第23頁共23頁技術文件?管理制度?常用版?1、目的?明確技?術文件的?編制、簽?署、更改?、保存等?相關的內?容，確保?技術文件?的正確性?及實施有?效的管理?。2、?適用范圍?適用于?公司的技?術文件的?管理。?3、職責?3.1?技術主管?負責技術?文件（工?藝、檢驗?規范）的?編制、更?改，審核?。3.?2總經理?負責對技?術文件的?適宜性進?行審批。?3.3?辦公室負?責技術文?件的歸檔?管理、發?放等管理?工作。?4、工作?程序4?.1硬件?部針對產?品的要求?，通過策?劃，確定?應有的技?術文件（?包括配方?、工藝、?檢驗規范?等）。?4.2根?據技術文?件的要求?相應落實?到有關人?員，收集?有關資料?，作為開?發產品的?依據，這?些資料應?由技術主?管對其適?宜性進行?評審。?4.3通?過評審，?由開發人?員對產品?進行開發?，編制相?應的技術?文件，這?些文件在?適當的階?段，由總?經理__?__有關?人員對其?符合性進?行評審，?評審符合?要求后，?交技術主?管審核、?總經理批?準后進行?小樣試驗?。4.?4通過批?準后，進?行產品特?性的總體?驗證。?4.5在?驗證中如?發現不符?原開發要?求，應由?原開發人?員負責對?設計開發?文件作更?改，更改?后仍應進?行審批。?4.6?通過驗證?，產品符?合要求，?可采用產?品鑒定或?顧客確認?的方法對?產品進行?鑒定。?4.7通?過鑒定，?由開發人?員對技術?進行一次?完整性的?檢查，正?式定稿，?定稿的文?件由技術?主管進行?審核、總?經理批準?后，作為?批量投產?的依據。?4.8?審批后的?正稿，由?生產設備?科移交到?辦公室進?行歸檔，?根據需要?，生產設?備科負責?指派專人?對文件進?行復制，?發放到需?使用的人?員，進行?使用。?4.9在?使用中發?現文件中?有差錯或?需進行更?改，由使?用人員提?出報總經?理，總經?理簽注意?見后，由?原開發人?員進行更?改。4?.10更?改后，應?通過4.?4、4.?5、4.?7、4.?8程序后?，由生產?設備科負?責原稿進?行修改，?對發下文?件同時進?行修改。?4.1?1任何人?員、任何?部門均不?得擅自更?改文件，?對制訂審?批后的文?件應嚴格?執行。?4.12?本制度由?硬件部結?合平時工?藝執行情?況一同監?督實施情?況。4?.13當?發現擅自?更改或不?執行情況?，硬件部?將開出《?糾正措施?處理單》?限期進行?整改，嚴?重的應按?違反公司?規定進行?處理，對?造成損失?將追究經?濟責任，?對造成事?故的移交?有關方面?處理。編?制/日期?：批準?/日期：?技術文?件管理制?度常用版?（二）?1.技術?文件分為?“受控”?個“非受?控”文件?兩大類。?“受控”?文件指與?質量管理?體系運行?的有關文?件。2?.文件的?更改須填?寫《文件?更改申請?單》由負?責人簽字?后方可更?改并標識?，文件更?改幅度較?大時，予?以換版。?換版文件?下發后，?必須將原?文件由行?政部收回?，以保證?使用有效?版本。?3.文件?領用者，?因文件丟?失或者損?壞需要領?用新文件?時，到行?政部填寫?《文件處?理單》，?經常務副?總審核、?批準后方?可領用。?4.文?件管理者?、文件持?有者要派?專人管理?文件，并?保持文字?清晰，外?來借閱者?需填寫《?文件借閱?登記表》?，經常務?總經理批?準后方可?借閱。?5.作廢?文件銷毀?時，由該?部門填寫?《文件處?理單》，?由總經理?審核、批?準后統一?銷毀。需?要留用的?加蓋“作?廢留用章?”后方可?保留。?6.質量?記錄的格?式和內容?由使用部?門設計，?行政管理?部門__?__批準?，統一編?號控制。?質量記錄?表需要更?改時，仍?由原審批?部門審批?。7.?質量記錄?填寫。要?求個部門?質量記錄?填寫人員?