第15頁共15頁公司活動?經費管理?制度范文?1、博?士后工作?專項經費?的使用范?圍：（?一）在國?家計劃外?擴大招收?博士后研?究人員的?補助。?（二）博?士后科研?項目擇優?資助。?（三）優?秀博士后?表彰獎勵?（獎勵規?定另行制?定）。?（四）補?助博士后?期滿出站?后在本公?司工作一?次性安家?費。（?五）必要?的工作經?費。主要?包括。組?織專家對?博士后科?研資助項?目的評估?、優秀博?士后的評?選、對各?設站單位?管理人員?的培訓、?召開會議?、配置必?要的工作?設備及文?件資料的?印刷等費?用。2?、博士后?科研工作?站的研究?經費專款?專用，任?何部門或?個人不得?借用和挪?用。3?、博士后?科研工作?站經費的?使用嚴格?控制不超?出預算，?預算不足?時，應先?向上級請?示，審批?通過方可?追加。?4、博士?后在站期?間，本站?按國家規?定參照恆?銀金融科?技有限公?司同崗位?，同資歷?工作人員?，給進站?的博士后?發放工資?、補貼、?獎金、辦?理社會統?籌保險，?出站后不?再計發。?5、博?士后出站?后留在恆?銀金融科?技有限公?司工作的?，給予一?定的補助?（補助另?行規定）?，博士后?出站后去?其他單位?工作的，?本站將按?照國家規?定將該人?員在站期?間的崗位?工資、薪?級工資及?考核情況?介紹到接?收單位。?6、本?站博士后?專項經費?的管理、?使用接受?財政部門?檢查監督?。公司?活動經費?管理制度?范文（二?）尊敬?的公司領?導。為增?強公司團?隊凝聚力?、激發工?作積極性?、加強同?公司部門?員工之間?的溝通和?協調，全?力以赴達?成___?_年的總?銷售目標?；總經辦?提議__?__年將?舉辦一系?列活動來?促進公司?管理層和?各部門員?工之間的?溝通和交?流，希望?得到公司?領導的支?持和幫助?。1、?公司全年?全體人員?的參與聚?餐活動。?①年底?春節放假?前的公司?大聚餐；?②端午?節聚餐；?③中秋?節聚餐（?另加每人?一盒月餅?發放）；?按預定_?___人?每桌，總?計___?_人計算?，費用8?00（含?酒水）每?桌，全年?預計需開?支___?_元。?2、公司?各部門主?管級以上?的管理人?員每月一?次聚餐活?動，現有?____?人，預提?____?人，共計?____?人，每月?每次__?__元，?全年預計?需開支_?___元?。3、?公司各部?門按一個?季度申請?一次，由?各部門自?己組織一?次聚餐活?動，按公?司預定總?人數__?__人計?算，每次?____?元，全年?____?次共需開?支___?_元。?以上合計?年度內部?活動總需?開支預定?____?元，需公?司納入財?務預算；?另每年是?否組織一?次旅游，?根據公司?經營狀況?及節假日?期長短再?另行安排?（暫不納?入預算）?；為此，?還望公司?領導給予?綜合考慮?，根據實?際需要給?予審核批?示，謝謝?。公司?活動經費?管理制度?范文（三?）第一?章總則?第一條為?加強公司?內部管理?，控制公?司運營成?本，經過?多年運行?，在公司?原辦公經?費管理的?基礎上，?結合公司?實際情況?，全面推?行預算管?理，特制?定本制度?。第二?條本制度?所指辦公?經費為。?各部門開?展日常辦?公所需的?費用，包?括辦公用?品費用、?交通費、?電話費、?復印費、?傳真長話?費等。?第三條本?制度適用?于公司對?各業務部?門日常辦?公所產生?的費用的?量化考核?。第四?條若因公?司管理體?制與本制?度相關聯?的制度有?改變時，?本制度另?行修訂。?第二章?辦公用品?、辦公經?費的界定?及使用標?準第五?條辦公經?費范圍界?定辦公?經費包括?。辦公用?品費、交?通費、電?話費、復?印費、傳?真長話費?、打印耗?材費。?本制度所?指的辦公?用品是指?各部門為?