1流程說 業務說明3適用范圍3名詞定義3崗位職責3相關制度45流程 TOC\o"1-1"\h\z\u流程說 步驟展開說 截至日期匯 相關流程接 系統存檔路徑 2 表單樣本流程責任人貨”，攜帶其打印的“送貨單”運送物料到待檢區，經過物料計劃部-采購員核查、報檢，質檢員檢驗后，ERP系統中為各個供應商所擁有的寄存庫所設置的特殊倉庫，只用于車間領料及采購入0補貨：在ERP系統中生成的，物料計劃部根據山工的生產計劃和現有庫存數確定給供應商發布的物料根據山工下達的“補貨”攜“送貨單”送貨到山工，將物料部件 核對“送貨單”和“補貨”，并對不符的“補貨”進行拒收處 NON-SOX01.01.04:MaterialisreceivedagainstvalidpurchaseordersandproceduresareincetoresolveanyNON-SOX01.01.06:Aprocessexiststoverifytiesreceivedandtorecordanyover,shortanddamagedNON-SOX01.01.06：需要一個流程確認收到貨物的數量，并記錄任何超量、不足量和損壞的貨物。NON-SOX01.01.08:Aprocessisincetoensureaccurateandtimelyrecordingofreceivingdata.NON-SOX01.03.17:Materialtransactionsareadequayreviewedtoensureaccuratepostingtorawmaterial,inprocess,andfinishedgoodsinventory.SOX01.05.20:VendorOwnedDirectInventoryisproperlysegregatedfromCaterpillarinventoryandismanagedinaccordancewithGlobalAccountingPracticeInv1.06SOX01.05.20:供應商擁有的直接材料要與卡特彼勒的存貨合理的，并且根據國際會計實務Inv1.06進EP3:15MaterialRejectionsEP3:15材料拒收EP3:36-StrategicallyManagedInventoryEP3:36-管理存ForSEMProcessImprovementProjectInternalDistribution1.2.11.2.1寄存庫收貨BA是否a是3.根據補 否Ci1i2i3Voi1i2A況1.根據補 i1a與補 有差1NonNonNonEPEPForSEMProcessImprovementProjectInternalDistribution1.2.11.2.1寄存庫收貨格Ai3o1BNonNonNonEPEP1供應商通過山工“ERP系統-供應鏈管理模塊”或者郵件傳真方式獲得 “送貨單”必須包含以下內容：供應商名稱及編號、補貨號、物料-210；6；如果“送貨單”與“補貨”有差異，倉庫-保管員 料計劃部-采購員，并轉至步驟3.3供的“送貨單”的供應商名稱及編號、補貨號、物料編碼、物料描根據政策EP3:15MaterialRejection（物料拒收）的要求，物料可收、不符合生產或其他使用區域要求拒收。洲際早5天送達的物料、其余早2天送達的物料應該拒收，并且退回給供應商。每一筆補貨的數量都要準確收貨差異應該按照每一個工廠的具體“超EP4根據“EP3:15物料拒收”中有關“收貨報告拒收-生產物料”員聯系供應商領取“產品質量內饋處理單”，退回不合格/不相符物5，由供應商從待檢區取回不合格/不相符物料。5--EP根據“EP3:15物料拒收”中對于“收貨報告拒收-生產物料”的規定，采購員對于不符合“補貨”送貨的物料或沒有通過質量檢查的物料需6-7品保部-質檢員根據“部件與物料規格”對“報驗單”所列貨物進行質量全檢或者抽檢，--8根據“EP3:15物料拒收”中有關“收貨報告拒收-生產物料”-EP9-倉庫-保管員核查采購員簽字確認的“送貨單”和對于非免檢產品由質檢員開具的檢