質量檢驗計劃及保證措施、設計質量檢驗計劃控制點序號控制項目控制要點1項目基礎設計數據項目基礎設計數據由設計經理匯總整理，項目經理審查后簽署發表；修改項目基礎設計數據時，與建設單位協商并經建設單位批準后才能發布2項目設計標準項目設計須遵守的法令、法規，采用的主要標準、規范和規定；設計部經理組織各專業負責人提出本專業采用的標準、規范和規定，編制項目使用規范、標準清單，并單獨成冊發布。3設計統一規定設計部經理組織各專業設計人員編制本項目的設計統規定并下發。4主要設備選材原則按工程需求選擇設備型號、數量5各專業互提資料各專業間互提資料作為設計輸入，提出設計資料時應填寫互提資料交付表”，設計資料修改時，其變更內容必須進行校對、審核，所有專業間的資料往來，包括文字說明均要采用正規的格式。6設計文件的校審(設計驗證)各專業設計成品應由符合資格的校對、審核、審定人員對設計成品進行校審；校、審后應保存原始的校審記錄卡和校審白圖；總平囿布置圖、上幺流程圖應由項目息工程師審查并批準。7設計文件會簽會簽是工程設計完成前的重要環節，會簽工作分一種方式進仃：綜合會簽(需要時)及專業會簽;通過會簽可及時發現問題、及時協調解決；消除專業銜接中的差錯。8設計接口設計接口主要包括：與建設單位、監理、調控中心、運營單位、政府后關管理部門、其他設計單位、采購部、施工部、試運行部,以及設計各專業之間的聯系。9施工圖評審QHSE部組織專家對施工圖設計文件實施評審。10施工圖會審組織本工程項目有關人員參加設計確認(施工圖會審)；當建設單位、監理提出問題時，視問題的性質和必要性給予解答或提出解決措施。11設計更改設計更改主要是指設計成品文件發送后發生的更改，也包括在工程初步設計階段由于建設單位原因引起的設計方案的更改。a識別設計更改的原因；b評價設計更改對已施工、安裝部分及相關專業的影響并

序號控制項目控制要點確定區取的相應措施；c所有設計更改和修改在實施前都應進行校審（評審），并由設計部經理批準；d保存設計更改的識別和評審結果的記錄。、采購質量檢驗計劃控制點序號控制項目控制要點1合格供貨廠商的選擇1、 資質要求（營業執照、生產許可證、注冊資金等、財務狀況、資信度、銷售業績）。2、 資源和生產能力、交付能力及交付后服務的支持能力。3、 產品的質量和價格情況。4、 產品的檢驗與試驗能力。5、 質量管理體系的質量保證能力。2物資采購合同的評審3物資采購控制1、 大宗物資和重要物資的招投標工作。2、 對供貨1商的資質要進行嚴格的審查。3、 采購的材料、設備及部件具后可追溯性。4、 材料、設備、部件的技術交流、使用及培訓。5、 關鍵設備及大宗材料實行駐廠監造。6、 物資到貨后驗收或商檢。7、 工程物資領料、交接。4產品的監造1、 對關鍵、大宗材料或建設單位要求的必須派駐廠監造。2、 駐廠監造人員必須有相應監造資質。5產品標識和可追溯性1、 做好產品制造過程和出廠后的追溯性標識，并做詳細記錄。2、 所有產品標識的范圍、部位、形式、內容和制作標識的工序，供貨廠商都要做出具體規定。3、產品標識移植。4、 物資入庫標簽標識出。5、 物資父接驗收時，要檢驗廣品標識。6物資進貨檢驗1、 所有物資未經檢驗不得發給施工單位使用。2、 所有供貨廠商提供的物資的質量檢驗計劃和程序。3、 每一道檢驗和試驗工序的控制。4、 檢驗和試驗記錄。7不合格品的控制1、 不合格品控制的內容和方法。2、 不合格品處置方式。8糾正和預防措施1、 用戶的意見和不合格產品的報告。2、 不合格品產生原因、責任人和根源。3、 清除不合格供貨廠商。