開展日常?工作所需?的，且達?不到列入?固定資產?條件的所?有物品。?包括書寫?工具、文?件儲存、?桌上用品?、水票、?打印耗材?等。交?通費是指?不配備車?輛的部門?因開展業?務需要，?自行乘坐?出租車、?公交車發?生的實際?費用。?電話費是?指使用公?司提供的?辦公電話?所產生的?費用。?復印費是?指需要到?公司辦公?室復印資?料所發生?的費用。?傳真長話?費是指因?工作需要?到公司辦?公室收發?傳真、撥?打長途電?話發生的?費用。?第六條辦?公經費測?算原則及?標準1?、對不配?備車輛的?部門，因?開展業務?需要，自?行乘坐出?租車、公?交車發生?的費用，?據實報銷?，并計入?部門交通?費考核。?2、對?于配備車?輛的部門?不再單獨?核定交通?費，配備?車輛的費?用由公司?另行核定?。3、?部門到辦?公室領取?打印紙，?費用按進?價計入部?門辦公經?費。4?、打印機?硒鼓、碳?粉、維修?所產生的?費用由各?部門按領?取打印紙?的比例核?算。（該?項費用納?入對部門?年度經濟?目標考核?的成本費?用，不計?入辦公費?用考核）?5、國?內長途電?話費：?____?元/分鐘?；接傳真?____?元/張，?發傳真_?___元?/張。?6、電話?費核定。?電話費實?行總額控?制，公司?核定各部?門電話費?以后，發?生費用，?以電信部?門提供的?實際費用?為準。?原則上每?個部門開?通一部外?線電話。?一個部門?若需開通?兩部或兩?部以上外?線的，需?報請公司?分管領導?及公司總?經理審批?。第三?章辦公經?費預算管?理第七?條公司實?行辦公經?費包干使?用制度，?在辦公用?品費、交?通費、電?話費管理?、打印耗?材上，實?行標準限?額管理。?第八條?辦公經費?的核定。?公司根據?各部門的?工作性質?、業務范?圍、業務?量、上年?辦公經費?執行情況?、公司年?度財務計?劃等方面?綜合考慮?后，由辦?公室和財?務部擬定?本年度辦?公經費使?用計劃，?經公司審?批后執行?。第九?條涉及辦?公經費管?理過程的?部門職責?。辦公?室。負責?辦公用品?、辦公耗?材的統一?采購、入?庫、發放?、管理，?采購必須?向經公司?評定的合?格供貨方?實施采購?；負責統?計核算各?部門領用?辦公用品?的費用、?復印費、?交通費、?傳真長話?費;電話?號碼的開?通及停機?使用事宜?。財務?部。負責?對辦公經?費管理與?預算制度?的對接；?對辦公用?品采購、?臺帳、各?部門費用?入賬等環?節的監控?；月末、?半年、年?終對辦公?經費使用?及獎懲的?核對。?第十條辦?公費按月?按部門核?定。公司?各部門可?在核定的?辦公經費?范圍內，?根據部門?實際工作?所需對辦?公用品進?行領用。?若因乘公?共交通工?具、采買?特殊辦公?用品發生?費用的，?憑發票按?月填報銷?單，交辦?公室登記?后，按費?用報銷程?序進行報?銷。所發?生費用最?終納入部?門辦公經?費進行考?核。第?十一條公?司領導的?辦公經費?單獨列支?。第十?二條專項?會議、專?項活動涉?及辦公經?費的，專?項列支，?不納入部?門辦公經?費考核。?第四章?辦公經費?使用管理?流程第?十三條辦?公用品領?用。每周?一上午，?辦公室為?各部門提?供辦公用?品發放服?務。部?到辦公室?領用。?第十四條?填寫通過?報賬程序?報銷。?第十五條?打印、復?印、傳真?，需要由?辦公室提?供服務的?，由辦公?室作記錄?，月末統?計后進入?部門辦公?經費考核?。第十?六條專項?費用。若?有專項活?動或者產?生專項費?用，事先?由組織部?門將費用?預算報公?司總經理?審批。費?用專項列?支。第?十七條若?所需服務?辦公室無?法提供時?，由部門?自行解決?。在報銷?過程中需?先行到辦?公室登記?，所產生?的費用，?月末納入?部門辦公?費用核算?。