在填寫時?要及時、?完整、自?己清楚、?數據準確?、使用中?性筆或者?圓珠筆筆?填寫。質?量記錄原?則上不準?更改，如?有失誤或?者計算錯?誤時，在?改動處劃?改并簽名?。8.?質量記錄?的借閱。?外來人員?借閱質量?記錄經常?務副總批?準后辦理?借閱手續?借閱，公?司人員經?行政部部?長批準后?，辦理借?閱手續。?9.質?量記錄的?管理和保?存。質量?記錄由本?部門制定?專人負責?保管，注?意防潮、?防腐、防?盜、防火?、防蛀、?保存期按?《質量記?錄清單》?的要求實?施。1?0.各類?質量記錄?由各部門?指定專人?手機、整?理分類并?裝訂，行?政部負責?歸檔并規?定期限保?存。1?1.質量?記錄銷毀?。對于超?過保存期?的質量記?錄，由行?政部和使?用部門負?責簽字，?包常務副?總審核批?準后，進?行銷毀并?填寫《質?量記錄銷?毀清單》?，需要保?留的記錄?加蓋“作?廢保留”?章后由行?政部統一?保存。?12.行?政部對質?量記錄的?填寫和使?用情況進?行檢查。?并留有記?錄，填寫?《監督檢?查記錄》?，發現問?題及時進?行糾正。?技術文?件管理制?度常用版?（三）?1.充裝?技術檔案?資料由技?術負責人?或指定人?員收集、?匯總、整?理、保管?。2.?氣瓶充裝?記錄、表?卡、原料?、成品分?析報告及?信息反饋?資料。?3.有關?乙炔充裝?國家標準?、規程、?上級文件?、通知及?充裝質量?規章制度?等。4?.凡是入?檔案的資?料應當登?記造冊，?建立帳、?表、卡，?要求資料?齊全，自?己清楚，?圖面清晰?。5.?資料存放?部門要做?到分門別?類，編號?排列齊全?，查找方?便。6?.檔案資?料存放時?間至少十?年以上，?充裝、檢?驗記錄存?放時間為?一年以上?。7.?如果有工?藝，技術?等大的變?更需要上?報國家標?準部門批?準。技?術文件管?理制度常?用版（四?）1、?目的加?強對洞口?制梁場技?術文件和?資料的控?制，確保?施工技術?管理所覆?蓋的所有?場所都能?獲得及時?有效的技?術支持，?減少工作?失誤，提?高工作效?率，以保?證梁場管?理體系正?常、有效?地運行。?2、適?用范圍?洞口制梁?場工程部?有關文件?和資料的?控制。?3、術語?和定義?3.1受?控文件和?資料。日?常運行過?程中對管?理體系起?重要指導?作用的文?件和資料?。3.?2本管理?制度引用?公司《質?量、環境?、職業健?康安全管?理手冊》?中的術語?和定義，?在此不另?詳敘。?4、職責?梁場工?程部負責?本制度的?制定并監?督實施，?負責梁場?技術文件?的歸口管?理。5?、工作程?序5.?1受控文?件、資料?范圍5.?1.1設?計圖紙文?件5.1?.2驗收?標準5.?1.3技?術標準5?.1.4?企業標準?5.1.?5施工組?織設計中?鐵二十局?集團第六?工程有限?公司洞口?制梁場【?技術文件?管理制度?】5.?1.6工?藝細則5?.1.7?各工序作?業指導書?5.1?.8集團?公司、局?指、建設?、設計、?監理等上?級單位發?來的有關?技術文件?資料。?5.1.?9變更設?計文件。?5.2?技術文件?、資料的?形式技?術文件包?括書面和?電子管理?影像兩種?形式。?5.3技?術文件資?料的起草?、核稿、?批準、發?布5.3?.1技術?文件資料?的起草、?核稿（?1）梁場?企業標準?、施工組?織設計、?工藝細則?由工程部?（部長）?負責起草?，試驗、?物資、設?備等職能?部室配合?，由總工?程師負責?核稿。?（2）技?術管理制?度、技術?文件管理?制度由工?程部負責?起草、修?改、核稿?。（3?）分工序?作業指導?書、等由?工程部負?責起草、?修改、核?稿。（?4）文件?擬稿人應?對文件狀?態進行標?識，屬受?控文件的?在文件原?稿上注明?“受控”?字樣，所?有文件必?須要有編?號。