第18頁共18頁公司倉庫?管理制度?電子版?小企業管?理制度：?倉庫管理?制度第?一章總則?第一條?為使本?公司的倉?庫管理規?范化，保?證財產物?資的完好?無損，根?據企業管?理和財務?管理的一?般要求，?結合本公?司具體情?況，特制?訂本規定?。第二?條倉庫?管理工作?的任務?1、做好?物資出庫?和入庫工?作。2?、做好物?資的保管?工作。?3、做好?防火、防?盜各種防?患工作，?確保物資?的安全保?管，不出?事故。?第二章倉?庫物資的?入庫一?、工具庫?1、對?于采購人?員購入的?材料物資?，倉管人?員必須憑?送貨單認?真驗收物?資的數量?、名稱是?否與送貨?單相符，?對于實物?與送貨單?內容不符?的，要按?實際清點?數量入庫?，杜絕只?見清單、?發票不見?貨物而辦?理入庫的?現象。如?發現物資?數量、質?量、單據?等不齊全?時，倉管?人員有權?拒絕辦理?入庫手續?。未經辦?理入庫手?續的物資?一律作待?檢物資處?理放在暫?放區域，?同時必須?采購人員?負責處理?。2、?材料物資?入庫，倉?管人員填?制“進倉?單”一式?三份，“?進倉單”?的填開必?須正確完?整，供應?單位名稱?要與送貨?單位一致?，經手人?及倉管人?員雙方核?對無誤后?在“入庫?單”上簽?名，一聯?保管員留?存作為登?記實物帳?的依據，?一聯經手?人做統計?依據，一?聯交財務?部作為核?算的依據?。3、?對于物資?驗收過程?中所發現?的有關數?量、質量?、規格、?品種等不?相符現象?，倉管人?員有權拒?絕辦理入?庫手續，?并視具體?情況報告?采購科和?生管部經?理處理。?4、因?質量等原?因而發生?的退貨，?必須由相?關部門填?寫的退回?處理單，?辦妥手續?后方可辦?理入庫手?續。二?、半成品?庫1、?大車間產?品入庫，?必須由生?產部計數?員開具入?庫單（隔?行填寫）?，單據須?注明入庫?產品的名?稱、規格?型號、入?庫重量、?入庫數量?及相應的?制令單號?。2、?入庫產品?須由品管?部品檢人?員檢驗確?認后方可?入庫，以?‘標示卡?’上品管?檢驗后的?簽名為準?。倉管員?入庫時必?須核對‘?標示卡’?上的產品?名稱、規?格型號、?制令單號?及檢驗員?簽字。手?續不全者?，倉管員?有權拒收?，否則后?果由倉管?員承擔。?3、倉?管員憑單?驗收，稱?重時務必?注意扣除?毛重（如?托盤、蛇?皮袋、板?庫等）。?4、產?品入庫后?倉管員必?須及時入?帳（手工?帳及ER?P）。對?于在車間?周轉（產?品不經過?半成品庫?的入庫手?續），倉?管員必須?保留相關?入庫單據?和記錄，?同樣須及?時做帳。?5、入?庫產品的?標識卡，?須放在袋?內或鐵箱?內直到該?批次貨品?全部被領?完為止。?產品出庫?后標識卡?須保留兩?個月，不?得遺失。?6、材?料物資入?庫，倉管?人員填制?“實物入?庫單”一?式三份，?經手人及?倉管人員?雙方核對?無誤后在?“入庫單?”上簽名?，一聯保?管員留存?作為登記?實物帳的?依據，一?聯經手人?做統計依?據，一聯?交財務部?作為核算?的依據。?三、原?材料庫?1、對于?采購人員?購入的材?料物資，?倉管人員?根據采購?員填寫的?外購產品?送檢單，?認真驗收?物資的數?量、名稱?、規格型?號、采購?單號是否?與送貨單?相符，同?時請品管?部驗收材?料質量，?對于實物?與送貨單?內容不符?的，要按?實際清點?數量入庫?，杜絕只?見清單、?發票不見?貨物而辦?理入庫的?現象。如?發現物資?數量、質?量、單據?等不齊全?時，倉管?人員有權?拒絕辦理?入庫手續?。未經辦?理入庫手?續的物資?一律作待?