錫盟聯通分公司傳媒廣告中心11月經營分析2008年11月全盟業務收入概況---業務收入業務收入——11月份增值業務收入共完成84.07萬元，累計完成收入849.80萬元,比上月增長了29.54%,完成四季度任務數(1717萬)的49.49%；本月,互聯網增值因為有分成，所以收入為負數。 語音增值業務累計完成769.85萬元,完成年計劃目標數(1082萬)的71.15%；互聯網增值累計完成79.95萬元,完成年計劃目標數(372萬)的21.50%。?11月固話增值完成收入71.62萬元，累計完成534.75萬元,比上月增長90.43%;完成年度預算(775萬)的69.00%；?11月小靈通增值完成收入12.45萬元，累計完成235.10萬元,比上月增長-23.71%；完成年度預算(307萬)的76.58%；?11月全盟增值收入占收比為6.13%；全盟業務收入概況---業務發展業務發展——一、短信業務：本月短信收入因為有分成數據,所以僅為1.98萬元;本月短信發送量

48.98萬條，比上月增長0.14%；本月大客戶、商務客戶短信量有所增長,公眾客戶的短信使用量有所下降，主要下降原因是用戶點對點短信的發送量在減少．二、來電顯示業務：本月來電顯示業務完成收入15.01萬元,較上月增長-3.78%;其中,固話來電顯示完成收入11.57萬元;無線市話來電顯示完成收入3.44萬元.

固話來電顯示用戶數為8.14萬戶，環比增長-0.25%,同比增長-17.53%;無線市話來電顯示用戶數為5.74萬戶，環比增長-0.69%,同比增長-27.96%;本月來電顯示業務總體仍保持較高的滲透率，其中，固話來顯滲透率為88.36%,無線市話來顯示滲透率達92.94%。全盟業務收入概況---業務發展業務發展——三、悅鈴業務：本月全盟悅鈴收入為10.07萬元,累計完成138.34萬元,完成四季度任務數(188萬)的73.59%;其中,固話悅鈴完成6.03萬元,無線市話悅鈴收入為

4.04萬元;固話悅鈴本月用戶數達2.60萬戶,比上月增長1.56%,同比增長-9.12%,滲透率為28.24%;無線市話悅鈴本月用戶為3.14萬戶,比上月增長1.29%,滲透率為50.83%本月固話悅鈴業務、無線市話悅鈴止住了往月連續下降的趨勢,均有所上升。本月固話悅鈴商務客戶有很大的增加,大客戶悅鈴用戶有一定的下降。無線市話悅鈴在商務客戶有大幅增加,公眾客戶、大客有小幅的下降。本月,集團悅鈴較上月有所增長，增加比例為3.42%；全盟業務收入概況---業務發展業務發展——四、語音信箱業務：本月語音信箱業務用戶數與上月比有所減少，累計到達數為2.96萬戶，環比增長-12.11%,同比增長-49.04%，本月完成收入5.61萬元，公眾用戶、商務用戶、大客戶用戶數均有所減少，其中公眾用戶減少比較多。全盟業務收入概況---業務發展業務發展——五、電話信息業務：本月電話信息業務收入情況比上月減少，本月收入共成4.95萬元，（由于系統原因上月168Q幣未收上費用，固本月增加了10月168Q幣的收入），所以比上月增加3.49萬元，較上月增加239％。其中160人工臺0..09萬元，168自動臺收入3.90萬元，本月121收入0.50萬元，116收入0.14萬元。電話信息包月用戶:本月電話信息包月用戶為42戶，與上月同樣，沒有變化。電話Q吧:本月使用電話Q吧業務用戶為261戶,上月用戶為271戶,比上月減少10戶,本月Q吧收入0.31萬元,上月收入0.22萬元,比上月增加0.09萬元.增值業務總體經營情況——增值業務分項收入累計完成情況增值業務種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環比增長（％）本年累計（萬元）上年同期累計（萬元）比上年同期增長（％）固話增值業務71.6237.6190.42534.75522.402.36無線市話增值業務12.4516.32-23.72235.10439.23-46.47互聯網增值業務6。0479.9584.41-5.29廣告傳媒業務0.03294.51合計601144.31本月固話增值收入較上月有大幅增加，原因是全盟本月智能一號通業務帶來的收入增加，小靈通增值收入較上月仍有所減少;固話增值業務收入與去年相比有所上升；無線市話增值業務與去年同期相比，呈較大幅度的下降趨勢；本月，互聯網增值業務由于有分成數據，因此為負收入。固話增值業務收入完成情況公司2008年預算2008年收入完成預算比%完成預算排名二連5725.5644.812太旗7941.6452.711多倫4525.4856.610錫市265178.3167.37蘇右6442.1865.98西烏4248.25115.41蘇左2825.1289.73藍旗4225.6561.19阿旗3527.8179.54白旗3626.7274.26東烏6146.95775黃旗2320.8690.72全盟77511月份全盟固話增值業務完成71.62萬元,累計完成534.75萬元，比上月增長90.43%,同比增長28.19%,完成年度預算的69%;西烏、黃旗、蘇左分列完成年預算的前三名。二連、太旗、多倫完成較差。小靈通增值業務收入完成情況局名2008年預算（萬元）08年收入