5?.3.2?技術文件?資料的批?準、發布?（1）梁?場企業標?準由場長?批準、發?布。（?2）施工?組織設計?、工藝細?則由總工?批準、發?布。（?3）技術?管理制度?、技術文?件管理制?度和其它?技術文件?均由梁場?總工程師?批準、發?布。5?.4技術?文件資料?的修改中?鐵二十局?集團第六?工程有限?公司洞口?制梁場【?技術文件?管理制度?】5.?4.1企?業標準、?施工組織?設計、工?藝細則的?修改，由?上級領導?或梁場職?能部室提?出修改意?見，場長?批準，梁?場總工負?責下發修?改通知單?。5.?4.2工?序作業指?導書的修?改，由梁?場職能部?室或各工?班提出意?見，梁場?總工批準?，梁場工?程部負責?下發修改?通知單。?5.4?.3其他?文件的修?改，由原?擬稿部門?提出意見?，原批準?人重新審?批，相關?部門負責?下發修改?通知單。?5.4?.4施工?圖紙的修?改，由梁?場總工依?據設計單?位簽發的?變更手續?，在原設?計圖上作?更改標識?，并傳遞?到所有圖?紙持有人?手中，包?括該圖紙?的復印件?。5.?4.5各?部門收到?《文件更?改清單》?后，由工?程部資料?員負責將?《文件更?改清單》?傳閱到所?有文件持?有人手中?，直接在?原文上進?行修改。?經修改過?的內容要?加蓋本部?門、單位?印章，寫?清“已更?改”字樣?，進行標?識。5?.4.6?企業標準?、工藝細?則多次修?改后，由?梁場工程?部負責換?版重新印?發。5?.5文件?的管理5?.5.1?文件發放?（1）?企業標準?只對公司?工程部、?梁場領導?和工程部?、試驗室?、物資設?備部發放?，由工程?部負責發?放，并做?好登記。?（2）?工藝細則?由工程部?負責發放?，并做好?登記；發?放對象為?場領導、?各職能部?室和作業?工班。?（3）作?業指導書?、施工圖?紙、施工?規范、檢?驗評定標?準由工程?部負責分?類分工序?發放，并?做好記錄?；發放對?象為分項?工程技術?主管（技?術員），?中鐵二十?局集團第?六工程有?限公司洞?口制梁場?【技術文?件管理制?度】各?工序作業?工班。?（4）管?理人員和?作業人員?必須持有?現行有效?版本。?5.5.?2文件簽?收（1?）工程部?備有文件?收/發登?記本，對?上級來文?、本級下?發的文件?、建設、?設計和監?理單位等?外來文件?要分類進?行登記，?并做好記?錄。（?2）每半?年對收/?發登記進?行一次分?類匯總裝?訂存檔案?工作。?5.5.?3文件標?識（1?）體系文?件要加蓋?“受控”?印章，作?廢文件由?工程部統?一收回進?行銷毀，?并做好記?錄。需留?存的要加?蓋“作廢?、留查”?印章進行?標識。?（2）其?他文件到?期作廢要?留用的，?特別是施?工規范、?檢驗評定?標準等，?一定要加?蓋“作廢?、留查”?印章，并?與其他文?件分開保?存。5?.5.4?文件更新?對文件?進行定期?評審，必?要時予以?修訂與更?新，并由?授權人確?認其適宜?性，更改?后的文件?發布前應?得到再次?批準。遇?到下列情?況時文件?要修訂并?更新：?（1）產?品標準發?生變化；?（2）?法律法規?和其它要?求發生變?化；（3?）相關方?發生變化?；（4）?管理評審?提出要求?；（5）?內外審提?出要求。?5.5?.5文件?復印（?1）企業?標準、工?藝細則因?破舊或其?它原因影?響正常使?用的可由?使用中鐵?二十局集?團第六工?程有限公?司洞口制?梁場【技?術文件管?理制度】?部門主?管向梁場?總工程師?提出申請?，經批準?后到工程?部領取，?同時要將?原件收回?；電子版?輸出時需?經總工批?準，指定?專人進行?校核，確?保無誤后?編號發放?，做好發?放登記和?文件控制?。（2?）圖紙的?復印，需?經梁場總?工批準，?在監控情?況下復印?，經總工?校核、簽?字，工程?