供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商選擇流程第一節(jié)供應(yīng)商管理制度—■、總則制定目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。權(quán)責(zé)范圍采購部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。采購部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。二、合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)評價合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。優(yōu)先選擇按國家標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個方面的要求。進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)。具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。能有效處理緊急訂單。有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。樣品通過試用且合格。三、供應(yīng)商的評價程序供應(yīng)商初步評價品質(zhì)部、采購部、技術(shù)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。采購部對"供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、品質(zhì)部及技術(shù)部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，米購部須確定米購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。供應(yīng)商的現(xiàn)場評審根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將釆購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織品質(zhì)部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由釆購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，品質(zhì)部、技術(shù)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。對于普通材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。四、 《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂采購部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》。《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。五、 確定合格供應(yīng)商的名單在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”三份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。對于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購部釆購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購。客戶提供的供應(yīng) 商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”。適時對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單"由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。六、供應(yīng)商輔導(dǎo)對C等以下之供應(yīng)商釆取必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)査評核。第二節(jié)供應(yīng)商的監(jiān)督與考核 一、考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單"的所有供應(yīng)商。 二、 考核方法 公司對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。三、 考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每季度考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。四、 考核結(jié)果的處理 考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先釆購。考核結(jié)果在80?89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整 改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 考核結(jié)果在70?79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)釆購，或減少釆購量。 對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其釆購。考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由釆購人員書面通知供應(yīng)商。 對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督，釆購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額 五、對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督品質(zhì)部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品 不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停釆購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行釆購。 對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第三節(jié)建立供應(yīng)商質(zhì)量體系一、 對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 每年由釆購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。二、 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評定一次。品質(zhì)部制訂評定計(jì)劃，米取評定小組(米購、技術(shù)、品質(zhì))現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料(證書或報告)，可免除評定。第二節(jié)供應(yīng)商篩選制度—一、總則制定目的為保證釆購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。權(quán)責(zé)范圍采購部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。二、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容材料供應(yīng)狀況。材料品質(zhì)狀況。專業(yè)技術(shù)能力。機(jī)器設(shè)備狀況。管理水平。財(cái)務(wù)及信用狀況。凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。釆購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。三、供應(yīng)商評審管理成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。供應(yīng)商評審管理對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，并報采購部經(jīng)理審批。對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進(jìn)行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的釆購比例,由采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。第三節(jié)供應(yīng)商的評估一■、總則制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章核準(zhǔn)工作。二、供應(yīng)商評鑒程序評鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例(滿分100分):評鑒辦法供應(yīng)商之評鑒每年進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分在《供應(yīng)商評估表》，并合計(jì)總得分。評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：

（1） 平均得分90.1?100分者為A等。（2） 平均得分80.1?90分者為B等。（3） 平均得分70.1?80分者為C等。（4） 平均得分60.1~70分者為D等。（5） 平均得分60分以下者為E等。評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，優(yōu)惠獎勵。（（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，優(yōu)惠獎勵。（2） B等廠商為良好廠商，足。（3） C等廠商為合格廠商，必要之輔導(dǎo)。（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之由釆購部提請廠商改善不由品管、采購等部門予以由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。附件《供應(yīng)商評估表》第四節(jié)供應(yīng)商管理流程圖

供應(yīng)商資料收集基本資料意問卷不合格調(diào)查申請列入合格名列年度復(fù)查適當(dāng)獎勵實(shí)施輔導(dǎo)淘汰供應(yīng)商資料收集基本資料意問卷不合格調(diào)查申請列入合格名列年度復(fù)查適當(dāng)獎勵實(shí)施輔導(dǎo)淘汰第五節(jié)使用表格供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商全稱（加蓋公章）通訊地址:企業(yè)照片注冊日期:企業(yè)照片注冊資金:

注冊有效期：營業(yè)執(zhí)照編號：組織機(jī)構(gòu)代碼：稅務(wù)登記證號：開戶銀行：銀行帳號：網(wǎng)址：電子信箱：資產(chǎn)總額： 萬人民幣 凈資產(chǎn)：萬人民幣 去年銷售總額： 萬人民幣固定資產(chǎn)總額： 萬人民幣流動資產(chǎn)：萬人民幣廠房總面積： 平米主營范圍：兼營范圍：供貨范圍：法人代表： 電話：傳真：總經(jīng)理： 電話：員工人數(shù)：管理者代表： 電話：管理者數(shù)：銷售負(fù)責(zé)人： 電話：技術(shù)工藝人數(shù)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 電話：質(zhì)量管理人數(shù)：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 電話：檢驗(yàn)員工人數(shù)：生產(chǎn)負(fù)責(zé)人： 電話：管理者月均工資：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 電話：工人月均工資：提供：營業(yè)執(zhí)照組織代碼機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記證（復(fù)印件）供應(yīng)商調(diào)查表客戶名稱去年供貨金額占營業(yè)額比例通訊地址

供應(yīng)商主要原材料供貨年限質(zhì)量狀況去年供貨金額產(chǎn)品平均不良率: 產(chǎn)品平均報廢率: 年生產(chǎn)能■力-生產(chǎn)工序質(zhì)量工序檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)123456國內(nèi)外認(rèn)證認(rèn)證類型發(fā)證單位發(fā)證日期有效期證書編號

合格供方名單序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人備注

擬制： 日期審核：日期供應(yīng)商評估表

供方名稱法定代表人聯(lián)系地址聯(lián)系電話主營產(chǎn)品成立日期序號評估考核項(xiàng)目細(xì)則評定結(jié)果1組織是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系。□優(yōu)□良口差2組織是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行。□優(yōu)□良口差3組織是否建立了質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，各部門的質(zhì)量職責(zé)是否明確。□優(yōu)□良口差4組織是否制定員工培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。□優(yōu)□良口差5組織有無對原材料供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評定并保存記錄。□優(yōu)□良口差6組織是否對原材料按待檢品、合格品、廢品劃區(qū)域堆放及標(biāo)示。□優(yōu)□良口差7組織是否制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程并保存檢驗(yàn)記錄。□優(yōu)□良口差8組織是否對倉庫物資分類存放及標(biāo)示，出入庫制度是否健全。□優(yōu)□良口差9組織是否對關(guān)鍵生產(chǎn)過程制定作業(yè)指導(dǎo)書并執(zhí)行。□優(yōu)□良口差10組織是否制定不合品管理制度和處理程序并執(zhí)行。□優(yōu)□良口差11組織是否制定產(chǎn)品過程和出廠檢驗(yàn)規(guī)程并保存必要的質(zhì)量記錄。□優(yōu)□良口差12組織是否制定檢測設(shè)備的日常運(yùn)行檢查制度并保存檢查記錄。□優(yōu)□良口差13組織是否建立檢測設(shè)備臺帳和定期鑒定制度并取得鑒定證書。□優(yōu)□良口差14組織是否制定生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和定期制度并建立設(shè)備臺帳。□優(yōu)□良口差15組織是否制定產(chǎn)品抽樣制度并進(jìn)行100%的安全檢驗(yàn)并保存記錄。□優(yōu)□良口差16組織的生產(chǎn)能力能否滿足采購需求。□優(yōu)□