山東省地方鐵路局

第三季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告2010年10月15日2010年三季度，在集團公司領(lǐng)導(dǎo)下，省地方鐵路局廣大員工積極努力，扎實開展工作，全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營計劃，各項工作全面提升。（一）主要考核指標完成情況凈利潤1187萬元，同比增長147.8%，完成預(yù)算的109.9%，完成全年目標值1700萬元的69.8%。營業(yè)收入9.1億元，同比增長14.0%，完成預(yù)算的103.3%，完成全年目標值11.8億元的77.4%。凈資產(chǎn)收益率2.57%，完成預(yù)算的115.8%。總資產(chǎn)報酬率1.33%，完成預(yù)算的107.3%。一、一至三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況（二）生產(chǎn)經(jīng)營主要特點及措施特點一：運量增幅趨緩，三季度波動加大上半年運量保持較快的增長幅度，但隨著國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的相繼出臺，鋼鐵、水泥需求量減少，以原材料運輸為主要貨源的鐵路運量增幅趨緩，三季度同比下降4%，為全年生產(chǎn)經(jīng)營指標的完成帶來很大壓力。采取的主要措施：一是抓貨源組織，建立和完善貨主電子檔案，深入沿線港口、企業(yè)調(diào)查貨源第一手信息，重點抓好對市場反應(yīng)的“快、準、細”，即反應(yīng)及時，措施精準，工作細致。二是采取靈活的運價政策，讓利不讓市場，穩(wěn)住老貨源，開拓新貨源。三是隨時掌握汽運市場動向，提前應(yīng)對。四是優(yōu)化運輸組織，在整合管內(nèi)機車、車輛的基礎(chǔ)上，第三季度成立了局調(diào)度指揮所，實現(xiàn)了部分管內(nèi)鐵路統(tǒng)一調(diào)度指揮，進一步提高了運輸效率。特點二：貨物到達不均衡，給生產(chǎn)作業(yè)和人力配置增加了難度。采取的主要措施：一是加強列車預(yù)確報信息收集工作，提前應(yīng)對。二是加強貨場分流、貨場疏運和企業(yè)的調(diào)度協(xié)調(diào)。三是實施錯時裝卸車，提高裝卸效率。新建壽平鐵路：新建壽平鐵路壽光至廣饒段已進入初步設(shè)計階段

。廣饒至博興段資產(chǎn)收購工作積極推進

。博興至鄒平段項目可研評審已經(jīng)完成，環(huán)評報告已獲批準。（三）重點工作情況

1．基建項目穩(wěn)步推進２.安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定針對設(shè)備秋季鑒定、春季檢測中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施消除安全隱患。針對今年雨水大、持續(xù)時間長的特點，加強了防洪防汛安全管理

３.扎實開展“精細化管理與創(chuàng)新年”活動開展了精細化管理交流學(xué)習(xí)活動，選樹了19項管理樣板進行了評審，并向集團公司推薦了4項，同時做好集團公司觀摩迎檢準備工作。繼續(xù)推進”三年一循環(huán)”的三項制度改革。繼續(xù)清理規(guī)章制度，優(yōu)化流程設(shè)計。標準化建設(shè)取得新進展，新驗收命名了15個標準化單位。開展了踐行企業(yè)文化理念典型事例征集工作。

（四）存在的主要問題在及時有效應(yīng)對市場波動影響、確保運輸生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展方面還有一定差距。

一

由于管內(nèi)運輸距離短,為應(yīng)對與汽運競爭，執(zhí)行運價相對較低，導(dǎo)致運輸收入增長與運量增長不相匹配。二二、四季度生產(chǎn)經(jīng)營面臨的形勢及重點工作

（一）形勢分析國家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策影響進一步顯現(xiàn)。限制鋼鐵、化工等“兩高”行業(yè)發(fā)展，對我們重點服務(wù)的企業(yè)影響較大。國鐵僵化的運價政策，使我局部分路網(wǎng)運輸貨源受到影響。（二）四季度重點工作安排1.強化生產(chǎn)經(jīng)營，確保實現(xiàn)全年經(jīng)營目標。

一是加大市場營銷力度，摸排貨源，實施任務(wù)倒