第十?八條月末?辦公室根?據記錄，?分別將各?部門產生?的費用進?行統計匯?總，年終?辦公室根?據記錄與?財務部核?對后，做?出《辦公?經費使用?情況統計?表》，公?司據此，?兌現獎懲?。第五?章辦公經?費考核方?法第十?九條財務?部、辦公?室負責對?各部門的?辦公經費?使用情況?按月統計?核算，年?終結算。?第二十?條各部門?應在公司?核定的辦?公經費使?用限額內?，科學管?理，嚴格?控制，厲?行節約，?防止浪費?。各部門?的經理（?主任）為?經費控制?使用的責?任人。?第二十一?條若由于?管理不善?，辦公經?費提前用?完，打?印紙、復?印、傳真?及辦公用?品領用由?部門用現?金支付；?交通費提?前用完，?由部門自?行解決交?通問題；?電話費超?支，超出?部分從部?門負責人?當月獎金?或工資中?扣交。?第二十二?條年終結?算后，核?定電話費?和水票如?有節余，?不再計提?獎勵。辦?公經費（?辦公費用?、交通費?）有節余?的部門，?按節余金?額的__?__%兌?換成現金?，獎勵給?各部門。?若超支，?部門經理?（主任）?按___?_%承擔?，部門副?經理按_?___%?承擔；部?門負責人?可根據部?門人員在?執行中的?好壞，按?一定比例?從部門人?員工資或?獎金中相?應抵扣。?第二十?三條本制?度自二Ｏ?一一年_?___月?____?日起開始?執行。?二Ｏ一一?年___?_月__?__日?公司活動?經費管理?制度范文?（四）?第一章總?則第一?條為加強?公司內部?管理，控?制公司運?營成本，?經過多年?運行，在?公司原辦?公經費管?理的基礎?上，結合?公司實際?情況，全?面推行預?算管理，?特制定本?制度。?第二條本?制度所指?辦公經費?為。各部?門開展日?常辦公所?需的費用?，包括辦?公用品費?用、交通?費、電話?費、復印?費、傳真?長話費等?。第三?條本制度?適用于公?司對各業?務部門日?常辦公所?產生的費?用的量化?考核。?第四條若?因公司管?理體制與?本制度相?關聯的制?度有改變?時，本制?度另行修?訂。第?二章辦公?用品、辦?公經費的?界定及使?用標準?第五條辦?公經費范?圍界定?辦公經費?包括。辦?公用品費?、交通費?、電話費?、復印費?、傳真長?話費、打?印耗材費?。本制?度所指的?辦公用品?是指各部?門為開展?日常工作?所需的，?且達不到?列入固定?資產條件?的所有物?品。包括?書寫工具?、文件儲?存、桌上?用品、水?票、打印?耗材等。?交通費?是指不配?備車輛的?部門因開?展業務需?要，自行?乘坐出租?車、公交?車發生的?實際費用?。電話?費是指使?用公司提?供的辦公?電話所產?生的費用?。復印?費是指需?要到公司?辦公室復?印資料所?發生的費?用。傳真?長話費是?指因工作?需要到公?司辦公室?收發傳真?、撥打長?途電話發?生的費用?。第六?條辦公經?費測算原?則及標準?1、對?不配備車?輛的部門?，因開展?業務需要?，自行乘?坐出租車?、公交車?發生的費?用，據實?報銷，并?計入部門?交通費考?核。2?、對于配?備車輛的?部門不再?單獨核定?交通費，?配備車輛?的費用由?公司另行?核定。?3、部門?到辦公室?領取打印?紙，費用?按進價計?入部門辦?公經費。?4、打?印機硒鼓?、碳粉、?維修所產?生的費用?由各部門?按領取打?印紙的比?例核算。?（該項費?用納入對?部門年度?經濟目標?考核的成?本費用，?不計入辦?公費用考?核）5?、國內長?途電話費?：__?__元/?分鐘；接?傳真__?__元/?張，發傳?真___?_元/張?。6、?電話費核?定。電話?費實行總?額控制，?公司核定?各部門電?話費以后?，發生費?用，以電?信部門提?供的實際?費用為準?。原則?上每個部?門開通一?部外線電?話。一個?部門若需?開通兩部?或兩部以?