項目，對于促進某某茶業走向規模化、合作化、產業化、規范化發展，都具有十分重要的意義，項目建設是必要的。項目建設符合國家、某某省、杭州市、西湖區有關發展規劃，項目經濟效益較好，社會效益和生態效益明顯，項目單位資金實力、技術力量均能確保本項目順利實施，項目建設是可行的。10.2參與農業產業化經營示范性分析10.2.1壯大主導產業，促進結構調整分析本項目的實施對擴大當地精品龍井茶的手工炒制能力，推動當地手工炒制精品茶的生產和茶業產業精品化發展，促進當地龍井茶產品結構由機制向手工炒制轉變，保護和發揚龍井茶手工炒制技藝將起到積極的作用。項目建設符合國家農業綜合開發的有關產業政策，符合杭州市農業發展規劃。本項目建設地交通方便，水、電等共用設施齊全；項目承擔單位是具有多年生產經營歷史的茶葉專業合作社，項目是產銷對接項目，對接單位市場基礎扎實、品牌聲譽良好、銷售網絡暢通，項目產品具有原料充足、品質保證、成本較低等優勢，產品市場前景看好；選用的設備均為當前國內先進水平，具有生產效率高、性能穩定可靠等優點。本項目實施以后，可解決周邊地區部分農村剩余勞動力的就業。本項目達產后，年消耗大宗茶鮮葉 44噸，可穩定本合作社以及周邊地區優質龍井茶鮮葉價格，對促進合作社茶業產業持續穩定發展，實現茶農增收，從而帶動農村經濟的發展，具有十分重要的意義。項目在環保和三廢治理方面已采取了積極有效的措施，項目對周圍環境的影響較小，基本可解決污染，符合環保要求。1022輻射帶動能力分析1022.1項目單位與農戶利益聯結機制多年來，合作社嚴格按照《杭州市西湖區馀德茶葉專業合作社章程》進行包括利益分配在內的合作社各項事務的管理。合作社根據有關法律、法規、政策和規定，建立健全財務和會計制度，實行獨立的財務管理和會計核算。按照國家和省財政、農業部門制定的農民專業合作社財務制度和會計制度核定生產經營和管理服務過程中的成本與費用。項目建成后，將嚴格按照合作社章程確定的各項機制進行利益分配、利益運行、利益保障和利益監督。利益分配機制：合作社從當年盈余中提取百分之五的公積金，用于擴大生產經營、彌補虧損或者轉為成員出資。提取的公積金按成員出資額的10%與交易的10%相結合的方式量化為每個成員的份額，并記入每個成員帳戶。合作社接受的國家財政補助或他人捐贈，均按合作社章程規定的方法確定的金額入帳，作為合作社的資金，按照規定用途捐賺者意愿用于合作社的發展。 在解散、破產清算時,由國家財政直接補助形成的財產，不得作為可分配剩余資產分配給社員，處臵辦法按照國家有關規定執行；接受他人的捐贈，與捐贈者另有約定的，按約定辦法處臵，沒有約定的，視作國家財政補助處理，任何單位與個人無權平調合作社資產。扣除當年生產成本、經營支出和管理服務費用彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經成員大會決定，按照下列順序分配：按成員與合作社業務交易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定。按前項規定返還后的剩余部分，以成員帳戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給合作社成員，并記載成員個人帳戶中。利益監督機制：執行監事負責合作社的日常財務審核監督。可委托農業行政主管部門或其他審計機構進行年度審計、專項和換屆離任審計。利益保障機制：成員大會是合作社的最高權利機構，由全體成員組成。合作社每年召開一次成員大會，由理事會負責召集，并提前十五日向全體成員通報會議內容。百分之三十以上的成員或三分之一以上代表提議、執行監事提議或理事會認為有必要的，二十日內召開成員大會。成員大會應當有三分之二以上成員出席方可召開，成員因故不有到會，可委托其他成員代理，一個成員最多只能代理1名成員表決。成員大會做出一般決議，須經合作社成員表決權總數過半數通過，對修改合作社章程、改變成員出資標準、增加或減少成員出資，合并、分立、解散、清算和對外聯合等重大事項做出決議的，須經成員表決權總數三分之二以上的票數通過。利益運行機制：合作社與合作社成員的所有業務交易，實名記載于各該成員的個人帳戶中，作為按交易量（額）進行可分配盈余返還分配的依據。利用合作社提供服務的非成員與合作社的所有業務交易實行單獨記帳，分別核算。10.222帶動農戶及增收效果分析合作社現在成員136個，其中法人成員4個，分別是西湖區供銷聯社、轉塘供銷合作社、杭州之江茶葉有限公司、西湖區匯豐農業生產資料公司，另有自然人社員 132個。所有成員均來自西湖區轉塘街道。10.2.2.3帶動基地合作社成員目前共有茶園面積400多畝，項目將直接收購這400畝茶園的龍井茶鮮葉，解決茶農的鮮葉銷售難問題。同時通過組織技術培訓等，將進一步提高茶農的茶園管理技術水平，提高鮮葉的單產和品質，整體上將對合作社茶農的茶葉生產產生積極的促進作用。項目將通過技術培訓后農戶之間的技術擴散對合作社成員所在地的茶農的茶葉生產經營產生較強的幅射帶動作用。帶動基地面積近6000畝1022.4帶動就業項目新增勞動定員5人，其中管理人員5人，另外可提供200個季節性炒茶工作崗位。這些工人均將從當地農業勞動力中招聘，可以直接帶動當地農民的就業增收。同時項目產品的銷售以及其他有關的服務，包括包裝材料的供給等，也將帶動相當大的一批勞動力的就業。10.2.3對比分析10.2.3.1項目建設前后農民增收、農業增效對比分析表10-1 項目建設前后農民增收情況單位建設前收入（元）建設后收入（元）人均增加收入（元）項目建設區（工人）1400020008000直接帶動種植基地12000140002000輻射帶動種殖基地11000120001000表10-2 項目建設前后農業增效情況單位新增產值新增凈利潤項目建設區400萬元400萬元茶葉種植基地1000元/畝1000元/畝10.2.3.2項目區與非項目區農民增收、農業增效對比分析本項目的實施，將促進轉塘街道龍井茶加工向手工炒制方向發展，提升轉塘街道茶葉手工炒制加工技術水平，培養一大批龍井茶手工炒制技師。本項目投產后年加工優質龍井茶鮮葉 44000千克，當地農民年可增收172萬元以上。與此同時，本項目的建設還能帶動包裝、交通運輸的發展以及這些行業間接就業機會，在一定程度上減輕了社會富余勞動力的就業壓力。附表1財政補助資金使用明細表序號項目投資其中：財政資金備注合計385.00240.001土建工程185.001.1攤青車間75.0040.001.2炒制中心100.0060.001.3包裝車間10.006.002設備投資200.002.1變壓器40.0040.002.2電炒鍋80.0040.002.3制冷設備20.0010.002.4衛生設備20.0010.002.5質檢設備30.0015.002.6包裝設備10.005.003科技投資3.1可研編制費5.004.003.2技術培訓費50.0010.00

