第4頁共4頁制度落實檢查管理規定1目的與適用范圍1.1建立制度落實檢查機制，維護管理制度的約束力和嚴肅性，提高管理制度的執行力。1.2適用于公司規章制度的貫徹落實和檢查考核。1.3基本原則：制度落實檢查應當按有章必依、執紀必嚴、違制必究的總體要求，誰主管誰負責、各司其職、各負其責、相互協調、齊抓共管，以事實為依據，以制度為準繩，公開、公平、公正地進行。2職責2.1職能部門職責2.1.1負責公司各項管理制度在本部門的貫徹執行，對執行情況進行檢查與考核，提出相關意見。2.1.2負責本部門制定的各項規章制度的實施，確保其有效性，對實施情況進行檢查與考核，完善相關制度。____組織本部門業務范圍內的違規違紀行為的調查，并提出處理意見報公司總經理部審批。2.1.4負責組織本部門業務范圍內事故的調查，處理一般事故，重大及以上事故提出處理意見報公司總經理部審批。2.1.5教育員工遵守國家法律法規和公司各項管理制度。2.2車間職責2.2.1負責公司各項管理制度在本單位的貫徹執行，對執行情況進行檢查與考核，提出相關意見。2.2.2負責本單位制訂的各項規章制度的組織實施，確保其有效性，對實施情況進行檢查與考核，完善相關制度。2.2.3配合公司主管部門對本單位發生的各類事故的調查，并執行相關處理決定。2.2.4教育員工遵守國家法律法規和公司各項管理制度。2.3企管部：負責本規定的實施，確保其有效性，并對實施情況進行監督、檢查和考核；負責各部門有關考核的落實；負責根據相關部門的意見完善制度。3工作要求3.1制度檢查內容____公司重要決策、決定的執行情況。3.1.2各項管理制度的執行情況。3.1.3安全、技術、設備等技術規程的執行情況。3.1.4質量、安全、環境等管理體系文件及其他規范性文件的執行情況。3.1.5技術標準、管理標準、工作標準的執行情況。3.1.6制度檢查工作的落實情況。3.1.7各類文件和資料的控制情況。3.1.8違規違紀及事故處理的合規性及處理決定的執行情況。3.1.9其它應當檢查的事項。3.2檢查方式3.2.1單獨檢查。即組織本部門或單位人員檢查制度的執行情況。3.2.2聯合檢查。即與其他部門聯合組織人員檢查制度的執行情況。3.2.____日常檢查。即經常性定期或不定期檢查或抽查制度的執行情況。3.2.4專項檢查。即組織相關人員，對某系統制度的執行情況進行專門檢查。3.3相關要求3.3.1制度落實檢查工作列入目標責任制，與部門當月績效工資掛鉤考核。3.3.2各部門要將制度落實檢查工作列入本部門(分廠)的重點工作，按月制訂檢查計劃。計劃內容包括：檢查項目名稱、檢查范圍、檢查內容、檢查人員、檢查方式和時間等。3.3.3各部門對制度的檢查，以日常檢查為主。專項檢查重點分生產安全及現場、治安防范和交通、設備、技術改造、質量、環保、勞動紀律和薪酬、綠化及文明衛生、制度建設等，由各主管部門組織，每月不得少于一次。每月____日前，將本月檢查情況和下月檢查計劃通過oa網報企管部。3.3.4檢查要作專項記錄，以便備查。無記錄的，視同未檢查。3.3.2被檢查對象應按檢查人員要求，主動提供相關檢查資料，并積極配合檢查人員的工作。3.4對檢查中發現的問題，由檢查單位于當日通知相關單位整改，并由檢查部門按公司相關制度給予考核或處理。車間作出的考核或處理，由車間落實。部門作出的考核，按月將考核匯總，于每月____日前通過oa網報企管部落實。3.5聯合檢查由主管部門制訂方案并組織實施。要求有關部門參與的，相關部門應積極參與，特殊情況不能參加的，須取得主管部門同意。3.6檢查人員應堅持原則，忠于職守，秉公執紀。3.7各部門在制度檢查中，提出有關意見報企管部，由企管部完善相關制度。