環境管理體系運行績效和法律法規符合性分析報告工程部：XX2004年7月30日體系文件建立情況在企管辦的組織下，經過反復討論，我公司已按ISO14001：1996的要求建立體系文件，所有文件已于2004年3月26日發布執行。體系文件包括法律法規識別與評價、環境因素識別與評價、環境管理方案編制與實施、檢查監督、不符合項糾正、信息交流、培訓、內審與管理評審（分析與改進）、環境事故應急響應、事故調查處理以及一系列污染源（噪聲、污水、化學品、固體廢棄物、粉塵、運輸遺灑等）和資源技術管理標準，一階段外審后，又主要針對法律法規符合性評價方面進行了體系文件的修改，增加了定期評價要求，目前的體系文件已基本符合ISO14001：1996要求。法律法規識別與適用性評價月底，我部門在咨詢公司的幫助下，組織了環境相關法律法規的識別和評價工作，短時間內查閱了大量的法律法規，同時按要求進行了適用性評價。一階段外審后，根據認證機構開出的識別不全的不符合項，再次組織各部門討論，分析原因和制定糾正措施，再一次展開法律法規識別和適用性評價工作。此次識別新增法律法規48個，包括原來遺漏的環境類國際公約和部分危險化學品法規，此外還糾正了此前適用性評價中的一些錯誤，使此項工作得到了加強。新的環境相關法律法規及適用性評價表已在公司的網絡信息系統公示，從目前運行情況看，這項工作是有效的，公司未發生因不清楚相關環境法律法規要求而導致的環境責任事故或不符合項。3環境因素識別與評價情況3月初，環境管理體系文件發布前，公司組織了一次大范圍的環境因素識別與評價工作，所有在建項目部和職能部門均參加了識別與評價工作。隨后，我部門對上交的環境因素識別與評價表進行了審核，組織了重大環境因素識別與確認討論會，從已識別的眾多環境因素中選出噪聲、污水、化學品泄漏、固體廢棄物、運輸遺灑、火災等6項列為公司的重大環境因素，粉塵因監測難度大，未列入重大環境因素，但列為管理目標。由于公司是首次接觸環境因素識別這一概念，我部門審核亦不到位，識別與評價工作未能符合要求。一階段外審，認證機構開出了識別不全的不符合項。為此，我部門組織相關部門進行了討論，重新進行了識別。此次識別補充了部分漏項，糾正了一些錯誤，對一些因素進行了整合。同時，我部門還編制了房屋建筑工程、市政道路工程常見環境因素識別與評價表，以方便項目部今后開展此項工作。隨后我部門再次組織各部門討論。本次討論將粉塵列入重大環境因素。新的重大環境因素一覽表已在公司的網絡信息系統公示，經討論，我公司認定已識別的重大環境因素是有代表性的，也是適宜的，認真控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環境管理工作打下基礎。管理方案的制定和執行情況公司已針對全部重大環境因素編制了管理方案（含粉塵）。方案已按要求評審、審批。管理方案采用表格形式，每一個方案均有目標、指標、管理措施、措施啟動時間和完成時間、執行情況、主管部門檢查意見、管理者代表審核意見等。在一階段外審中，我公司編制的管理方案得到了外審員的好評，認為方案條理清楚、簡明、可操作性強。管理方案已在全公司所有項目部運作。二季度的系統檢查中，我部門對各項目部環境管理工作進行了抽查，結果如下表：環境抽樣檢查評分一覽表檢查項目XXXXXXXXXX平均分固體廢棄物控制應得分55555實得分35431得分率60%100%80%60%20%64%粉塵控制應得分1111141212實得分910121211得分率82%91%86%100%92%90%噪音控制應得分42444實得分42423得分率100%100%100%50%75%85%應得分99889廢水排放控制實得分89788得分率89%100%88%100%89%93%化學品控制應得分1515151515實得分1515121411得分率100%100%80%93%73%89%易燃易爆品管理應得分1212121212實得分1212121212得分率100%100%100%100%100%100%設備管理應得分11111實得分10111

檢查項目XXXXXXXXXX平均分得分率100%0%100%100%100%80%"店//A應得分99999資源節約官理實得分77969得分率78%78%100%67%100%84%運輸管理應得分44444實得分44444得分率100%100%100%100%100%100%消防管理應得分89999實得分89888得分率100%100%89%89%89%93%食堂管理應得分44/34實得分34/34得分率75%100%/100%100%94%宿舍管理應得分44/44實得分22/33得分率50%50%/75%75%63%內業管理應得分55555實得分44534得分率80%80%100%60%80%80%平均分88%92%91%87%85%89%從檢查情況看，總體是好的，所抽查的5個項目部均取得了高分，合格率為100%（平均分達到75%為合格），說明大多數管理措施得到了落實。從檢查表中也可以看出固體廢棄物控制、宿舍管理方面存在著一定的差距。由于項目部對固體廢棄物管理不夠重視，未能按公司要求對固體廢棄物進行分類歸堆。出現這一問題，我部門也有責任。檢查發現這一問題后，我部門和后勤部門進行了協商，并征求了環保部門的意見，制定了切實可行的措施。經努力，這方面的管理工作已得到了加強。宿舍管理方面，經整改，情況也有所好轉。二季度的系統檢查中，我部門還根據《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99）文明施工檢查評分表（表3.0.3）的要求對大部分具備檢查條件（已實際開工一段時間，未進入竣工收尾階段）的項目部進行了評分，從評分看，總的情況是好的（詳檢查通報）。檢查中發現的問題，我部門已按要求進行了處理，并視情況分別采取口頭或書面整改通知單的形式要求整改。