附表2建設投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占建設投資的比例%1固定資產費用219.00210.000.0075.00504.0095.241.1工程費用219.00210.000.00429.001.1.1主要生產項目185.00150.00335.001.1.2輔助生產項目34.0060.0094.001.1.3廠外工程項目0.000.000.001.2固定資產其他費用0.000.000.0075.0075.001.2.1勘察設計費（可研費、設計費、環評費等）15.0015.001.2.2科技推廣費（新品種引進、技術培訓等）50.0050.001.2.3辦公及生活家具購置費10.0010.002生物資產費用0.000.000.003其他資產費用0.000.000.004預備費用10.9510.500.003.7525.204.764.1基本預備費（5%10.9510.500.003.7525.204.2漲價預備費（不提）0.005建設期利息0.000.000.006建設投資（=1+2+3+4+5）229.95220.500.0078.75529.20100投資比例%43.4541.670.0014.88100.00

附表2-1土建工程投資明細表序號建設項目建設性質單位數量單價（元）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）合計219.00106.001生產車間185.001.1攤青車間新建平方米500150075.0040.001.2炒制中心新建平方米5002000100.0060.001.3包裝車間新建平方米100100010.006.002配套用房34.002.1冷庫用房新建平方米5012006.002.2包裝材料倉庫新建平方米1008008.002.3生產管理用房新建平方米15080012.002.4展示中心新建平方米1008008.00附表2-2設施設備投資明細表序號項目單位建設性質數量單價（元）金額（萬元）其中：財政資金合計210.00120.001變壓器臺新建1400000.0040.0040.002電炒鍋只新建2004000.0080.0040.003儲青設備套新建425000.0010.004制冷設備套新建2100000.0020.0010.005衛生設備套新建120000020.0010.006質檢設備套新建130000030.0015.007包裝設備套新建110000010.005.00附表2-3科技投資明細表項目名稱單位數量單價（元）金額（萬元）其中：財政資金合計75.0014.001可研編制費項1500005.004.002施工設計費項110000010.003技術培訓費人次100500050.0010.004辦公家具套101000010.00