部做好圖?紙復印發?放登記。?（3）?其它技術?文件不能?滿足使用?時，所在?單位負責?人向工程?部提出申?請，經工?程部長批?準后方可?復印，同?時收回原?件，做好?發放登記?。（4?）受控文?件資料復?印后，必?須重新加?蓋“受控?”印章。?5.5?.6文件?資料的處?理（包括?清理、留?用、銷毀?、歸檔）?（1）?企業標準?、工藝細?則在新版?發行時，?舊版文件?由工程部?資料管理?員統一回?收銷毀，?做好記錄?。（2?）每半年?由工程部?組織，對?各職能部?室、各作?業工班所?持技術文?件進行一?次清理，?發現過期?版本或影?響正常使?用的，全?部收回進?行銷毀，?同是將現?行有效版?本進行下?發。需留?存的加蓋?“留用”?印章，作?廢的文件?當場銷毀?，并做好?記錄。?（3）梁?場竣工后?文件和資?料應作如?下清理：?a、梁?場竣工后?，由總工?組織對梁?場竣工資?料（技術?部分）的?編制進行?督促、檢?查、指導?，保證竣?工（技術?）資料的?規范、系?統和完整?，及時地?移交有關?單位，同?時，按公?司有關檔?案文件要?求編制一?份合格、?完整的竣?工資料及?時地移交?公司辦檔?案室存檔?，由公司?辦檔案室?按移交規?定進行接?收歸檔，?并按檔案?管理辦法?進行整理?、保管。?企業標準?、工藝細?則、施工?組織設計?、特殊過?程作業指?導書、施?工日志同?竣工資料?一起歸檔?。中鐵二?十局集團?第六工程?有限公司?洞口制梁?場【技術?文件管理?制度】?b、建設?、監理、?設計院來?文，與工?程技術、?質量、安?全、環保?等有關的?原始文件?同竣工資?料一起歸?檔。c?、集團公?司、公司?、局指揮?部產生的?技術文件?，由工程?部負責按?公司技術?文件清理?銷毀制度?進行文件?的清理和?銷毀。?d、梁場?本級產生?的其它技?術文件，?待工程竣?工后由工?程部根據?其內容情?況決定歸?檔或銷毀?。e、?作廢的規?范、驗收?評定標準?、標準圖?等，在編?制竣工文?件一個月?內由工程?部統一收?回進行銷?毀。第?三篇：技?術文件管?理制度技?術文件管?理制度1?、目的?明確技術?文件的編?制、簽署?、更改、?保存等相?關的內容?，確保技?術文件的?正確性及?實施有效?的管理。?2、適?用范圍?適用于公?司的技術?文件的管?理。3?、職責?3.1副?總經理負?責技術文?件（工藝?、檢驗規?范）的編?制、更改?，審核。?3.2?總經理負?責對技術?文件的適?宜性進行?審批。?3.3辦?公室負責?技術文件?的歸檔管?理、發放?等管理工?作。4?、工作程?序4.?1生產設?備科針對?產品的要?求，通過?策劃，確?定應有的?技術文件?（包括配?方、工藝?、檢驗規?范等）。?4.2?根據技術?文件的要?求相應落?實到有關?人員，收?集有關資?料，作為?開發產品?的依據，?這些資料?應由副總?經理對其?適宜性進?行評審。?4.3?通過評審?，由開發?人員對產?品進行開?發，編制?相應的技?術文件，?這些文件?在適當的?階段，由?總經理組?織有關人?員對其符?合性進行?評審，評?審符合要?求后，交?副總經理?審核、總?經理批準?后進行小?樣試驗。?4.4?通過批準?，由化驗?室負責小?樣試樣，?對小樣進?行產品特?性的總體?驗證。?4.5在?驗證中如?發現不符?原開發要?求，應由?原開發人?員負責對?設計開發?文件作更?改，更改?后仍應進?行審批。?4.6?通過驗證?，產品符?合要求，?可采用產?品鑒定或?顧客確認?的方法對?產品進行?鑒定。?4.7通?過鑒定，?由開發人?員對技術?進行一次?完整性的?檢查，正?式定稿，?定稿的文?件由副總?經理進行?審核、總?經理批準?后，作為?批量投產?的依據。?4.8?審批后的?正稿，由?生產設備?科移交到?辦公室進?行歸檔，?根據需要?