文件編號文件名稱設備管理控制程序制訂部門批準人生效日期頁碼PAGE4/101.目的：1.1為規范公司設備管理，保證設備及時維修、改造和更新，更好地提升設備效率、降低消耗、保證安全生產、提高生產技術水平，特制定本程序。1.2公司設備管理貫徹以TPM管理體系為指導，嚴格執行以預防為主的方針，促進生產依靠技術進步，堅持設計、制造、使用和維修相結合，日常維護保養和計劃檢修相結合，修理、改造和更新相結合，持續改善，不斷進步。2.范圍：2.1適用于公司生產、生活、經營所需可中長期使用并持續保持原有形態和功能的固定物質資料，包括通用設備與專用設備二大類。通用設備包括機械設備、電氣設備、特種設備、辦公設備、運輸車輛、儀器儀表、計算機及網絡設備等；專用設備包括消防專用設備等。3.職責：3.1公司設備根據使用責任歸屬使用部門負責管理，研發檢測設備由研發部、品質管理部直接管理，辦公、生活、后勤、交通運輸設備歸口行政部管理，生產設備歸口制造部管理。3.2機電車間是公司設備管理的專業機構，負責公司各類設備的日常維護、保養與故障維修，專業要求特殊的設備機電車間能力或資質不足時直接由采購部負責聯絡外部專業機構保養維修。3.3設備的日常點檢與基本維護一般由使用部門責任人負責并作好相應記錄。4.制度內容：4.1設備立項規劃與采購驗收：4.1.1設備需求來源通常有二大類：一是根據公司已經審核批準的新項目可研報告，由新項目啟動引發的成套批量設備需求，二是需求部門因生產或經營變化、業務發展出現的即時性需求，其立項均須按照固定資產投資審批相關程序從OA中辦理申請批準后交采購辦理選型、調研、采購；4.1.2新增設備的規劃設計根據設備的性質與使用一般由研發或機電車間工藝或工程技術人員負責（特殊設備可由相關專業人員負責），相關部門人員配合，共同進行技術與經濟論證，編制費用預算經批準后，交相關部門實施；4.1.3設備的選擇要遵循技術先進、價格合理、生產適用、維修方便等原則，具體應考慮以下幾個方面：⑴技術先進性；⑵設備的生產效率；⑶生產的產品質量；⑷耗能水平；⑸安全環保性；⑹設備的適用性；⑺滿足生產工藝程度；⑻設備的可靠性；⑼設備的維修性；⑽人機匹配操作方便；4.1.4設備在選型時，應盡量與現有機型統一，減少機型繁雜，保留技術先進、可靠性和維修性好的型號，有利于設備管理、維修工作的標準化、通用化和系列化，節約費用（如圖紙、備件、修理、技術準備工作等）；4.1.5成套設備或價值較高的重要單機設備選型采購時必須征詢工藝技術、制造工程或相關技術意見，團隊協作，最后按固定資產投資決策規程審批后辦理，嚴密防止決策失誤帶來投資浪費；4.1.6機電車間負責生產性自制設備或改造的設計工作，根據公司設備規劃要求或技改計劃，在有明確的自制設備各項技術參數、可靠性、維修性要求、驗收標準、完成期等內容時，由機電設備技術人員提出設計方案，經工藝技術人員、采購相關評審符合后，按照固定資產新增或改造審批流程辦理采購或改造施工相關手續；4.1.7外購設備到公司后，由設備責任部門組織有關人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數量、設備名稱、型號規格，檢查無誤后及時組織開箱驗收，發現差錯須在運輸送貨單上簽注并告知設備采購人員及時反饋供應商協調；4.1.8新設備開箱時，由設備管理人員會同采購、使用部門共同參加，按設備裝箱單逐一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