序號控制項目控制要點9運輸、包裝、貯存和交付1、 包裝。2、 物資的搬運、裝卸和運輸。3、 物資儲存保管。、施工質量檢驗計劃控制點序號工序檢測內容主要檢測工具及方法見證資料檢查人復查部門1基礎土方軸線、底標高水準儀、鋼尺施工記錄技術員質檢員、監理2基礎模板軸線、截面尺寸、頂標高、半徑水準儀、鋼尺、檢測尺/技術員質檢員、監理3基礎鋼筋長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層鋼尺鋼筋原材料及連接件技術員質檢員、監理4基礎碎截面尺寸、軸線、頂標圖、外觀質里水準儀、鋼尺、檢測尺商混、強度報告技術員質檢員、監理5基礎回填土分層厚度、壓實度鋼尺、電子秤、砂筒、標準砂壓實度報告技術員監理6主體結構模板軸線、截面尺寸、頂標高、半徑水準儀、鋼尺、檢測尺/技術員質檢員、監理7主體結構鋼筋長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層鋼尺鋼筋原材料及連接件技術員質檢員、監理8主體結構碎截面尺寸、軸線、垂直度、頂標局、外觀質量鋼尺、檢測尺商混、強度報告技術員質檢員、監理9填充墻砌體軸線、平整度、垂直度、十皮累計、洞口、砂漿飽滿度鋼尺、檢測尺、百格網水泥、砂、夕卜加劑、強度報告技術員質檢員、監理

10屋面保溫厚度、表面平度、坡度鋼釬、鋼尺施工記錄技術員質檢員、監理11屋面找平層表面平整度、厚度鋼尺施工記錄技術員質檢員、監理12屋面防水層卷材搭接長度、坡度鋼尺、檢測尺卷材復試扌艮告技術員質檢員、監理13抹灰平整度、垂直度檢測尺施工記錄技術員質檢員、監理14門窗安裝軸線、垂直度、外觀質量鋼尺、檢測尺施工記錄技術員質檢員、監理15磚地面表面平度度、縫格直順度檢測尺、線圈施工記錄技術員質檢員、監理16吊頂表面平整度、縫格直順度檢測尺、線圈施工記錄技術員質檢員、監理17瓷磚墻面表面平整度、縫格直順度、垂直度檢測尺施工記錄技術員質檢員、監理18涂料光度觀感施工記錄技術員質檢員、監理四、質量檢測保證措施對于承建工程，我們樹立百年大計，質量第一”的思想。嚴格按照各項施工技術標準規范進行施工，隨時接受質量監督站對工程質量的隨機抽查和監理公司對工程質量的質量檢驗。按全優工程標準組織施工，并在施工過程中實行全面質量管理。正確處理質量與工程進度的關系，嚴格控制工程質量，形成一套質量管理及控制的有機整體，保證質量工作的制度化、標準化、程序化。1、加強質量教育，完善質量體系，實施質量責任制考核。⑴成立以項目經理為質量第一責任人的管道施工質量控制體系，該體系全權對建設單位、監理負責，按照IS09001:2000質量管理體系的要求，將質量體系中的各個程序細化到各個職能部門，并隨時接受建設單位、監理、質量監督部門的監督檢查，確保體系的正常有效運轉，從而保證質量目標的順利實現。⑵根據IS09001:2000標準的要求，嚴格執行《質量保證手冊》和《質量體系控制程序》，并針對承建工程的特點制定《質保手冊》。⑶堅持不懈地進行全員質量意識教育，對創優施工單位及個進行質量意識、創全優意識教育，以及所執行的技術規范、操作規程和質量驗評標準的全面教育。⑷建立健全從項目經理部到各棟號、班組的三級質量管理網。進行施工現場質量監督檢查。⑸按規定的質量職能和質量職責，落實各級人員的質量責任制，按月實行逐級考核與獎罰。2、對工程實行全方位、全過程的質量監督管理⑴確保此項工程施工組織設計的質量，優選施工方案，提高現場準備工作的質量，做好技術交底及施工前的質量教育。⑵加強原材料、成品、半成品的入庫前的質量檢驗。設備開箱時，必須按有關規定認真驗收，不合格的原材料、成品、半成品的，不得投料，無證原材料必須按有關規定進行復驗。