4報告和記錄表式4.1《檢查情況通報》制度落實檢查管理規定（二）為加強礦井隱患落實，促進各級管理人員對煤礦安全隱患的高度重視，將隱患進行等級分類，制定隱患落實措施，及時排除隱患，保證礦井安全生產，特制定本制度：第一條按危害程度將隱患分為重大隱患、嚴重隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級，具體包括：(一)重大隱患：1、國家安全生產監督管理總局和國家煤礦安全監察局下發的《煤礦重大安全生產認定辦法(試行)》(安監煤字[____]____號)中的____項66小項隱患。2、山西煤礦安全監察局和山西省安全生產監督管理局下發的《煤礦重大安全生產隱患排查治理報告和監察辦法》(晉煤監辦字[____]____號)中“其它重大安全生產隱患”所指____項。(二)嚴重隱患：(三)一般隱患：(四)輕微隱患：第二條按處理職責將隱患分為a級隱患、b級隱患和c級隱患三級，具體指：(一)a級隱患：治理難度較大，由礦負責治理的隱患；(二)b級隱患：有一定難度，由隊組(車間)負責治理的隱患；(三)c級隱患：可以當場或當班進行整改，由班組負責治理的隱患。第三條按性質將隱患分為：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。第四條a級隱患由分管礦領導和相關業務科室負責制定隱患排查方案，并督促有關部門制定措施、安排計劃、籌措資金、選購備件，盡快安排隊伍進行整改，隱患治理辦公室要監督檢查隱患整改和排查情況。第五條重大(嚴重)隱患應執行停產整頓、復產開工驗收程序，具體要求如下：(一)各級管理人員發現有重大隱患、嚴重隱患的，要根據隱患涉及范圍，下令全礦或危害區域立即停止生產，進行隱患排查和整改。重大(嚴重)隱患由礦主要負責人組織制定隱患整改方案，并組織實施。停產整改方案應確定整頓項目、整改目標、整改時限、整改作業范圍、從事整改作業的人員，落實整改責任人、資金、安全技術措施和應急預案、職工安全教育和培訓等內容。(二)查出的重大(嚴重)隱患整改結束后，按照重大隱患整改驗收標準，由礦主要負責人組織自檢和驗收，驗收合格后，方可恢復生產。(三)查出的重大隱患整改結束后，按照重大整改驗收標準，由礦主要負責人組織驗收，驗收合格后，方可恢復生產。第七條一般和輕微隱患由隱患治理辦公室以“四定表”形式通知責任單位，要求責任單位限期進行整改，責任單位接到“四定表”后，立即安排人員按“四安表”要求進行整改；隱患治理辦公室按“四定表”確定的整改時間安排人員進行復查，對未整改隱患的隊組現場跟班干部或班長要簽字確認，由隱患治理辦公室再次對隱患進行四定處理。第八條隱患治理辦公室每周要組織一次由礦主要負責人、相關安全管理人員、業務科室工程技術人員和職工參加的隱患排查安全大檢查活動，對查出的隱患登記建檔；要加強現場監督檢查，及時發現和查處“三違”行為；制定重大隱患防范措施，并做到項目、資金、時間、責任四落實。第九條每月下旬由礦長組織有關業務科室負責人召開一次隱患排查會議，在隱患治理辦公室和業務科室初步確認的基礎上，對重大隱患、嚴重隱患和a級隱患作進一步的研究確認。第十條業務科室要把隱患排查作為業務保安工作的一項重要內容，搞好本業務范圍內的隱患排查工作。對重大、嚴重隱患和a級隱患要列入月度工作安排。經常組織本科室人員認真查找、分析本系統范圍內隱患，針對性地制定措施，并抓好隱患整改和落實工作。要有旬跟蹤排查記錄，對每條重大、嚴重隱患和a級隱患的具體現狀，包括隱患動態、危害程度、影響范圍及原因、措施、資金到位及整改完成情況、整改時間和下一步打算等內容要掌握清楚。第十一條各基層隊組要認真執行“隱患排查制度”，做到“不安全不生產”。安全第一責任者要廣泛發動職工，認真查找和整改本單位管轄范圍內的隱患，建立隱患排查登記臺帳。對現場查出的隱患要認真組織排除，做到項目、措施、時間、負責人四落實。