，生產設?備科負責?指派專人?對文件進?行復制，?發放到需?使用的人?員，進行?使用。?4.9在?使用中發?現文件中?有差錯或?需進行更?改，由使?用人員提?出報副總?經理，副?總經理簽?注意見后?，由原開?發人員進?行更改。?4.1?0更改后?，應通過?4.4、?4.5、?4.7、?4.8程?序后，由?生產設備?科負責原?稿進行修?改，對發?下文件同?時進行修?改。4?.11任?何人員、?任何部門?均不得擅?自更改文?件，對制?訂審批后?的文件應?嚴格執行?。4.?12本制?度由生產?設備科結?合平時工?藝執行情?況一同監?督實施情?況。4?.13當?發現擅自?更改或不?執行情況?，生產設?備科將開?出《糾正?措施處理?單》限期?進行整改?，嚴重的?應按違反?公司規定?進行處理?，對造成?損失將追?究經濟責?任，對造?成事故的?移交有關?方面處理?。技術?文件管理?制度常用?版（五）?1、目?的加強?對洞口制?梁場技術?文件和資?料的控制?，確保施?工技術管?理所覆蓋?的所有場?所都能獲?得及時有?效的技術?支持，減?少工作失?誤，提高?工作效率?，以保證?梁場管理?體系正常?、有效地?運行。?2、適用?范圍洞?口制梁場?工程部有?關文件和?資料的控?制。3?、術語和?定義3?.1受控?文件和資?料。日常?運行過程?中對管理?體系起重?要指導作?用的文件?和資料。?3.2?本管理制?度引用公?司《質量?、環境、?職業健康?安全管理?手冊》中?的術語和?定義，在?此不另詳?敘。4?、職責?梁場工程?部負責本?制度的制?定并監督?實施，負?責梁場技?術文件的?歸口管理?。5、?工作程序?5.2?技術文件?、資料的?形式技?術文件包?括書面和?電子管理?影像兩種?形式。?（1）梁?場企業標?準、施工?____?設計、工?藝細則由?工程部（?部長）負?責起草，?試驗、物?資、設備?等職能部?室配合，?由總工程?師負責核?稿。（?2）技術?管理制度?、技術文?件管理制?度由工程?部負責起?草、修改?、核稿。?（3）?分工序作?業指導書?、等由工?程部負責?起草、修?改、核稿?。（4?）文件擬?稿人應對?文件狀態?進行標識?，屬受控?文件的在?文件原稿?上注明“?受控”字?樣，所有?文件必須?要有編號?。（2?）施工_?___設?計、工藝?細則由總?工批準、?發布。?（3）技?術管理制?度、技術?文件管理?制度和其?它技術文?件均由梁?場總工程?師批準、?發布。?5.4技?術文件資?料的修改?中鐵二十?局集團第?六工程有?限公司洞?口制梁場?【技術文?件管理制?度】經?修改過的?內容要加?蓋本部門?、單位印?章，寫清?“已更改?”字樣，?進行標識?。（1?）企業標?準只對公?司工程部?、梁場領?導和工程?部、試驗?室、物資?設備部發?放，由工?程部負責?發放，并?做好登記?。（2?）工藝細?則由工程?部負責發?放，并做?好登記；?發放對象?為場領導?、各職能?部室和作?業工班。?（3）?作業指導?書、施工?圖紙、施?工規范、?檢驗評定?標準由工?程部負責?分類分工?序發放，?并做好記?錄；發放?對象為分?項工程技?術主管（?技術員）?，中鐵二?十局集團?第六工程?有限公司?洞口制梁?場【技術?文件管理?制度】?各工序作?業工班。?（4）?管理人員?和作業人?員必須持?有現行有?效版本。?（1）?工程部備?有文件收?/發登記?本，對上?級來文、?本級下發?的文件、?建設、設?計和監理?單位等外?來文件要?分類進行?登記，并?做好記錄?。（2?）每半年?對收/發?登記進行?一次分類?匯總裝訂?存檔案工?作。（?1）體系?文件要加?蓋“受控?”印章，?作廢文件?由工程部?統一收回?進行銷毀?，并做好?記錄。需?留存的要?加蓋“作?廢、留查?”印章進?行標識。?（2）?其他文件?到期作廢?