檢物資處?理放在暫?放區域，?同時必須?在短期內?通知采購?人員負責?處理。?2、材料?物資入庫?，倉管人?員填制“?進倉單”?一式三份?，經手人?及倉管人?員雙方核?對無誤后?在“入庫?單”上簽?名，一聯?保管員留?存作為登?記實物帳?的依據，?一聯經手?人做統計?依據，一?聯交財務?部作為核?算的依據?。3、?對于物資?驗收過程?中所發現?的有關數?量、質量?、規格、?品種等不?相符現象?，倉管人?員有權拒?絕辦理入?庫手續，?并視具體?情況報告?采購科和?生管部經?理處理。?4、因?質量等原?因而發生?的退貨，?必須向倉?管員出示?由品管部?門與相關?部門共同?制作的不?合格物料?退貨信息?書面明細?，倉管員?憑此書面?明細方可?辦理退貨?入庫手續?。5、?由各生產?車間暫放?在倉庫的?物料，必?須主動向?倉管員提?供準確的?制令單號?或生產批?號、產品?名稱、規?格型號、?數量、重?量等相關?重要信息?，否則有?權拒收。?四、零?配件庫?1、對于?采購人員?購入的材?料物資，?倉管人員?根據采購?員填寫的?外購產品?送檢單，?認真驗收?物資的數?量、名稱?、規格型?號、采購?單號是否?與送貨單?相符，對?于實物與?送貨單內?容不符的?，要按實?際清點數?量入庫，?杜絕只見?清單、發?票不見貨?物而辦理?入庫的現?象。如發?現物資數?量、質量?、單據等?不齊全時?，倉管人?員有權拒?絕辦理入?庫手續。?未經辦理?入庫手續?的物資一?律作待檢?物資處理?放在暫放?區域，同?時必須通?知經辦人?員負責處?理。2?、材料物?資入庫，?倉管人員?填制“進?倉單”一?式三份，?經手人及?倉管人員?雙方核對?無誤后在?“入庫單?”上簽名?，一聯保?管員留存?作為登記?實物帳的?依據，一?聯經手人?做統計依?據，一聯?交財務部?作為核算?的依據。?3、對?于物資驗?收過程中?所發現的?有關數量?、質量、?規格、品?種等不相?符現象，?倉管人員?有權拒絕?辦理入庫?手續，并?視具體情?況報告采?購科和生?管部經理?處理。?4、因質?量等原因?而發生的?退貨，必?須由相關?部門填寫?的退回處?理單，辦?妥手續后?方可辦理?入庫手續?。五、?成品庫?1、對于?采購人員?購入的材?料物資，?倉管人員?必須憑送?貨單認真?驗收物資?的數量、?名稱是否?與送貨單?相符，對?于實物與?送貨單內?容不符的?，要按實?際清點數?量入庫，?杜絕只見?清單、發?票不見貨?物而辦理?入庫的現?象。如發?現物資數?量、質量?、單據等?不齊全時?，倉管人?員有權拒?絕辦理入?庫手續。?未經辦理?入庫手續?的物資一?律作待檢?物資處理?放在暫放?區域，同?時必須通?知經辦人?員負責處?理。2?、材料物?資入庫，?倉管人員?填制“進?倉單”一?式三份，?經手人及?倉管人員?雙方核對?無誤后在?“入庫單?”上簽名?，一聯保?管員留存?作為登記?實物帳的?依據，一?聯經手人?做統計依?據，一聯?交財務部?作為核算?的依據。?3、對?于物資驗?收過程中?所發現的?有關數量?、質量、?規格、品?種等不相?符現象，?倉管人員?有權拒絕?辦理入庫?手續，并?視具體情?況報告采?購科和生?管部經理?處理。?第三章倉?庫物資的?出庫辦?理材料物?資的出庫?，庫管人?員要填制?出庫憑證?，由庫管?人員、經?手人雙方?同時簽字?，由經手?人持一式?三聯的憑?證送經手?人主管審?核，經手?人持主管?審核簽字?后的憑證?到財務部?門由會計?審核，經?審核過的?憑證留下?第二聯做?記帳依據?，第一聯?由經手人?留存，持?第三聯到?倉庫辦理?材料的出?庫。