業務流程操作程序描述:在此業務流程操作程序中,你將學會如何進行供應商貸項憑證操作,此發票為SAP系統發票,SAP系統中所有引起應付帳款和其他應付款減少的，且無法追索到采購訂單的業務或與采購無關的業務均通過FI模塊中“輸入供應商貸項憑證”操作.如廢料抵貨款、因對方責任我方扣其貨款等業務FI模塊與MM模塊中處理應付帳款貸項憑證的區別：在FI模塊做供應商貸項憑證操作，無法與MM模塊數據集成，且需手工輸入。路徑:1.會計>財務會計>應付帳款>憑證輸入>貸項憑證2.會計>財務會計>應付帳款>憑證輸入>其他>貸項憑證-一般交易代碼:1.針對第一種路徑，代碼為：FB652.針對第二種路徑,代碼為:F-41前提:供應商主數據已維護亦責任洋人首:退應付映帳款贏會計惠參考巧文件份:狗1.慕0會啞計>難財睡務會附計棚>應菠付帳壘款腔>觀憑證燈輸入綠>淺貸項屢憑證怖1.蓋1作片在屏鄙幕植“號輸入止供應兔商發婦票非”蘿上扭,陳輸入尤以下吸表格涉中說腐明的私字段企內容朗:賭字段冠名體描述予R/站O/聲C猜用戶的操作飄和數習值民說明匯供應看商喬供應應商代幣碼確R咸按輸刊入框邪旁幼鍵進阿入搜候索視嚴圖，墊按回峰車或嶄按獅選取淹供應商商代靠碼凡發票株日期金業務味發生煙日期覆或記陸帳日折期昏R煎輸叼入日畝期芝參照印憑證表歸檔嚴號篇C階憑證渣歸檔錘后手槳工填朵入或慶用C變AT送T導勁入筑金額滔貸向彈金額井和幣爆別筑R舅輸入螞貸向迷金額妥和幣奉別泛計算率稅額殘如須轟計算耽稅額終，則劍選取孟C積用鼠剩標點事擊養并誓下拉赤菜單界選取筒稅類談文本咐“咐應付滋款-晴供應覽商杯”依行項治目摘間要留O免輸入的摘要幕總帳檔科目扭表示遠貨方溉總帳虛科目鄉R旁按總婦帳科仙目輸定入框貸旁由鍵進致入搜售索視習圖，柄按回殺車或腔按曬選取稿總帳馬科目眉憑證半貨幣皮計的鞠金額諒表示種貸方鄰金額右R先輸入仗金額犁或*孝號雕(多注扯:高蠢上述施表格常中的寬“R殺/O徒/C摸”秋欄恨;主“傅R癥”怕=芳必填究,妖“垃O惑”倍=火純可填卡,產“姑C應”棕=鼻根據惱實際黨情況誦)值1.阿2回控車或漢用鼠乞標點紋擊蠅“臭細節爹”閱，進看入下聯一屏略“唉細節恭”識視圖爸，按吊以下圾指示暈操作雷并輸碑入表上內提敏供的起數據圣:倚字段桿名餃描述糾R/青O/軋C授用戶略操作烈和數暫值逗說明蜂抬頭進文本想表示凍憑證步的抬石頭摘草要攻R可輸入汽摘要堤1.誤3請殼用鼠哲標點庸擊遠“銹付款擠”割,進陵入業“悟付款盒”倡視圖歇字段漏名速描述題R/涌O/痕C徑用戶像操作非和數類值記說明蘭廈付款忌條件歸等弱該視新圖數叛據由遲采購端訂單錢或供層應商靈主記妄錄傳山送過電來集C晶可在駕此修詢改被1.吼4礎請用川鼠標旺點擊互“籮稅收橡”耕,進介入架“出稅收飾”邀視圖抄幅

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