術文件(包括出廠合格證，精度檢驗單，使用說明書)，并填寫B058-1《設備開箱驗收單》，若發現有誤時由設備采購人員及時反饋供應商協調處理；4.1.9新設備安裝由機電車間制定安裝方案（特殊設備由相關專業人員負責），經分管領導審核同意后，組織基礎施工和安裝技術準備，基礎驗收合格后，進行設備就位、安裝、調試，自身安裝能力不足或有其他必要時由機電車間申請報經分管領導批準后由采購負責辦理委外安裝；4.1.10新設備安裝調試后，由機電車間組織（特殊設備由其設備負責人組織）使用車間、工藝工程技術人員、安全專員、安裝單位等有關人員進行驗收，驗收內容包括：=1\*GB2⑴制造廠出廠檢驗精度和項目檢驗精度；⑵設備的空運轉、負荷試驗；=3\*GB2⑶電氣控制狀況；=4\*GB2⑷液壓裝置狀況；=5\*GB2⑸安全防護裝置和環保性能；⑹設備處理和安裝正確性檢查；4.1.11設備驗收合格后，由機電車間負責辦理驗收及移交手續，填寫B058-2《設備安裝驗收移交單》，作好設備精度檢驗記錄、設備運轉試驗記錄、設備附件、工具明細、隨機備品配件等記錄，經參加驗收人員共同簽字后，正式移交給使用部門，隨機附件及工具由使用部門的操作者保管，隨機備品、配件入庫非生產物料倉保管，技術文件由機電車間統一整理歸檔保管；4.1.12屬工程項目類設備最終須按固定資產投資管理流程填寫《固定資產投資工程項目驗收表》辦理驗收后交付。4.2設備使用、維護與保養：4.2.1正確操作設備是保證設備正常運行，避免設備的不正常磨損或損壞，防止人身、設備事故的發生，延長設備的使用壽命和大修周期，降低備件消耗，減少維修費用，確保生產正常進行的關鍵之一。因此，各生產車間領導和車間操作人員必須嚴格按照設備操作規程，正確操作設備；4.2.2設備操作規程的編制：⑴設備操作規程應根據設備性能參數和生產工藝的要求，制訂正確使用方法，它是生產活動中，操作者必須執行的法規。為此，認真編制好設備操作規程，是保證安全運行的前提；⑵每種設備都必須有具體的使用規程，并在投產前編寫好；⑴公司所有設備在正常運行過程中發生故障需要檢修時，在OA中填寫B058-4《銀農設備維修申請審批記錄表》辦理檢修并作好相應記錄（汽車維修執行B033《司機與汽車管理控制程序》除外）；=2\*GB2⑵制造部制劑或包裝車間當設備運行過程中發生小的故障造成停機，在自身維護或操作人員可以處理解決時，不用填寫B000-3《銀農設備維修申請審批記錄表》，但停機時間超過20分鐘以上時須在設備運行記錄表上登記；=3\*GB2⑶設備檢修情況每月統計報表，分析設備效能與存在問題，為改進設備管理提供方案。4.4電氣設備管理：4.4.1電氣設備預防性試驗：預防性試驗是檢查鑒定運行中供電設備和高壓電氣設備(電力變壓器、電力電纜、高壓配電裝置、高壓電機等)的絕緣性能導線接頭的質量及電氣保護裝置運作的可靠靈敏程度，是確保電氣設備安全運行的重要手段：⑴凡新建、技改安裝的電氣設備，必須經交接試驗合格，方可交付車間(部門)投入運行；⑵預防性試驗周期規定，原則上結合各車間的電氣設備大、中、小修進行，一年一次預防試驗；=3\*GB2⑶預防性試驗由機電車間統一歸口管理，具體由電工負責操作；=4\*GB2⑷電氣在預試過程中，若發現主要設備的絕緣顯著降低或重大絕緣缺陷和擊穿時，應及時組織分析搶修或更換，合格后方可投入運行；4.4.2繼電保護裝置的整定、校驗：繼電保護裝置是電氣設備安全運行的保證，它可以排除或縮小故障的范圍，保護電力系統和設備