上外線的?，需報請?公司分管?領導及公?司總經理?審批。?第三章辦?公經費預?算管理?第七條公?司實行辦?公經費包?干使用制?度，在辦?公用品費?、交通費?、電話費?管理、打?印耗材上?，實行標?準限額管?理。第?八條辦公?經費的核?定。公司?根據各部?門的工作?性質、業?務范圍、?業務量、?上年辦公?經費執行?情況、公?司年度財?務計劃等?方面綜合?考慮后，?由辦公室?和財務部?擬定本年?度辦公經?費使用計?劃，經公?司審批后?執行。?第九條涉?及辦公經?費管理過?程的部門?職責。?辦公室。?負責辦公?用品、辦?公耗材的?統一采購?、入庫、?發放、管?理，采購?必須向經?公司評定?的合格供?貨方實施?采購；負?責統計核?算各部門?領用辦公?用品的費?用、復印?費、交通?費、傳真?長話費;?____?號碼的開?通及停機?使用事宜?。財務?部。負責?對辦公經?費管理與?預算制度?的對接；?對辦公用?品采購、?臺帳、各?部門費用?入賬等環?節的監控?；月末、?半年、年?終對辦公?經費使用?及獎懲的?核對。?第十條辦?公費按月?按部門核?定。公司?各部門可?在核定的?辦公經費?范圍內，?根據部門?實際工作?所需對辦?公用品進?行領用。?若因乘公?共交通工?具、采買?特殊辦公?用品發生?費用的，?憑___?_按月填?報銷單，?交辦公室?登記后，?按費用報?銷程序進?行報銷。?所發生費?用最終納?入部門辦?公經費進?行考核。?第十一?條公司領?導的辦公?經費單獨?列支。?第十二條?專項會議?、專項活?動涉及辦?公經費的?，專項列?支，不納?入部門辦?公經費考?核。第?四章辦公?經費使用?管理流程?第十三?條辦公用?品領用。?每周一上?午，辦公?室為各部?門提供辦?公用品發?放服務。?部到辦?公室領用?。第十?四條填寫?通過報賬?程序報銷?。第十?五條打印?、復印、?傳真，需?要由辦公?室提供服?務的，由?辦公室作?記錄，月?末統計后?進入部門?辦公經費?考核。?第十六條?專項費用?。若有專?項活動或?者產生專?項費用，?事先由_?___部?門將費用?預算報公?司總經理?審批。費?用專項列?支。第?十七條若?所需服務?辦公室無?法提供時?，由部門?自行解決?。在報銷?過程中需?先行到辦?公室登記?，所產生?的費用，?月末納入?部門辦公?費用核算?。第十?八條月末?辦公室根?據記錄，?分別將各?部門產生?的費用進?行統計匯?總，年終?辦公室根?據記錄與?財務部核?對后，做?出《辦公?經費使用?情況統計?表》，公?司據此，?兌現獎懲?。第五?章辦公經?費考核方?法第十?九條財務?部、辦公?室負責對?各部門的?辦公經費?使用情況?按月統計?核算，年?終結算。?第二十?條各部門?應在公司?核定的辦?公經費使?用限額內?，科學管?理，嚴格?控制，厲?行節約，?防止浪費?。各部門?的經理（?主任）為?經費控制?使用的責?任人。?第二十一?條若由于?管理不善?，辦公經?費提前用?完，打?印紙、復?印、傳真?及辦公用?品領用由?部門用現?金支付；?交通費提?前用完，?由部門自?行解決交?通問題；?電話費超?支，超出?部分從部?門負責人?當月獎金?或工資中?扣交。?第二十二?條年終結?算后，核?定電話費?和水票如?有節余，?不再計提?獎勵。辦?公經費（?辦公費用?、交通費?）有節余?的部門，?按節余金?額的__?__%兌?換成現金?，獎勵給?各部門。?若超支，?部門經理?（主任）?按___?_%承擔?，部門副?經理按_?___%?承擔；部?門負責人?可根據部?門人員在?執行中的?好壞，按?一定比例?從部門人?員工資或?獎金中相?應抵扣。?第二十?三條本制?度自__?__年_?___月?____?日起開始?執行。?____?年___?_月__?__日?經費管理?制度1?、博士后?