附表3流動資金估算表單位：萬元序號份項目年計算期（年）1234567891011生產負荷%080901001001001001001001001流動資產45.39258.88284.84310.80310.80310.80310.80310.80310.80310.801.1應收帳款30.0012.0014.3377.2185.0092.7992.7992.7992.7992.7992.7992.791.2預付帳款30.0012.000.0060.4067.9575.5075.5075.5075.5075.5075.5075.501.3現金30.0012.0014.3320.2620.5020.7420.7420.7420.7420.7420.7420.741.4存貨16.72101.00111.38121.77121.77121.77121.77121.77121.77121.771.4.1原材料5.0072.009.7911.0112.2312.2312.2312.2312.2312.2312.231.4.2燃料30.0012.000.001.681.892.102.102.102.102.102.102.101.4.3在產品5.0072.002.3913.2814.5615.8415.8415.8415.8415.8415.8415.841.4.4產成品30.0012.0014.3376.2583.9291.5991.5991.5991.5991.5991.5991.592流動負債0.0049.8756.1062.3362.3362.3362.3362.3362.3362.332.1應付帳款20.0018.000.0040.2745.3050.3350.3350.3350.3350.3350.3350.332.2預收帳款15.0024.000.009.6010.8012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.003流動資金45.39209.01228.74248.47248.47248.47248.47248.47248.47248.474流動資金本年增加額45.39163.6219.7319.19

附表4資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號年份項目合計計算期（年）12345678910-11生產負荷%0.0080.0090.00100.00100.001001001001001001總投資使用計劃777.13574.59163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.001.1建設投資（不含建設期利息）529.20529.201.2建設期利息0.000.001.3流動資金247.9345.39163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.002資金籌措及使用777.13574.59163.6219.7319.190.000.000.000.000.000.002.1項目資本金537.13334.59163.6219.7319.192.1.1用于流動資金247.9345.39163.6219.7319.192.1.2用于建設投資289.20289.202.1.3用于建設期利息0.000.002.2債務資金0.000.000.000.000.002.3財政投資240.00240.00其中：中央財政資金120.00120.00地方財政配套資金120.00120.002.3.1用于建設投資240.00240.00

附表5總成本費用估算表單位： 萬元序號年份項目計算期（年）1234567891011生產負荷%080901001001001001001001001001生產成本172.00937.061027.661118.261118.261118.261118.261118.261118.261118.261118.261.1直接材料費P0.00704.64792.72880.80880.80880.80880.80880.80:880.80880.80:880.801.1.1鮮葉購置費704.00792.00880.00880.00880.00880.00880.00880.00880.00880.001.1.2包裝材料費0.640.720.800.800.800.800.80「0.800.80P0.801.3直接燃料動力費0.0020.1622.6825.2025.2025.2025.2025.2025.2025.2025.201.4直接工資及福利費：172.00:172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00:172.00172.00P172.001.4.1技術管理人員工資172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.00172.001.5制造費用p0.00T40.2640.2640.2640.2640.2640.2640.26—40.2640.26P40.261.5.1折舊費r0.0033.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.5533.551.5.2修理費0.006.716.716.716.716.716.716.716.716.716.711.5.3其他制造費用0.002管理費用19.4020.8422.2822.2822.2822.2822.2822.2822.2822.282.1無形資產攤銷0.000.000.000.000.000.000.000.000.00P0.002.2其他資產攤銷7.887.887.887.887.887.887.887.887.887.882.3其他管理費用r0.00:11.5212.9614.4014.4014.4014.4014.4014.4014.4014.403財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004營業費用r0.00:11.5212.9614.4014.4014.4014.4014.40「14.4014.40r14.405總成本費用172.00967.971061.451154.931154.931154.931154.931154.931154.931154.931154.935.1其中：固定成本r0.00「243.17246.05248.93248.93248.93248.93248.93「248.93248.93P248.935.2可變成本172.00724.80815.40906.00906.00906.00906.00906.00906.00906.00906.006經營成本「172.00926.551020.031113.511113.511113.511113.511113.511113.511113.511113.51

附表5-1單位（千克）產品生產成本估算表序號項目單位消耗定額均價（元/千克）金額（元/盒）1原材料1.1鮮葉千克5.50200.001100.002包裝材料0.002.1防潮塑料袋個0.205.001.003電度50.000.6331.504工資元215.00215.005制造費用元50.3250.326管理費用元27.8427.84合計1425.67附表附表6固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表附表6固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表序號年份項目折舊及攤銷年限計算期（年）2345678910111房屋及建筑物201.1原值229.950.001.2折舊費11.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.501.3凈值0218.45206.96195.46183.96172.46160.97149.47137.97126.47114.982機器設備102.1原值220.502.2折舊費22.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.052.3凈值0198.45176.40154.35132.30110.2588.2066.1544.1022.050.003無形資產103.1原值0.0