凡能夠當場整改的，必須當場整改，不得拖延。對業務科室下發的有關隱患方面的措施、規定等要認真貫徹落實，并經常在班前會或周二安全活動會時向職工宣傳貫徹，讓每個職工都做到心中有數，使隱患排查工作得到全面落實。制度落實檢查管理規定（三）1范圍為了強化安全管理，建立良好的安全生產環境和秩序，及時發現與消除生產過程中的危險因素，保護員工在生產過程中的安全與健康，保護國家財產不受損失，根據中國石油天然氣股份有限公司《安全生產管理暫行辦法》，石油質字[2000]第1____號、中國石油天然氣股份有限公司《____切實加強安全生產工作的若干意見》石油辦字[2000]第2____號特制定本規定。本規定規范了公司安全檢查的基本任務、內容、原則、形式和要求。本規定是適用于公司安全檢查管理，是對《安全生產控制程序》的進一步細化和補充。2職責2.1質量安全環保處的安全檢查歸口管理部門，負責安全檢查的組織和實施監督。2.2各單位負責安全檢查問題的落實和整改。3管理內容3.1安全檢查的基本任務發現和查明生產中的各種危險與隱患，監督各項安全規章制度的執行，糾正違章指揮和違章作業行為，落實各項安全防范措施，消除事故隱患。3.2安全檢查的內容安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律、(勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。具體檢查內容按照股份公司下發的《安全檢查表》執行。3.3安全檢查的原則安全檢查必須堅持領導與群眾相結合、普遍檢查與專業檢查相結合、檢查與整改相結合的原則，做到制度化、規范化。3.4安全檢查的形式安全檢查的形式由日常安全檢查、經常性安全檢查、綜合性安全檢查、季節性安全檢查、專業性安全檢查、節前安全檢查等形式。各單位應結合自己的特點，在經常性安全檢查的基礎上，重點組織好季節性安全檢查和專業性安全及節假日前安全檢查。3.4.____日常安全檢查3.4.1.1生產崗位的班組長和員工應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查。3.4.1.2非生產崗位的班組長和員工，應根據本崗位特點，在工作前和工作中進行檢查。3.4.1.3各級領導和各級安全管理人員，應在各自業務范圍內，經常深入現場，進行安全檢查，發現不安全問題及時督促有關部門解決。3.4.2經常性安全檢查3.4.2.1生產與施工前的準備工作。3.4.2.2生產裝置開工以前、停車處理后，新裝置、新工藝、新設備竣工的試運行及安全措施的執行情況。3.4.2.3規章制度、標準執行情況。3.4.2.4安全設施、消防設施及防護用具使用情況。3.4.2.____日常安全教育和安全活動情況。3.4.2.____日常生產場所工業衛生和機泵儀表設備的維護及清潔情況。3.4.3綜合性安全檢查綜合性安全檢查必須有明確的目的和要求，制定具體實施計劃，由各級領導親自組織有關部門，有關人員參加，以加強領導，做好安全檢查工作。3.4.4季節性安全檢查3.____公司與各單位要根據地理和氣候特點以及季節變化有針對性的開展檢查。3.4.4.2春季安全檢查以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防建筑物下沉為重點。3.4.4.3夏季安全檢查以防暑降溫、防超溫超壓、防汛為重點。3.4.4.4秋季安全檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。3.4.5專業性安全檢查每年由有關處室對鍋爐、壓力容器、消防管理、危險物品、電氣設施、起重設備、運輸車輛、防火防爆、防塵防毒等分別進行專業檢查。