對?于一切手?續不全的?提貨、領?料事項，?庫管人員?有權拒絕?發貨，并?視具體情?況報告業?務部門和?財務部門?經理處理?。第四?章倉庫物?資的保管?倉庫管?理員要及?時登記各?類物資明?細帳，做?到日清月?結，達到?帳帳相符?，帳物相?符、帳卡?相符。?每月月底?之前，庫?管人員要?對當月各?種材料物?資收發予?以匯總，?并編制報?表上報財?務部。庫?管人員對?庫存物資?要旬點月?盤。每旬?要看帳點?物，月末?盤點對帳?。發現盈?余、短少?、殘損或?變質，必?須查明原?因，分清?責任，及?時寫出書?面報告，?提出處理?意見，報?財務部經?理。做好?倉庫與供?應、銷售?環節的銜?接工作，?在保證生?產供應、?合理儲備?的前提下?，力求減?少庫存量?，并對物?資的利用?、積壓產?品的處理?提出建議?。根據?各種物資?的不同種?類及其特?性，結合?倉庫條件?，保證倉?庫材料物?資定置擺?放，合理?有序，保?證物資的?進出和盤?存方便。?對于易?燃、易爆?、劇毒等?物資，應?指定專人?管理，并?設置明顯?標志。?建立健全?出入庫人?員登記制?度。嚴?格執行安?全工作規?定，切實?做好防火?、防盜工?作，保證?倉庫和物?資財產的?安全。?庫管人員?每天上下?班前要做?到四“檢?查”，確?保財產物?資的完整?。如有異?常情況，?要立即上?報主管部?門。（?1）上班?必須檢查?倉庫門鎖?有無異常?，物品有?無丟失。?（2）?下班檢查?是否鎖門?、拉閘、?斷電及不?安全隱患?。（3?）必須經?常檢查調?整庫內問?題、濕度?，保持通?風。（?4）檢查?易燃、易?爆物品是?否單獨存?儲、妥善?保管。?嚴格遵守?倉庫保管?紀律、規?定，倉庫?保管紀律?內容規定?：（1?）嚴禁在?倉庫內吸?煙，嚴禁?酒后值班?。（2?）嚴禁無?關人員進?入倉庫。?（3）?嚴禁涂改?賬目。?（4）嚴?禁在倉庫?堆放雜物?、廢品。?（5）?嚴禁在倉?庫內存放?私人物品?。（6?）嚴禁私?領私分、?倉庫物品?。（7?）嚴禁在?倉庫內閑?談、談笑?、打鬧。?（9）?嚴禁隨意?動用倉庫?消防器材?。（1?0）嚴禁?在倉庫內?亂接電源?，臨時電?線，臨時?照明。?第五章附?則本規?定由財務?部經理制?定，報總?經理批準?實施。本?制度自年?月日起執?行。公?司倉庫管?理制度電?子版（二?）1、?每年年終?保管員對?自己所管?物資要定?期盤點一?次，并做?出明細表?冊，上報?公司主管?經理及財?務部門各?一份，盤?點后保管?員要在自?己的保管?帳上蓋上?“上年結?轉”的印?章或劃兩?條紅線，?以表示上?年結轉的?數字。?2、在盤?點中發現?的差錯和?盈虧，要?查明原因?，由保管?員填制盈?虧明細表?冊，報公?司主管經?理，經批?準后進行?賬務處理?，沒有批?準前不得?自行改賬?。同時，?結轉下年?數字。?3、對庫?存物資保?管員每半?年應進行?一次自點?。在自點?中發現的?盈虧，凡?屬合理損?耗的，保?管員可填?制單據，?報有關業?務部門審?批，及時?進行調整?，不屬于?合理損耗?的，則放?在年終一?次進行處?理。4?、對庫物?質的入庫?、消耗、?庫存、各?工地占用?情況，每?月27止?，___?_日前上?報公司。?5、除?了上述規?定的定期?盤點、自?點以外，?保管員應?經常進行?不定期的?自點、自?查工作，?了解和掌?握庫存動?態，做到?心中有數?。自點、?自查內容?如下：?①查質量?：庫存物?資的質量?是否變化?，是否有?生銹、霉?爛、干裂?、蟲蛀、?變質、鼠?咬等情況?;②查?數量、賬?、卡、物?是否準確?，單價是?否準確;?