公司員工派遣出差制度

2標準性引用文件

以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。但凡注日期的引用文件，其隨后全部的

修改單（不包括訂正的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓舞依據本標準達成協議的各方討論

是否可使用這些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內員工出差旅費支給方法按本制度執行

3.1本公司員工奉命或因業務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依以下程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視狀況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特別事前無法準時辦理，亦應盡快補辦手續前方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區及短程或其他同日可來回出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證明數支給。當日出差人員必需于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，賜予適當的中餐補貼（補貼標準按10元/人執行），但照實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論動身或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車來回者，不另支其他費。

3.4出差的審核打算權限如下：

a、四日以上由總經理核準；

b、部長級人員一律由總經理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具大路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必需搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必需的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支局部不予報銷。

a、部長級：地區、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；

b、一般級：地區、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的以下費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特殊公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特殊費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；

c、因公攜帶的`行李運費，應以正式的運費收據為憑。

3.10出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，實行超標自付原則；

b、膳食費等按標準領取；

c、交際費由領導核定，憑據報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不行抗拒緣由或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必

須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意轉變

起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。但事后總經理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特別狀況公務上緣由必需支付超額費用，可以呈請總經理特殊核準，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發覺有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節之輕重，酌予懲辦。

3.14出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自動身日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天缺乏一天的，按一天支給；缺乏半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應準時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并準時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后公布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差及差旅費治理制度

1、總則

為標準公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的掌握與治理，特制定本制度。

2、出差治理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必需具體填寫出差任務、出差地點，公司特殊委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要到達的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內（本市業務）及5個工作日內（市外業務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后賜予報銷。

2.2出差審批權限

2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠狀況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費治理方法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支局部由個人擔當。

3.1.1.3出差路線的選擇以最正確路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道局部的車船費由個人擔當。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重賜予懲罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款“差旅費治理方法”中，市內交通費含義一樣。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

3.1.3.2住宿應有賓館填制的效勞業發票，收據不得作為報銷憑證。

3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4車船及住宿發票喪失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明前方可報銷，否則個人負擔喪失局部的費用。

3.1.4住宿費包干治理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放；乘坐汽車根據慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，假如收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干治理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數扣除）。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽誤時間按事假處理，期間內的全部費用在報銷時扣除）。

3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。

3.1.5.5出差期間如因業務緣由需要款待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務款待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

3.1.6市內交通費及其他雜費包干治理

3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。

3.1.7其他規定