綜合以上情況，我部門認為所制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實施，運作有效。重大環境因素控制情況根據體系文件的要求，我公司委托環保部門對我公司部分項目的環境指標進行了抽查式監測，結果如下表：環境指標監測結果對比表項目名稱污水噪聲(LeqdB(A))監測日期PH值懸浮物(mg/L)化學需氧量(mg/L)白晝夜間實測標準實測標準實測標準實測標準實測標準60.853.5XX7.486~969W400112<50061.162.1<7048.548.4<555-2167.954.9XX8.776~932W40032<50054.956.1<7052.753.6<555-21XX11.356~963<40034<50056.764.3<65未施工<555-21XX9.476~9157<40037<50058.256.5<7054.353.9<555-2156.353.1XX7.96~946<40036<50062.753.7<7054.650.9<555-2159.551.8機關大院7.366~954<40096<5005-21XX7.926~96-22XX8.046~96-22從最后的監測情況看，污水排放符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)要求，噪聲排放符合《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)要求。(5月21日的監測，XX、XX兩個項目部因現場石灰池的影響，pH值超標，整改后于6月22日重測。)就我公司的情況看，較引入關注的是夜間施工擾民問題。自體系運行后，我公司各項目部能嚴格遵守相關法規要求，遇夜間施工能及時到環保部門辦理《夜間施工許可證》，中、高考期間能嚴格執行有關規

精品word文檔值得下載值得擁有 定。我公司至今未接到環保局的處罰通知。固體廢棄物管理方面，項目部已基本做到按可回收固體廢棄物、不可回收固體廢棄物、危險固體廢棄物分類管理。對于危險固體廢棄物，能按要求統一交公司保管，到一定數量后由公司統一聯系環保部門處理。污水排放方面，各項目部均能按要求設置沉沙井，污水經沉沙井處理后方排入城市污水管網，沉沙井亦能做到按時清理。運輸遺灑方面，各項目部均能按要求在出入口設置臨時洗車場，退場車輛能按要求清洗車輪、車廂，易遺灑物料能覆蓋。自體系運行后，我公司至今未接到城管部門的處罰通知。粉塵控制方面，各項目部能按要求采用硬地面施工，主干道、堆場均能硬化，未硬化的道路也能及時灑水。自體系運行后，公司未發生過化學品泄漏和火災事故。綜合以上情況，公司目前的重大環境因素均處于受控狀態下。應急能力公司已按要求制定各項應急預案，環境管理方面，主要是火災的應急響應。公司目前已按應急預案的要求成立應急小組，名單已在公司的網絡信息系統公示，職責明確。公司還按要求組織了大規模的火災演習，各職能部門、項目部均派人參加，市消防大隊也派人員在現場進行了指導。公司還對消防器材進行了檢查。通過這些工作，公司的應急能力已得到了檢驗。我部門認為，火災的應急響應能力符合體系的要求。環境管理目標完成情況今年初，公司制定了相應的環境目標。完成情況如下表：環境管理目標計劃、完成情況對比表計劃目標完成情況結論噪聲排放達標抽檢5個項目，噪聲監測均符合《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)要求。符合要求現場控制揚塵在建項目均能按管理方案實施。符合要求運輸減少污染在建項目均能按管理方案實施。符合要求生活、生產污水排放達標抽檢5個項目，污水監測均符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)要求。符合要求防止火災、爆炸事故在建項目均能按管理方案實施，未發生過火災、爆炸事故。符合要求建筑垃圾分類官理付合要求在建項目均能按管理方案實施。符合要求計劃目標完成情況結論環境管理方案有效實施在建項目均能按管理方案實施。符合要求我部門認為，環境管理目標均符合要求。培訓和信息溝通情況培訓方面，公司在環境管理體系建立前，由咨詢公司進行了大范圍的ISO14001：1996標準講解并詳細說明如何建立環境管理體系文件。咨詢公司還進行了內審員培訓和考核。三標一體化體系開始運行后，在5月份安排了一次大范圍的管理體系文件培訓，在環境管理方面，我部門也作了系統的培訓。在日常的檢查工作中，我部門還和相關職能部門一起針對檢查中發生的問題，逐一和向項目部交換了意見，這些也是培訓的重要形式之一。為了加強管理，公司還邀請了市環保局的有關人員對我公司相關人員進行了專題培訓，主要講解了現場施工噪聲控制應注意的事項和執法中遇到的一些問題。信息溝通方面，公司也做了不少工作。主要有：積極和咨詢公司進行交流，安排有關培訓，在咨詢公司的指導下編寫管理體系文件、開展管理工作；和環保部門密切聯系，委托他們監測有關環境指標，邀請市環保局的有關人員對我公司進行專題培訓，就危險廢棄物的處置進行溝通，尋找解決辦法；邀請消防部門有關人員指導消防工作；中、高考期間嚴格執行市政府有關規定，嚴禁夜間施工；配合市里的重大活動，搞好市容建設工作；積極響應市建設局的《施工現場安全文明標準》的意見征求工作，派人參加并提出修改意見；各項目部已公示公司的環境管理目標；夜間施工能及時申請《夜間施工許可證》并發布告示；施工期間能和周邊居民協調，爭取周邊居民的理解和支持等等。總的來說，培訓和信息溝通方面的工作是符合要求的。內審、一階段外審、不符合項糾正和管理評審公司已于6月份開展了內審工作，審核中發出的不符合項均已按要求整改。管理評審中對涉及環境管理的各項環節均有評價，肯定了成績。7月中旬開展的一階段外審工作，也較為順利，審核中發出的不符合項也已按要求整改，得到了認證機構的肯定。績效和法律法規符合性評價在法律法規遵守情況方面，我公司取得了環保部門的證明。結論為：“該公司年內無重大環境違