③查保?管條件：?堆垛是否?合理和穩?固，覆蓋?物是否嚴?密，庫房?有無漏雨?，料區有?無積水，?門窗通風?口是否良?好等;?④查安全?：各種安?全措施和?消防設備?是否符合?安全要求?;⑤查?計量工具?：磅秤、?皮尺是否?準確，其?他工具是?否齊全，?使用和保?養情況是?否良好。?衛輝市?遠大建設?有限公司?倉庫管?理員崗位?職責1?、嚴格執?行公司的?各項制度?，按時上?、下班，?必要時下?班時間內?隨叫隨到?。2、?認真對貨?物的名稱?、規格、?型號、單?位、數量?、質量逐?項核對，?確認無誤?后，與對?方簽認交?接。手續?如出現差?錯，保管?員應負行?政經濟責?任。3?、按類分?賬，新、?舊、廢分?堆，標志?鮮明，材?質不混、?名稱不錯?、規格不?串，做到?對號入座?，井然有?序，庫房?料架擺放?縱橫成行?，卡片懸?掛成線，?橫平豎直?。庫內、?庫區經常?打掃，做?到無垃圾?、無雜草?、無塵土?，保持清?潔衛生。?要求對其?所管物資?進行維護?保養。?3、要求?對其所管?物資進行?維護保養?。4、?在工作時?間內必須?要堅守崗?位和“兩?檢查”制?度，即班?前要對自?己所管的?庫房、庫?區進行一?次檢查，?看有無異?常情況;?班后檢查?一日工作?完成情況?，看有無?差錯和不?妥。特別?是風雨天?，要檢查?上蓋下墊?，門窗、?燈、鎖及?滅火器具?等是否安?全妥當。?①全部?購入的零?配件和其?他物資負?有按規范?建賬驗收?，銷賬和?監督庫工?保管、發?放的責任?，就本崗?位工作直?接對職能?上級負責?;②對設?備庫存物?資按規范?保管、存?放、保養?、發放、?辦理出入?庫手續和?簽證負責?，對及時?向計劃統?計員提供?真實、準?確的庫存?量負責;?③對購入?物資嚴格?按規范驗?收、保證?數量、質?量合格并?及時辦理?入庫手續?;④對?物資的按?規范發放?及回收負?有監督責?任，及時?匯總上報?本月耗?用表，隨?本月領用?材料單（?會計聯）?一同上繳?上報公司?財務各一?份，物資?的入庫、?領用、月?末庫存的?情況表，?每月截止?日期定為?____?號，月底?前上交公?司___?_份，財?務___?_份（含?U盤）;?⑤對規?定應收回?的廢件和?貴金屬，?有以舊換?新及時回?收、參與?、處理、?廢舊件及?時上繳資?金的權利?;⑥對?物資因保?管不善造?成的丟失?、損壞，?倉庫管理?員負有主?要責任;?⑦各工地?物品調配?、生產用?車輛由倉?庫負責人?統一調配?。5、?建立盤存?制度，定?期每半年?盤點一次?，中間不?定期進行?抽查__?__日內?上報公司?盤存情況?表。6?、嚴格執?行物資領?用審批制?度，工地?各項目經?理簽字，?公司、倉?庫領用物?品由倉庫?負責人審?批，各類?物資報廢?、報損由?公司經理?審批。?7、庫管?員因事、?病假離庫?時，應請?領導指定?接替人代?管，對所?管物資及?憑證要進?行認真交?接，回來?后如發現?差錯和事?故，應及?時向領導?反映，查?清責任，?由交、接?人員分別?負責。?8、要做?好包裝容?器及廢品?的回收、?上交工作?，凡有押?金的包裝?容器要進?行回收，?上交給有?關部門。?對施工單?位退回的?廢料及包?裝品，予?以妥善保?管或進行?利用。?9、要隨?時做好安?全保衛、?保密等工?作，防止?庫房失火?、被盜、?匯密等事?故的發生?。對入庫?人員有進?行宣傳、?教育、監?督的權利?和義務，?對違反規?定而又不?聽勸阻者?，應及時?報告有關?部門進行?處理。?10、積?極完成領?導交辦的?其他任務?。衛輝?市遠大建?設有限公?司__?__年_?