對到達現場的材料、設備，發現質量問題及時反映，保證為工程提供合格的原材料設備和配件。⑶堅持樣板起步，經質量管理部檢查合格，后續施工嚴格按照樣板質量標準控制。⑷及時作好工程的質量檢查和驗收，及時收集、傳遞、反饋、分析處理質量信息，做到原始記錄和資料齊全、準確、可靠，保證質量資料的可追蹤性。⑸堅持按圖紙施工，按施工驗收規范、按施工組織設計組織施工，按操作規程進行操作，按質量驗評標準進行檢驗，達到上標準崗、干標準活、交標準件，提高一次合格率。⑹落實質量預防、控制和捉住措施，堅持主檢制”，實行主工序”管理。⑺根據本工程特點，制定各工序、各工種質量控制點確定關鍵工序及停檢點進行控制。各停檢點沒有專職質量檢驗人員認可不得進入下一道工序。現場配備足夠的質量管理、檢測人員和檢測設備，保證質檢工作的順利實施⑻對于工程中所使用及安裝的計量器具，必須按有關規定進行管理，嚴格按檢定規程要求檢定，并作好檢定證書的保管和移交工作。⑼為作好工程質量管理及保證工作，編制質量保證工作程序。各道工序的施工技術及質量檢測要求，在開工前首先由項目質量部、技術部向施工機組質檢人員、施工班組、操作者進行層層交底，并作好交底記錄，施工中進行自檢互檢和嚴格的工序交接，機組質檢人員專檢，項目質量部進行抽檢和監督檢查，并隨時接受建設單位、監理及第三方的檢查所有檢查均應按IS09001:2008中《質量記錄控制程序》的要求作好記錄。3、 計量與實驗檢驗1） 根據合同或規范所確定的檢測任務及所要求的準確度，選擇和配備適用的具有所需準確度和精密度的檢測和試驗設備。2） 對用于確認工程質量的所有檢測和試驗設備，按規定的周期或使用前對照國家發布的有關標準進行計量器具檢定。無檢定標準時，按檢測和試驗設備的使用說明編制檢定規程并實施檢定。3） 檢測和試驗設備應帶有表明其校準狀態的合適的標志或經批準的識別記錄。4） 建立檢測和試驗設備檔案或臺帳，內容包括：型號、編號、存放地點、校驗周期、校驗方法、校驗狀態及發現問題時的處理方法。5） 發現檢測和試驗設備偏離校準狀態時，應否定已檢測和試驗結果的有效性并予以記錄。6） 確保檢測和試驗有適宜的環境條件。7） 確保檢測和試驗設備在搬運、防護和貯存期間的準確度和適用性保持完好。8） 防止檢測和試驗設備因調整不當而使其校準失效。4、 認真作好為用戶服務工作⑴由項目經理負責組織用戶回訪和服務工作。⑵堅持用戶至上，為用戶提供滿意的確良工程，使服務質量達到同行業一流水平。⑶提供滿足用戶要求的程度和工程回訪服務的承諾。⑷對用戶提出和發現的質量問題，立即組織整改，當天發現的問題當天整改。⑸作好質量信息及用戶回訪服務工作。5、 加強工程質量的審核和工程資料的管理⑴由總工程師組織領導，質量管理部門對工程質量和工序質量進行檢驗審核。⑵工程質量審核由質量管理部門提出審核計劃，由技術部門編出工程質量缺陷分級表和質量分級指導卡，按此進行質量審核檢驗并作好記錄，寫出審核報告。6、工程質量的持續改進(1)項目部生產質檢部負責對不合格進行分析，確定是否需要采取糾正措施，對需要采取糾正措施的不合格進行調查，分析不合格原因，制定防止不合格再發生的糾正措施。并對糾正措施有效性進行難與評審，如糾正措施無效或不能滿足要求應重新分析原因，制定糾正措施，組織實施并驗證評審。保證分項工程質量提交一次合格率100%。⑵項目部Q/HSE部對收集信息進行系統分析，識別潛在不合格及不合格原因，確定是否需要采取預防措施，對需要采取預防措施的不合格，制定相應的預防措施并組織實施。對效果不太明顯的預防措施，應由原制定部門重新分析原因，制定新的預防措施，組織實施并驗證。⑶對施工現場，項目部組