____節假日前安全檢查3.____節日值班人員及值班車輛安排情況；3.4.6.2職工安全教育情況；3.4.6.3生產原料、燃料、輔助原料及備品備件準備情況；3.4.6.4易燃、易爆物品、劇毒藥物的存放保管情況；3.4.6.5儲存易燃、可燃、易爆物料的倉庫、罐區的防火和安全保衛情況。3.____節日檢修、搶修、施工動火等安全措施落實情況；3.4.6.7關鍵機組和備用設備的完好情況；3.4.6.8車輛的“三交一封”落實情況。3.5安全檢查要定期進行，公司級安全檢查每年不少于兩次；職能處室安全檢查每月不得少于一次；車間級安全檢查每周組織一次；班組與崗位安全檢查班班進行。3.6各種形式的安全檢查，都應認真填寫檢查記錄，按要求建立臺帳，以備待查。3.7安全檢查的問題整改3.7.1各單位對查出的隱患要進行安全風險評估，編制風險消減措施和整改方案，做到“三定”、“三不交”。(三定：定措施、定負責人、定完成期限。三不交：班組能整改的不交車間、車間能整改的不交分廠、分廠能整改的不交公司)。3.7.2暫時不能整改的項目、除采取有效防范措施外，應分別納入技措、安措或檢修計劃，限期整改。凡因不及時研究無故拖延而造成事故者，應追究有關領導的責任。____公司和分廠對查出的重大隱患項目，實行《隱患整改通知單》管理。《隱患整改通知單》的內容有隱患項目，整改意見和解決期限，通知單由安全部門辦理，必要時經安全總監或主管安全的副總經理、(主管安全副廠長)簽署后發出。隱患所在單位負責人簽收并負責處理，進行安全風險評價，并采取相應措施，在隱患消除之后，將情況書面向安全部門報告。否則造成事故，按情節輕重追究責任。3.9《隱患整改通知單》應一式二份，一份送達隱患存在單位，一份由安全部門存查。隱患消除完畢，經檢查驗收后，一律由安全部門收繳并存檔備查。4相關文件和記錄4.1相關文件《安全生產管理暫行辦法》，石油質字[2000]第1____號《____切實加強安全生產工作的若干意見》石油辦字[2000]第2____號《安全檢查表》4.2記錄隱患整改通知單5更改本辦法的更改執行《文件控制程序》的有關規定。制度落實檢查管理規定（四）____辦公廳通知要求開展征地拆遷制度規定落實情況專項檢查____辦公廳____日發出通知，決定立即在全國開展征地拆遷制度規定落實情況專項檢查，強化監管，嚴肅問責，堅決制止違法強拆行為，切實維護群眾合法權益。通知要求各地區、各有關部門要認真貫徹今年____月____公布施行的《國有土地上房屋征收與補償條例》(以下簡稱《條例》)和《____辦公廳關于進一步嚴格征地拆遷管理工作切實維護群眾合法權益的緊急通知》(國辦發明電[____]____號，以下簡稱《緊急通知》)等征地拆遷制度規定，嚴格依法按程序辦事，切實落實地方政府責任，堅決制止違法強制拆遷、暴力拆遷，從源頭防范化解矛盾，做到依法、文明、和諧拆遷。通知指出，此次專項檢查要突出以下三項內容。一是檢查《條例》和其他征地拆遷制度規定貫徹落實情況。包括《條例》宣傳學習情況；征地拆遷相關人員培訓情況；征地拆遷決定征求群眾意見情況；社會穩定風險評估情況；補償方案征求群眾意見情況；房屋征收評估情況和補償標準確定、執行情況；補償費用及時足額到位情況；先補償后搬遷落實情況；房屋征收部門及征收實施單位確立情況；地方性法規規章及規范性文件清理、修訂情況；與《條例》配套的地方性法規政策制定情況；安置和保障政策制定和落實情況；申請人民法院實施強制執行情況等。二是征地拆遷責任落實情況。包括地方各級政府主要領導、分管領導責任落實情況；政府部門管理責任落實情況；征地拆遷矛盾糾紛排查調處機制建設情況等。三是征地拆遷違法違規案件查處情況。包括發生違法強制拆遷、暴力拆遷案件查處情況；涉及的領導責任、管理部門責任、直接責任人責任追究情況；涉嫌違