(萬元)完成預算比例%完成預算排名環比增長%環比增長排名錫市3241.30129.061-92.0212二連5638.4968.7370.744阿旗2520.3481.36305東烏2918.3363.21112.802西烏2216.1473.365-3.096蘇左2314.9665.049-1110蘇右3423.4969.096-11.4911太旗2216.3274.184-9.689黃旗169.5459.63121.693白旗2520.8383.322-4.267藍旗138.8868.318-6.358多倫106.4664.60105.411全盟307235.1076.5811月份全盟小靈通增值業務完成12.45萬元,累計完成235.10萬元，較上月增長-23.71%,同比增長-50.38%,完成年度預算的76.58%;完成預算前三名的是錫市、白旗、阿旗，后三名的是黃旗、東烏、多倫。增值業務總體經營情況分析——不同客戶固話增值業務收入占比情況大客戶,

18.28%商務客戶,

14.19%公眾客戶,

67.53%從客戶角度分析，截至11月份大客戶固話增值業務收入累計完成97.77萬元，商務客戶固話增值業務收入累計完成75.87萬元，

公眾客戶固話增值業務收入完成361.1萬元。全盟

固話增值業務收入主要來自于公眾客戶收入，大客戶、商務客戶固話增值業務普及率還比較低。本月大客、商客占比有所下降,公客較上月略增.增值業務總體經營情況分析——不同客戶無線市話增值業務收入占比情況大客戶,6.94%商務客戶,

11.94%公眾客戶,

81.11%從客戶角度分析，截至11月份大客戶無線市話增值業務收入累計完成16.32萬元，商務客戶無線市話增值業務收入累計完成

28.08萬元，公眾客戶無線市話增值業務收入完成

190.70萬元。全盟無線市話增值業務收入主要來自于公眾客戶收入，大客戶、商務客戶固話增值占比較

上月有所增加，公眾客戶

占比較上月略減。增值業務經營情況分析---悅鈴業務11月份各旗縣市悅鈴業務發展情況0.00.51.01.52.02.51009080706050403020100固話悅鈴用戶數(萬戶)0.89