的安全運行：=1\*GB2⑴繼電保護裝置要求調整校驗動作可靠，靈敏度高，運行中正確，動作率達百分之百，并每年一次保護調整校驗；⑵凡經整定的繼電保護裝置要加以鋁封，不準隨意亂動、亂調；=3\*GB2⑶投入運行的繼電保護裝置，由維護電工進行定時檢查，在運行記錄上，要詳細記錄保護裝置動作的次數原因、信號反映影響范圍，運行中出現誤動或越級跳閘時，電器值班人員應立即向車間主管匯報，及時檢查整定值及保護裝置，必要時重新調整；4.4.3電氣設施的防雷保護：建立和完善電氣設施的防雷保護設施，是防止雷電對電氣設施造成損壞的重要安全措施：=1\*GB2⑴變(配)電室必須具有防止直擊雷、感應雷及防止雷電進行波入侵的保護設施，防雷保護設施應做到先進合理，參數配合恰當，動作靈敏可靠；⑵要定期對防雷設施進行檢測，以保持其性能良好可靠；=3\*GB2⑶全公司應于每年雷雨季節到來之前，對防雷設施進行一次全面安全監督檢查，發現問題及時處理；4.4.4絕緣油的管理：絕緣油是一項有特殊要求、技術性很強的油務管理，管理好可以提高絕緣強度，延長電氣設備的檢修周期，保證電氣設備的安全經濟運行：=1\*GB2⑴運行中電氣設備的絕緣油，必須符合國家標準，不得使用不合格品；⑵不同牌號的絕緣油一般不宜混合使用；=3\*GB2⑶所有電氣設備上變壓油，應每年進行一次取樣擊穿試驗，必要時做簡化試驗，不合格者，必須立即處理或更換；=4\*GB2⑷電工對運行中的變壓器、電壓互感器、油開關等充油設備應定期檢查，發現低于規定油品和泄漏者，應及時報告并妥善處理。4.5特種設備管理：4.5.1公司主要的特種設備包括空壓機系統壓力容器與管道設備、電梯、叉車等，特種設備作業人員須經特種設備安全監督管理部門考核合格，取得相應的特種設備作業人員證書后方可上崗作業；4.5.2特種設備執行“定人定機”的專人負責制，其日常維護和保養工作，由使用部門、操作人員負責，并做好相應記錄；4.5.3特種設備維護、保養應由有資質的單位進行，其中電梯應至少每15天進行一次清潔、潤滑、調整和檢查；4.5.4特種設備檢查實行班組日檢、車間周檢、公司特種設備管理人員月檢的三級檢查制度，并做好檢查記錄。有關部門必須對特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置和附屬儀表進行定期校驗、檢修；4.5.5發現故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄，及時上報，并結合設備檢修計劃予以消除；4.5.6特種設備作業人員應嚴格遵守安全操作規程，在作業過程中發現事故隱患或其他不安全因素應立即整改，或報告主管領導處理；4.5.7特種設備定期檢驗申報：=1\*GB2⑴特種設備定期檢驗申報工作由行政部安全專員負責；=2\*GB2⑵每年年初由安全專員會同設備機電車間制定年度檢驗計劃并報特種設備監察部門和有資質的檢驗單位；=3\*GB2⑶特種設備的檢驗周期按特種設備有關法規、安全監察部門以及檢驗部門的要求進行：a.壓力容器：每年至少進行一次外部檢查；每三至六年進行一次內外部檢驗；每兩次內外部檢驗期間內至少進行一次耐壓試驗；b.電梯：每年至少進行一次檢驗；c.機動叉車：每年至少進行一次檢驗。根據工作環境、工作級別和存在隱患程度調整縮短檢驗周期，但是最短周期不低于6個月；=4\*GB2⑷特種設備檢驗后，由特種設備安全管理部門辦理領取檢驗報告的各項手續。