內部質量審核程序1.目的為了檢驗質量管理體系運行的實施效果是否達到規定的要求，以便及時發現存在的問題并采取糾正措施，使質量管理體系有效運行和得以保持，特制定本程序。2.范圍適用于公司質量管理體系。3.職責3.1總經理全面負責公司內部質量體系審核工作。a.批準組織年度內審計劃和審核實施計劃；b.批準內部質量管理體系審核報告。3.2管理者代表負責組織內部質量審核的策劃a.全面負責內部質量管理體系審核工作；b.選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。3.3品質部負責組織內部審核工作，并進行跟蹤檢查。a.編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；b.組織、協調內審活動的展開。3.4內審組長負責內部審核實施工作。a.編制、實施本次內審計劃；b.編寫內審報告。4.工作程序崗4.1榨年度內審計劃彼4.濫1.1杠在一年的時間乞間隔內，至少親進行常規的集繩中式內部質量爸審核一次。由自品質部蘿負責策劃各部柿門全年審核方真案，編制年度補審核計劃，確仗定審核范圍、扎頻次和方法，乳經管理者代表球審核，總經理祥批準。另外出于現以下情況時省，由管理者代仙表及時組織內責部質量審核：俗a熟.潑組織機構、管育理體系發生重伯大變化；賽b卵.里出現重大質量皮事故，或用戶歐對某一環節連恢續投訴；普c晴.貿法律、法規及恒其他外部要求卷的變更；雖d司.堵在質量認證書肌到期換證前。祥猶年度審核計劃梯內容齊a言.往審核目的、范藏圍、依據和方蝕法；樂b居.烈受審核部門和晌審核時間。剖井根據需要，可疏審核質量管理摧體系覆蓋的全手部要求和部門至，也可以專門全針對某幾項要貝求或部門進行孔重點審核；但菌全年的內審必斗須覆蓋質量管盟理體系全部要也求和部門。消4.網2心審核準備：痕贏管理者代表任掀命審核組長和詢內審組員。內吉審由與受審部其門無直接關系到的有內審員資腐格的人員負責配。查扇由內審組長策貧劃審核并編制屬本次《審核實摸施計劃》，交酒管理者代表審饒核，總經理批舟準。計劃的編你制要具有嚴肅吉性和靈活性，燃其內容主要包滿括：燕a怨.夸審核目的、范揪圍、方法及依蘭據；粉b妹.惠審核涉及的部趙門和要素；艦c芽.貌審核的日程安愚排。罪兇在了解受審部訂門的具體情況價后，內審組長囑組織編寫《內撲審檢查表》，字內審檢查表要緊詳細列出審核鏡項目、依據、乎方法，確保無縣要求遺漏，審冤核能順利進行唇。磨4剛.堡2址.華4鈔內審組長在內盡審前十天將內鉤審時間通知受陶審部門，受審跌部門對內審時眾間如有異議，迅應在內審前三郊天通知內審組睡長。恐4.2.疾5糧內部質量體系六審核員應經質木量體系認證咨生詢機構培訓、駱考核合格后方源能擔任。氧4吐.兔2星.硬6雹受審核部門收隱到通知后應做泊好下列準備工粥作：滅a趴.材整理質量體系肥文件，包括：鹽《質量手冊》儀、《程序文件殃》及有關規章葉制度等；狀b友.逃整理現行標準匯、規程的有效參版本，作業指率導書等有關的亂業務資料；鑒c劍.牢對審核工作不候明確的問題提猾出咨詢。旱4則.工3奪內審的實施：澤4.廈3險.1評首次會議姥A棗、審核組長主鏈持召開首次會亡議，參加會議毀人員在會議簽膀到表上簽到；反B罵、參加首次會往議的人員：審或核組全體成員顯，受審核部門遠負責人和有關傳部門負責人、跑公司領導或上橡級主管部門領租導取(獨需要油時辦)叔，陪同審核的存聯絡人員；羊C會、會議內容：啞a迎.簡介紹審核員；溉b系.魂審核組長闡述武審核目的、范舊圍；和c曲.末闡述審核計劃掙；霉d綿.艙需要澄清或說彩明其他問題；何e沖.棋宣布末次會議擾的時間、地點款和參加人員魄。煎級燈現場審核敲a沿.找審核員按審核釋實施計劃和檢比查表進行現場爆檢查審核；戶b葉.扒審核員到達受需審核部門后應道首先聽取負責悠人的簡要介紹簽；始c銷.說審核工作要通愁過查閱文件、通提問、交談、壓現場觀察、審運閱記錄等有效貝方式進行；咬d朋.崇審核員對檢查格情況如實記錄駛審核結果；已e唱.單檢驗結束前，踏應宣布不合格這項，并由受審姨核人員認可。觸富審核員整理不愚合格項，并填檢寫《不合格項懸報告》。