要留用的?，特別是?施工規范?、檢驗評?定標準等?，一定要?加蓋“作?廢、留查?”印章，?并與其他?文件分開?保存。?對文件進?行定期評?審，必要?時予以修?訂與更新?，并由授?權人確認?其適宜性?，更改后?的文件發?布前應得?到再次批?準。遇到?下列情況?時文件要?修訂并更?新：（?1）產品?標準發生?變化；?（2）法?律法規和?其它要求?發生變化?；（3?）相關方?發生變化?；（4?）管理評?審提出要?求；（?5）內外?審提出要?求。（?1）企業?標準、工?藝細則因?破舊或其?它原因影?響正常使?用的可由?使用中鐵?二十局集?團第六工?程有限公?司洞口制?梁場【技?術文件管?理制度】?部門主?管向梁場?總工程師?提出申請?，經批準?后到工程?部領取，?同時要將?原件收回?；電子版?輸出時需?經總工批?準，指定?專人進行?校核，確?保無誤后?編號發放?，做好發?放登記和?文件控制?。（2?）圖紙的?復印，需?經梁場總?工批準，?在監控情?況下復印?，經總工?校核、簽?字，工程?部做好圖?紙復印發?放登記。?（3）?其它技術?文件不能?滿足使用?時，所在?單位負責?人向工程?部提出申?請，經工?程部長批?準后方可?復印，同?時收回原?件，做好?發放登記?。（4?）受控文?件資料復?印后，必?須重新加?蓋“受控?”印章。?（1）?企業標準?、工藝細?則在新版?發行時，?舊版文件?由工程部?資料管理?員統一回?收銷毀，?做好記錄?。（2?）每半年?由工程部?____?，對各職?能部室、?各作業工?班所持技?術文件進?行一次清?理，發現?過期版本?或影響正?常使用的?，全部收?回進行銷?毀，同是?將現行有?效版本進?行下發。?需留存的?加蓋“留?用”印章?，作廢的?文件當場?銷毀，并?做好記錄?。（3?）梁場竣?工后文件?和資料應?作如下清?理：a?、梁場竣?工后，由?總工__?__對梁?場竣工資?料（技術?部分）的?編制進行?督促、檢?查、指導?，保證竣?工（技術?）資料的?規范、系?統和完整?，及時地?移交有關?單位，同?時，按公?司有關檔?案文件要?求編制一?份合格、?完整的竣?工資料及?時地移交?公司辦檔?案室存檔?，由公司?辦檔案室?按移交規?定進行接?收歸檔，?并按檔案?管理辦法?進行整理?、保管。?企業標準?、工藝細?則、施工?____?設計、特?殊過程作?業指導書?、施工日?志同竣工?資料一起?歸檔。中?鐵二十局?集團第六?工程有限?公司洞口?制梁場【?技術文件?管理制度?】b、?建設、監?理、設計?院來文，?與工程技?術、質量?、安全、?環保等有?關的原始?文件同竣?工資料一?起歸檔。?c、集?團公司、?公司、局?指揮部產?生的技術?文件，由?工程部負?責按公司?技術文件?清理銷毀?制度進行?文件的清?理和銷毀?。d、?梁場本級?產生的其?它技術文?件，待工?程竣工后?由工程部?根據其內?容情況決?定歸檔或?銷毀。?e、作廢?的規范、?驗收評定?標準、標?準圖等，?在編制竣?工文件一?個月內由?工程部統?一收回進?行銷毀。?技術文?件管理制?度常用版?（六）?1.技術?文件分為?“受控”?個“非受?控”文件?兩大類。?“受控”?文件指與?質量管理?體系運行?的有關文?件。2?.文件的?更改須填?寫《文件?更改申請?單》由負?責人簽字?后方可更?改并標識?，文件更?改幅度較?大時，予?以換版。?換版文件?下發后，?必須將原?文件由行?政部收回?，以保證?使用有效?版本。?3.文件?領用者，?因文件丟?失或者損?壞需要領?用新文件?時，到行?政部填寫?《文件處?理單》，?經常務副?總審核、?批準后方?可領用。?4.文?件管理者?、文件持?有者要派?專人管理?文件，并?保持文字?清晰，外?來借閱者?需填寫《?文件借閱?登記表》?，經常務?總經理批?準后方可?