特種設備檢測存在問題時，由設備部門和使用部門組織整改，安全專員實施監督并向監察和檢驗單位匯報整改情況；=5\*GB2⑸未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續使用；4.5.8特種設備的緊急救援：=1\*GB2⑴發生事故或人員傷亡，知情人必須以最快的速度將事故情況報告部門領導、公司領導和行政部安全專員；=2\*GB2⑵員工在發生危及人身安全的緊急情況時，應采取可能的緊急措施后撤離作業，依照公司事故應急救援預案實施緊急救援；4.5.9特種設備由行政部安全專員負責建立安全技術檔案，其內容主要有：=1\*GB2⑴特種設備的設計文件、制造單位產品質量合格證明、使用維護說明書等文件以及安裝技術文件和資料；=2\*GB2⑵特種設備的定期檢驗和定期自檢的記錄；=3\*GB2⑶特種設備的日常使用狀況記錄；=4\*GB2⑷特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；=5\*GB2⑸特種設備運行故障和事故記錄。4.6設備的更新與改造：4.6.1設備更新與改造由使用部門提出申請，內容包括更新與改造的理由，改造后的設備性能、精度滿足產品工藝，提高生產效率和經濟效益等要求，并提出改造和更新的初步方案和意見；4.6.2設備更新與改造須經機電技術、工藝技術等相關人員專業審核，必要時修正或補充更新改造方案、設計圖紙、工藝技術標準等，并提出可行性技術經濟論證專業意見；4.6.3設備更新改造立項須按照公司《固定資產管理制度》辦理申請、審批手續后，交機電車間組織實施，在自身施工能力不足時經領導批準后交采購部外協施工；4.6.4設備更新改造竣工后，由機電車間和使用部門嚴格按標準組織鑒定驗收，辦理移交手續，有關改造的一切技術文件、鑒定資料均應交機電車間整理歸檔。4.7設備安事故管理：4.7.1投入生產的設備，不論何種原因造成的機械、動力、運輸等生產設備損壞，或工業建筑的突然斷裂、倒塌、歪扭變形等損壞，或由于設備本身存在的某種原因直接造成生產、運輸、施工等過程中斷者，均為設備事故；4.7.2設備事故原因分析歸納為下述七種：違章作業、維護不到、潤滑不良、設備失修、檢修質量差、備件質量差、其他；4.7.3設備事故等級劃分有：特大設備事故、重大設備事故、大設備事故、一般設備事故和小設備事故，其劃分標準如下：=1\*GB2⑴凡達到下列情況之一為特大設備事故：a.設備修復費達到20萬元及以上；b.生產損失費達到15萬元及以上；=2\*GB2⑵凡達到下列情況之一，為重大設備事故：a.設備修復費達到10萬元及以上不足20萬元者；b.生產損失費達到8萬元及以上不足15萬元者；c.主要生產設備發生事故使生產系統停機24小時以上；d.動能設備發生事故，使動能輸送突然中斷，不論中斷時間長短，只要造成主要生產車間系統生產中斷或生產設備損壞嚴重，或達到上述⑴、⑵、⑶條件中任何一條；e.從國外引進的先進設備，因事故造成設備本身不能正常繼續維護使用；f.凡設備發生事故，直接引起火災、水災、爆炸建筑物倒塌，或使人身中毒、重傷、傷亡；=3\*GB2⑶凡達到下列條件之一者為大設備事故：設備修復費在5萬元以上，10萬元以下；生產損失費在3萬元以上，8萬元以下；主要生產設備發生事故，使聯動機組或生產系統停產8小時以上，24小時以下；=4\*GB2⑷凡達到下列之一者為一般設備事故：a.設備修復費在2000元以上、5萬元以下；b.生產損失費在1000元以上，3萬元以下；c.