___月?日機械?設備管理?員崗位責?任（機?械設備使?用管理及?保養）?1、機械?設備使用?管理（?1）機械?設備使用?管理為了?合理使用?機械設備?，充分發?揮機械效?率，安全?完成施工?生產任務?，提高經?濟效益，?要求作到?管用結合?，合理使?用，施工?部門與設?備部門應?密切配合?。（2?）結合施?工進度，?利用施工?間隙，安?排好機械?的維護保?養，避免?失修失保?和不修不?保，應使?機械保持?良好狀況?，以便能?隨時投入?使用。?（3）嚴?格按機械?設備說明?書的要求?和安全操?作規程使?用機械。?操作人員?必須做到?“四懂三?會”，即?懂結構、?懂原理、?懂性能、?懂用途和?會操作、?會維護保?養、會排?除一般故?障。（?4）正確?選用機械?設備潤滑?油，必須?嚴格按照?說明書規?定的品種?、數量、?潤滑點、?周期加注?劃更換。?做到“五?定”，即?定人、定?時、定點?、定量、?定質。?（5）協?調配合，?為機械施?工作業創?造條件，?提高機械?使用效果?，必須做?到按規定?間隔期對?機械進行?保養，使?之始終處?于良好狀?況。合理?組織施工?，增加作?業時間，?提高時間?利用率。?提高技術?水平和熟?練程度?，配備適?當的維修?人員，及?時排除故?障。2?、機械設?備維修保?養（1?）機械維?修保養是?以預防為?主的思想?指導，根?據各種機?械的運行?規律、結?構、工作?條件和磨?損規律制?訂強制性?的制度。?機械的技?術維修保?養，按作?業時間的?不同分為?定期保養?和特殊保?養兩類。?定期保養?有日常保?養和分級?保養;特?殊保養有?走合保養?，換季保?養、停用?保養和封?存保養等?。（2?）分級保?養一般按?機械的運?行時數來?劃分保養?級別內容?。而特殊?保養一般?是根據需?要臨時安?排或列入?短期計劃?進行的，?也可結合?定期保養?進行，如?停用保養?、換季保?養等。?（3）日?常保養是?操作人員?在上下班?和交接班?時間進行?保養作業?。其內容?為“清潔?、潤滑、?調整、緊?固、防腐?”十字作?業。重點?是潤滑系?統、冷卻?系統、過?濾系統、?轉向及行?走系統、?制動及安?全裝置等?部位的檢?查調整。?日常保養?的項目和?部位較少?，且大多?數在機器?外部，但?都是易損?及要害部?位。日常?保養是確?保機械正?常運行的?基本條件?和基礎工?作。（?4）一級?保養除進?行日常保?養的各作?業項目外?，還包括?：1）?清洗各種?濾清器;?2）查?處各處油?面、水面?和注油點?，若有不?足時，及?時添加;?3）清?除油箱、?火花塞等?污垢;?4）清除?漏水、漏?油、漏氣?、漏電現?象;5?）調整皮?帶傳動和?鏈傳動的?松緊度;?6）檢?查和調整?各種離合?器、制動?器、安全?保護裝置?和操作機?構等，?保持靈敏?有效;?7）檢查?鋼絲繩有?無斷絲，?其連接及?固定是否?安全可靠?;8）?檢查各系?統的傳動?裝置是否?出現松動?、變形、?裂紋、發?熱、異響?、運轉異?常等，發?現后及時?修復、排?除。（?5）在一?般情況下?，日常保?養和一級?保養由機?械操作人?員負責進?行，而維?修人員負?責二級以?上的保養?工作。?3、機械?設備完好?標準（?1）完成?任務好?做到優質?、高產、?低耗、安?全無事故?。配合施?工協作好?。（2?）技術狀?況好機?械設備必?須達到一?類設備標?準，機容?整潔，工?作性能和?出力達到?規定要求?。（3?）維護保?養好認?真執行“?清潔、潤?滑、調整?、緊固、?防腐”十?字作業，?達到規定?要求，機?械故障少?。（4?）合理使?用好認?