工作專項?經費的使?用范圍：?（一）?在國家計?劃外擴大?招收博士?后研究人?員的補助?。（二?）博士后?科研項目?擇優資助?。（三?）優秀博?士后表彰?獎勵（獎?勵規定另?行制定）?。（四?）補助博?士后期滿?出站后在?本公司工?作一次性?安家費。?（五）?必要的工?作經費。?主要包括?。___?_專家對?博士后科?研資助項?目的評估?、優秀博?士后的評?選、對各?設站單位?管理人員?的培訓、?召開會議?、配置必?要的工作?設備及文?件資料的?印刷等費?用。2?、博士后?科研工作?站的研究?經費專款?專用，任?何部門或?個人不得?借用和挪?用。3?、博士后?科研工作?站經費的?使用嚴格?控制不超?出預算，?預算不足?時，應先?向上級請?示，審批?通過方可?追加。?4、博士?后在站期?間，本站?按國家規?定參照恆?銀金融科?技有限公?司同崗位?，同資歷?工作人員?，給進站?的博士后?發放工資?、補貼、?獎金、辦?理社會統?籌保險，?出站后不?再計發。?5、博?士后出站?后留在恆?銀金融科?技有限公?司工作的?，給予一?定的補助?（補助另?行規定）?，博士后?出站后去?其他單位?工作的，?本站將按?照國家規?定將該人?員在站期?間的崗位?工資、薪?級工資及?考核情況?介紹到接?收單位。?6、本?站博士后?專項經費?的管理、?使用接受?財政部門?檢查監督?。經費?管理制度?一、本?規定根據?人事部和?全國博士?后管委會?《博士后?管理工作?規定》（?國人部發?[___?_］__?__號）?、《__?__省博?士后考核?工作暫行?辦法》（?鄂博管辦?〔___?_〕__?__號）?、《__?__市博?士后管理?工作實施?辦法（試?行）》（?武人社發?〔___?_〕__?__號）?制定。?二、博士?后的經費?分日常經?費和科研?經費兩部?分，由工?作站管理?使用。博?士后日常?經費是用?于博士后?人員日常?生活和日?常公用的?專項經費?，主要中?央財政撥?款、地方?財政撥款?和設站單?位籌資。?三、科?研經費由?工作站統?一管理，?博士后所?需的科研?經費，統?一納入院?辦科研開?發經費管?理。四?、每個博?士后課題?的項目經?費預算（?包括博士?后在工作?站期間發?生的費用?）需在可?行性報告?中提出，?費用專門?設立公單?，帳目清?楚。如果?項目是和?工作站共?同完成或?是工作站?階段成果?轉讓，則?由工作站?承擔費用?及日后的?費用支出?，應在技?術合作協?議中明確?。五、?建站資金?支持、科?研項目啟?動經費由?博士后工?作站管理?使用，用?于科研設?備采購、?科研會議?、聘用科?研人員、?科研場地?及其他科?研費用，?單獨立賬?，專款專?用。博士?后工作站?要加強資?金管理，?自覺接受?有關部門?監督，經?費使用手?續按財務?管理規定?辦理。?六、博士?后人員退?站的，科?研項目資?助申請單?位須作出?經費結算?，報主管?部門核批?并報市博?管辦備案?，結余資?金上繳市?財政。?七、博士?后研究人?員在站時?間一般為?____?年，根據?項目需要?可在__?__年內?靈活確定?;對進站?后承擔國?家重大科?技項目的?，應當根?據項目資?助期限和?承擔的任?務及時調?整在站時?間，最長?不超過_?___年?。八、?乙方一次?性為進站?博士后人?員提供_?___萬?元安家費?，博士后?人員需承?諾在工作?站從事相?關研究工?作至少_?___年?并發表相?應級別文?章（具體?見相關協?議要求）?，考核合?格出站。?九、醫?院為博士?后人員提?供博士后?年薪__?__萬元?/年（其?中包括住?房補貼_?___元?/月）。?醫院應按?單位性質?與博士后?研究人員?簽訂事業?單位聘用?合同、企?業勞動合?同或工作?協議，為?博士后人?員建立社?會保險賬?