主要生產設備發生事故，使聯動機組或生產系統停產4小時以上，8小時以下；d.電氣設備發生事故，使動力輸送中斷停產30分鐘以上者；=5\*GB2⑸凡達到下列之一者為小設備事故：a.設備發生故障使主機停產5分鐘以上，4小時以下者；b.不足一般設備事故條件者，均為小設備事故；4.7.4下列情況，不列為設備事故：=1\*GB2⑴因生產工藝造成的停產(設備未損壞)；=2\*GB2⑵因設備技術狀況不好安排的臨時檢修或計劃檢修和“點檢”發現問題安排的檢修；=3\*GB2⑶生產過程中設備的安全保護裝置正常動作和安全件損壞使生產中斷者；=4\*GB2⑷生產線上建(構)筑物因使用長久，自然損壞危及生產或迫使停產者；=5\*GB2⑸生產工具損壞，使生產中斷者；=6\*GB2⑹不可抗拒的自然災害，造成設備損壞，使生產中斷者；4.7.5設備事故的報告與搶修：=1\*GB2⑴設備發生特大、重大和大設備事故，要保護現場，立即報告車間主任、安全專員、制造部經理、分管領導，特大和重大設備事故還要及時報告總經理。機電車間部會同安全專員及時調查損壞情況，拍照備案，并提出搶修方案組織搶修工作；=2\*GB2⑵當設備事故直接影響生產時按《生產過程管理控制程序》填寫《生產過程異常報告與處理流程表》申報審批處理；⑶一般事故及小設備事故發生后，由車間主任和維修人員主持搶修和組織事故分析，并在8小時內由車間報制造部；4.7.6設備事故預防：=1\*GB2⑴為了保證設備的正常運行，杜絕事故的發生，必須認真對每一臺設備修訂使用、維護、檢修規程，并嚴格按規程的規定執行，定期校驗各類繼電保護裝置，定期維護各項監測儀器儀表，使之達到靈活可靠、認真開展點檢預修工作，要做到防患于未然；=2\*GB2⑵各級生產主管人員應改變重生產、輕設備的觀念，必須旗幟鮮明，嚴格禁止違章操作、冒險作業，超負荷和帶病運行等不正常現象；⑶認真貫徹執行“點檢”、“預修”制度，把每一臺設備的檢查點排列成表，明確各檢查點的檢查周期、檢查部位、檢查內容，職責范圍和落實到人并填寫點檢記錄，發現異常現象立即處理，操作者不能處理的，向維修人員和領導反映及時處理，不得拖延；=4\*GB2⑷必須認真執行設備潤滑制度，每一臺設備都應繪制潤滑圖和表，落實“五定”(即定點、定量、定質、定期、定人)，嚴格按照潤滑表實施潤滑作業。4.8設置閑置停用與報廢：4.8.1凡因公司技術、工藝改造、或工藝要求發生變化，原有設備暫時閑置或因使用周期長、磨損嚴重，已經不能滿足現有生產工藝要求而被新設備替代后閑置的設備、備件(簡稱積壓物資)，由使用部門責任人按照固定資產管理制度填寫設備停用報廢申請，相關專業審核、逐級審批后辦理設備停用或報廢手續；4.8.2凡審批結果為停用的設備，由使用部門轉移交到機電車間閑置設備倉庫統一存放，并標示“停用”狀態；4.8.3凡審批結果為報廢的設備，經財務固定資產帳務處理后，由設備使用部門將設備移交行政部廢品收集站，按可回收廢棄物變賣處理（但若設備功能正常、但因不適合本公司生產使用時可先交采購直接變賣出售）。