真執行崗?位責任制?為主要內?容的各項?規定、制?度，做到?合理使用?，正確操?作。各項?原始記錄?資料齊全?、準確。?（5）?保管工作?好機械?設備的零?件、部件?、隨機工?具、附屬?裝置完整?齊全，無?缺少損壞?。__?__建設?有限公司?公司倉?庫管理制?度電子版?（三）?倉庫管理?規章制度?為使本?公司的倉?庫管理規?范化，保?證財產物?資的完好?無損，根?據企業管?理和財務?管理的一?般要求，?結合本公?司具體情?況，特制?訂本規定?。一、?倉庫管理?工作的任?務（1?）做好物?資出庫和?入庫工作?。（2?）做好物?資的保管?工作。?（3）做?好各種防?患工作，?確保物資?的安全保?管。二?、對于入?庫的貨物?，保管人?員要認真?驗收物資?的數量、?名稱是否?與貨單相?符，對于?實物與貨?單內容不?相符的，?辦理入庫?手續要如?實反映。?三、對?于貨物驗?收過程中?所發現的?有關數量?、質量、?規格、品?種等不相?符現象，?保管人員?有權拒絕?辦理入庫?手續，并?視具體情?況主管經?理。四?、對于一?切手續不?全的提貨?，保管員?有權拒絕?發貨，并?視具體情?況報告主?管經理。?五、倉?庫保管員?要及時登?記各種貨?物明細賬?，做到日?清月結，?達到賬賬?相符、賬?物相符，?賬卡相符?。六、?每月月底?之前，保?管人員要?對當月各?種貨物“?入、出、?存”情況?予以匯總?，并編制?報表上報?公司總經?理。七?、保管員?會同財務?人員對庫?存貨物每?季季末盤?點對賬。?發現盈余?、短少、?殘缺，必?須查明原?因，分清?責任，及?時寫出書?面報告，?提出處?理意見，?報公司總?經理。?八、做好?倉庫與運?輸環節的?銜接工作?，在保證?貨物供應?、合理儲?備的前提?下，力求?減少庫存?量，并對?貨物的利?用、積壓?產品的處?理提出建?議。九?、根據各?種貨物的?不同種類?及特性，?結合倉庫?條件，保?證倉庫貨?物定置擺?放，合理?有序，保?證貨物的?進出和盤?存方便。?十、對?于有特殊?要求等貨?物，應指?定專人管?理，并設?置明顯標?志。十一?、建立健?全出入庫?人員登記?制度。?十二、嚴?格執行安?全工作規?定，切實?做好防火?、防盜工?作，保證?倉庫和貨?物財產的?安全。?十三、庫?管人員每?天上下班?前要做到?三“檢查?”，確保?財產貨物?的完整。?如有異常?情況，要?立即上報?主管經理?。（1?）上班必?須檢查倉?庫門鎖有?無異常，?物品有無?丟失。?（2）下?班檢查是?否鎖門、?拉閘、斷?電及不安?全隱患。?（3）?檢查有特?殊要求物?品是否單?獨存儲、?妥善保管?。十四?、嚴格遵?守倉庫保?管紀律、?規定，倉?庫保管紀?律內容規?定；（?1）嚴禁?在倉庫內?吸煙。?（2）嚴?禁無關人?員進入倉?庫。（?3）嚴禁?涂改賬目?。（4?）嚴禁在?倉庫內存?放雜物、?廢品。?（5）嚴?禁在倉庫?內存放私?人物品。?（6）?嚴禁在倉?庫內閑談?、談笑、?打鬧。?（7）嚴?禁隨意動?用倉庫消?防器材。?（8）?嚴禁在倉?庫內亂放?電源，臨?時電線，?臨時照明?。本管理?流程自下?發之日起?試行。?年月日?公司倉庫?管理制度?電子版（?四）為?保證倉庫?管理工作?的正常化?，庫房物?資安全，?保障職工?的身體健?康和公司?財產物資?的安全，?特制定本?制度：?總則：庫?房嚴格按?照先進先?出的原則?進行管理?。第一?條倉庫管?理人員，?應熟悉本?倉庫所存?放物質的?性質，保?管辦法及?注意事項?，并會正?確地使用?本倉庫的?安全設施?及消防器?第二條?倉庫管理?人應經常?向作業人?員