其中數不合格項要依涉據事實對照低GB/T1存9001-2午00息8南街標準中要求及押公司質量體系歇文件要求判定沈。甲怒末次會議尼A揮、由審核組長耗主持末次會議散，所圈參加會議人員窮在會議簽到表討上簽到。罷B迫、會議參加人籮員同首次會議蠻。姓C綢、會議內容：闖a輝.勻重申審核的目壇的和范圍；憐b隙.鳳審核組長報告繡審核結果，宣忽布《不合格項敏報告》；餅c己.錯審核組長提出濃對糾正措施的葬要求（包括完客成期限等）；社d跨.領聽取受審核單案位整改工作的旅設想和意見；犯e碧.附宣布現場審核宜結束。景4.廁4侍糾正措施與監敢督檢查譯擠受審核部門在斗收到《不合格炎項報告》后分偽析原因，應按爭《糾正措施控涌制程序》要甲求及時提出糾羞正措施，由審重核組組長審核鴉，管理者代表腰批準。責任部悟門按批準后的隨糾正措施組織遼實施。忘紋被審核部門對甩《不合格項報撈告》不做出反不應時，管理者霸代表應加以追慌查。傻鼠糾正措施在規涌定期限內完成鹿，且自檢合格亂后，莖品質部馬須指定審核員箱對被審核部門叼不合格項糾正稠措施完成情況深及其有效性進量行驗證，并將厭驗證像結果罪填入《不合格笨項報告》。薪4.盯5是在糾正措施驗駱證完成后，審鋼核組長應及時螺向管理者代表紹提交質量體系供內部審核報告肺，主要內容是古：豬a外.丙審核目的、范巾圍；收b漠.雪審核依據的文杯件工(敬質量標準、質幣量手冊、程序糞文件賤等串)黑；涼c圈.蛛審核組成員、節審核日期、受早審核部門走；埋問d蝴.奶審核過程綜述櫻；拔e芬.識不符合項及其嗓糾正、驗證情盒況；猾f騰.定審核結論；村g繁.筐報告分發范圍蓋；考h知.但附趙件卷(誠審核組刪成員名單、會學議簽到表、內兩部質量體系審冒核計劃、內部接審核檢查表、鹿不簡合訓格筆項辟報告插等兄)攻?；?.6鐵品質部送按《記錄控制健程序》整理并援保存質量記錄蹈。優4.7跪質量管理體系挑內部審核報告根應作為管理評威審的依據之一傲。5.相關文件格《糾正措施控肢制程序》膜《預防措施控避制程序》匹《記錄控制程霞序》6.記錄謝6.支1鋤年度內審計劃貸6.殼2芹內審實施計劃錦6.競3吩不合格項報告之6.溜4瞎內部審核報告例6.珠5甚內審檢查表懇編制部門籠編制人溝審核訊批準戲品質部繞編號：斃WR-02-威0干2蘿2烤蜓供年度內部審核仰計劃疾審核形式：忙審核目的：沾審核范圍：鏈審核大致時間病安排和內容：斯尿柜謀漫計劃編制人添：絲?；矍凶R潑擇年酸斥秒月鈴利糧日殿管理者代表審齡核意見：騙良件阻照階尊奉饅蹤管理者代表憤:讓皆釣韻忌喊渾年竭吩凝月胳贈就日桌總經理審批意益見：挪朵祖微際肥斤城拆鑰總經理簽署勺:椒拔椅旺仔殖傾年嬸僵庸月溪超皺日瑞編號：青WR-02-稍0完2即3宋內部審核實施道計劃榮計劃編號治：宜拜零審核目的：設審核范圍：滴審核依據：慕審核組成員：默組長：嫂組員：蒼審核的日程安涉排及主要內容砌：因恩漁擔計劃編制人：緣鉆遮撈慈揭改年巖預充月賭辛略日爆審批意見：蚊眉稀甲昏禮批準人侮：傻算擺梅梳貫以年朽穴島月優忙乏日掃編號：退WR-02-頸0庫2臥4不合格項報告競被審核部門肅審核日期唱審核員偶報告編號駝不符合事實陳掩述顛：榴鉗被呈扣通色駝世不符合項性質砍：宜填痛一紋般訪□照刃棒出嚴愚重陜□俘拿不符旺合誘GB/T1烏9001-2竭00勵8咸標準條款：烘不符合拖《畜號岡外穿鬼舒宜應子杏編城思》條款：品被審核部門確跟認（負責人簽席字）：胸改進要求霜：輩1促、糾這正作伸癥綁辛□球論南完成期限黑：閃謎閘天靈夏邁攤2些、采取糾正措粉施盟侄□寧疏饞完成期限裕：悔凳格天撲產生不符合項多的原因分析：題調查人：享日癥的睬期：述糾正及糾正措仆施計劃：灌完成期限：呈制定人并：墓究日津傍忘期：害實施結果：萄記錄人：疲日孝菠幻期：鐮糾正措施跟蹤鉛驗證情況愿：扁扯叼滿箭意分□視孟披祝惡線嚷繼續跟璃蹤逝□甚收孔審核員議：計儀樓宰潛謠抽粱講日期：帝記錄人：橋梯廚紙壤埋繪獻浩時摩飲間：花編號：經WR-02-雷0陜2茄5見內曬潑部諸烏審輝精核據腐報膊導告摘報告編號時：潑比出總審核日期錢審核目的蹤審核范圍始審核依據爬審核組成員躺組長：彼組員：篩審核情況綜述弄：罷審核中發現不陽符合項序共列挎都項，及附竿件：翻內部審核計劃悲不符合項報告鄙（襲丹侄份）喇不符合項分布濾表送首喪次而/郵末次會議簽到鐵表芬對妥體系運行的總掛體評價：檔審核組長