4.9工具管理：4.9.1公司各部門必須建立工具臺帳，臺帳要求按人設立，對于個人使用的工具每人一個帳卡，由倉管員發放時統一填寫在B020-2《低值易耗物品個人領用登記表》并簽名，對于共用工具建立總臺帳；4.9.2各部門所需工具的申請與采購按公司非生產性物品申請與采購管理控制程序相關規定，從K3系統中辦理申請、采購及領用手續；4.9.3個人領用的工具由使用人進行保管，共用的工具由各部門指定負責人統一保管，共用的工具使用時履行借用手續，進行登記，用后及時歸還；4.9.4工具要放在固定場所，使用完的工具或暫時閑置的工具要進行除塵、保養、加油、封存，防止生銹和變形，有精度要求的精密、貴重的儀器必須按規定進行保管，在其上面不準堆壓其它物品；4.9.5工具在使用時，要按工藝要求，在強度、性能、精度的允許范圍內合理使用，嚴禁超強度（性能、精度）使用工具，杜絕專用工具和普通工具混亂使用的現象，確保工具完好；4.9.6各類工具由生產技術部門制定相應的使用年限，在正常的磨損和消耗情況下，工具達到正常使用年限的，經機電主管認定后，必須把舊的工具交回倉庫，交舊領新，未到使用年限的工具如有遺失或損壞現象，要查明原因，追究個人責任，按工具使用年限折價賠償；4.9.7各部門工具要每半年盤點一次，核對、校正臺帳；4.9.8因工作需要或其他原因調離崗位或離職時，必須將工具交回倉庫消帳，出現丟失、損壞的，要按規定進行賠償。4.10備件備品管理：4.10.1為保持公司設施、設備正常運行，減少停機待修時間，對一般常用設備配件與緊急需用品安排適當的安全庫存，以備隨時可用；4.10.2設備配件備品安全存量是根據生產淡旺季節于每年二月底、六月底由機電車間修訂二次，報經分管領導批準后交非生產性物料倉庫執行；4.10.3新機組隨機配件，由機電車間驗收后交非生產性物品倉庫入帳入庫管理；4.10.4備件的申購、領用按公司倉庫制度要求，在K3系統中按流程處理。4.11設備檔案資料管理：4.11.1設備資料是指從設備規劃、設計、制造(購置)、安裝、使用、維修改造、更新、直至報廢等全過程中形成并經整理應當歸檔保存的圖紙、圖表文字說明、計算資料、照片等科技文件資料；4.11.2機電車間負責全公司生產設備資料檔案的建立與設備資料的管理工作；4.11.3設備檔案資料應包括如下內容：⑴制造廠的技術檢驗文件、合格證、技術說明書、裝箱單；⑵設備安裝驗收移交書；⑶設備附件及工具清單；⑷設備大、小修理施工記錄，竣工驗收單，修理檢測記錄；⑸精度校驗及檢驗記錄；⑹設備改裝、更新技術；⑺設備缺陷記錄及事故報告單(原因分析處理結果)；⑻設備技術狀況鑒定表；⑼安裝基礎圖及土建圖；⑽設備結構及易損件、主要配件圖紙；⑾設備操作規程(包括：崗位職責、主要技術條件、操作程序，維護保養項目等)；⑿設備檢修規程(包括：檢修周期、工期、項目、質量標準及驗收規范等)；⒀其它資料。4.11.4設備檔案資料的收集：⑴機電車間負責圖紙資料收集（必要時外購），將設計通用標準、檢驗標準、設備說明書以及各種型號的設備制造圖、裝配圖，重要易損零件圖配置完整；⑵設備檢修與維修期間，必要時由機電車間組織車間技術人員及有關人員對設備的易損件、傳動件等進行測繪，經校對后將測繪圖紙匯總成冊存檔管理；⑶隨機帶來的圖紙資料及外購圖紙和測繪圖紙由機電車間組織審核校對，發現圖紙與實物不符，必須做好記錄，并在圖紙上修改，所有機型常用圖紙如裝配圖、傳動系統圖、電器原理圖等，由機電車間進行掃描、復印后供生產車間維修使用，原圖未經批準一律不外借或帶出檔案室；4.11.5設備檔案資料的整理：⑴所有入庫檔案室保管的圖紙，必須經過整理、清點編號、裝訂，登記后上架妥善保管；⑵圖紙入檔必須按總圖、零件、標準件、外購件目錄、部件總圖、零件圖的圖號順序整理成套，并填寫圖紙目錄和清單，詳細記明實有張數，圖面必須符合家制圖標準，有名稱、圖號，有設計、校對、審核人簽字；4.11.6新設備到貨后，必須把隨機帶來的全部資料(包括圖紙、說明書、裝箱單等)交文秘室