0.28

0.13

0.29

0.08

0.15

0.23

0.11

0.08

0.09

0.09

0.21無線市話悅鈴用戶數(萬戶)0.63

0.34

0.33

0.3

0.31

0.36

0.19

0.09

0.16

0.18

0.12

0.12固話悅鈴滲透率(%)19.12 25.38

26.45

27.94

11.35

43.17

20.81

12.53

24.82

14.99

16.24

27.79無線市話悅鈴滲透率(%) 53.67

61.49

80.31

53.3 49.59

86.5243.13

16 62.46

41.17

27.98

47.1錫市

二連

阿旗

東烏

西烏

蘇左

蘇右

太旗

黃旗

白旗

藍旗

多倫本月全盟固話悅鈴為2.60萬戶,比上月增長1。56%,完成收入

萬元,滲透率為28.242%；本月，無線市話悅鈴為3.14萬戶,比上月增長1。29%,完成收入

萬元，滲透率為50.83%;

本月，全盟固話悅鈴的滲透率較上月均有所上升，蘇左、東烏、黃旗悅鈴業務完成較好，太旗、藍旗、西烏完成較差；本月無線市話悅鈴滲透率也在上升，蘇左、阿旗、黃旗完成較好，太旗、藍旗完成較差。增值業務114電話導航業務經營分析（一）全盟電話導航收入情況800070006000500040003000200010000累計收入（元）6800

9500

3800

4400

5600

7000

9000

0

1100

3000

9600

9400本月收入0100

00

1500

000000

1800完成比例

13.6

34

38

27.5

35

70

56

0

11

30

96

96截至到11月，全盟收入共計6.92萬，完成年計劃的49.4％.11月全盟導

航收入累計3400元，其中完成收入較好的旗縣有：西烏、多倫。二連本

月收入為互聯網廣告與導航多名稱注冊捆綁包年費，入帳到導航收入中。錫市 二連 阿旗 東烏 西烏 蘇左 蘇右 太旗 黃旗 白旗 藍旗 多倫增值業務114電話導航業務經營分析（二）一、業務目標完成情況分析1、整體收入：截止到11月末，電話導航累計收入為69200元。其中優先報號為62000元；注冊名稱6900元;企業名片300元.2、各項收入產品占比業務名稱多注冊名稱企業名片優先報號查詢轉接合計收入（元）690030062000069200占比10%0.5%89.5%0%業務名稱隨身號簿企業冠名擴展信息播報收入（元）000占比0%0%0%增值業務114電話導航業務經營分析（三）存在問題及下一步工作計劃一、存在的問題：大部分商務客戶普遍認為我公司電話導航等業務實用性不強，加之我公司對電話導航業務的宣傳力度不夠，很多客戶還不了解這項業務具有哪些功能，進而未養成相應消費習慣。二、下一步計劃：

1、加大宣傳力度，力爭讓每一位用戶都了解導航業務，意識到導航業務的優點進而使用我們的業務，除做廣告宣傳外讓客戶經理以走街的形式上客戶門介紹推廣導航產品。2、爭取與政府多形式的合作，在全盟建立起聯動的政府便民信息平臺，實現百姓、政府多渠道雙向互動信息傳遞，為廣大群眾提供用得上、用得起、用得好的政務信息，密切政府與群眾的聯系，推進和諧社會建設，讓老百姓覺得114導航臺是實用的平臺，逐漸養成習慣性消費。將企業冠名業務分時段年計20萬的收入分解到大客戶中心．出臺商務中心營銷計劃，重點發展優先報號與企業名片．出臺隨身號簿發展計劃，分解到公眾服務中心．與政府洽談陽光政務，盡快開辦。繼續收集錄入專業化服務信息資料。傳媒業務經營情況分析（一）－各旗縣市截止至11月30日傳媒業務收入本月二連紙質黃頁廣告退費1180元，截止至11月全盟本年累計收入294.51萬元，完成全年預算（100萬元）的294.5%。互聯網媒體廣告收入(萬元)紙質黃頁信息發布收入

(萬元)紙質黃頁廣告收入

(萬元)紙質黃頁發行收入(萬元)戶外媒體廣告收入(萬元)其他媒體廣告收入(萬元)合計(萬元)錫市3.760.0022.2713.5823.720.5063.83二連0.410.0016.82.82