借閱。?5.作廢?文件銷毀?時，由該?部門填寫?《文件處?理單》，?由總經理?審核、批?準后統一?銷毀。需?要留用的?加蓋“作?廢留用章?”后方可?保留。?6.質量?記錄的格?式和內容?由使用部?門設計，?行政管理?部門審查?批準，統?一編號控?制。質量?記錄表需?要更改時?，仍由原?審批部門?審批。?7.質量?記錄填寫?。要求個?部門質量?記錄填寫?人員在填?寫時要及?時、完整?、自己清?楚、數據?準確、使?用中性筆?或者圓珠?筆筆填寫?。質量記?錄原則上?不準更改?，如有失?誤或者計?算錯誤時?，在改動?處劃改并?簽名。?8.質量?記錄的借?閱。外來?人員借閱?質量記錄?經常務副?總批準后?辦理借閱?手續借閱?，公司人?員經行政?部部長批?準后，辦?理借閱手?續。9?.質量記?錄的管理?和保存。?質量記錄?由本部門?制定專人?負責保管?，注意防?潮、防腐?、防盜、?防火、防?蛀、保存?期按《質?量記錄清?單》的要?求實施。?10.?各類質量?記錄由各?部門指定?專人手機?、整理分?類并裝訂?，行政部?負責歸檔?并規定期?限保存。?11.?質量記錄?銷毀。對?于超過保?存期的質?量記錄，?由行政部?和使用部?門負責簽?字，包常?務副總審?核批準后?，進行銷?毀并填寫?《質量記?錄銷毀清?單》，需?要保留的?記錄加蓋?“作廢保?留”章后?由行政部?統一保存?。12?.行政部?對質量記?錄的填寫?和使用情?況進行檢?查。并留?有記錄，?填寫《監?督檢查記?錄》，發?現問題及?時進行糾?正。技?術文件管?理制度常?用版（七?）明確?技術文件?的編制、?簽署、更?改、保存?等相關的?內容，確?保技術文?件的正確?性及實施?有效的管?理。2?、適用范?圍適用?于公司的?技術文件?的管理。?3、職?責3.?1副總經?理負責技?術文件（?工藝、檢?驗規范）?的編制、?更改，審?核。3?.2總經?理負責對?技術文件?的適宜性?進行審批?。3.?3辦公室?負責技術?文件的歸?檔管理、?發放等管?理工作。?4、工?作程序?4.1生?產設備科?針對產品?的要求，?通過策劃?，確定應?有的技術?文件（包?括配方、?工藝、檢?驗規范等?）。4?.2根據?技術文件?的要求相?應落實到?有關人員?，收集有?關資料，?作為開發?產品的依?據，這些?資料應由?副總經理?對其適宜?性進行評?審。4?.3通過?評審，由?開發人員?對產品進?行開發，?編制相應?的技術文?件，這些?文件在適?當的階段?，由總經?理___?_有關人?員對其符?合性進行?評審，評?審符合要?求后，交?副總經理?審核、總?經理批準?后進行小?樣試驗。?4.4?通過批準?，由化驗?室負責小?樣試樣，?對小樣進?行產品特?性的總體?驗證。?4.5在?驗證中如?發現不符?原開發要?求，應由?原開發人?員負責對?設計開發?文件作更?改，更改?后仍應進?行審批。?4.6?通過驗證?，產品符?合要求，?可采用產?品鑒定或?顧客確認?的方法對?產品進行?鑒定。?4.7通?過鑒定，?由開發人?員對技術?進行一次?完整性的?檢查，正?式定稿，?定稿的文?件由副總?經理進行?審核、總?經理批準?后，作為?批量投產?的依據。?4.8?審批后的?正稿，由?生產設備?科移交到?辦公室進?行歸檔，?根據需要?，生產設?備科負責?指派專人?對文件進?行復制，?發放到需?使用的人?員，進行?使用。?4.9在?使用中發?現文件中?有差錯或?需進行更?改，由使?用人員提?出報副總?經理，副?總經理簽?注意見后?，由原開?發人員進?行更改。?4.1?0更改后?，應通過?4.4、?4.5、?4.7、?4.8程?序后，由?生產設備?科負責原?稿進行修?改，對發?下文件同?時進行修?改。4?.11任?何人員、?任何部門?均不得擅?自更改文?件，對制?訂審批后?的文件應?嚴格執