LS-QP-018設施與設備管理程序第1頁共7頁文件編號：LS-QP-18版本：A/0版設施與設備管理程序2011-07-10發布 2011-07-10實施程序變更記錄表版本/版次/修訂更改內容摘要生效日期修改人審核批準設施與設備管理程序目的本程序規定正確使用、維修和保養機器設備及重要工裝，并對其進行有效控制，使其在規劃、購置、安裝、使用、維護等各階段中處于正常運行狀態，為確保產品質量、提高生產效率、實現安全生產提供有力保障。范圍本程序適用于公司內所有用于生產的機器設備。引用文件無術語和定義設施：維持產品制造所需的基礎保障條件，如電力水源供應設備及廠房倉庫等設備：機械、動力及非標準制造的能獨立服務于生產的機器。工裝：生產設備輔助用具如模具夾具治具等。 關鍵設備：當公司內的機器設備符合以下條件之一時，為公司關鍵設備，應重點維護。a.當機器設備一旦發生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產的機器設備；b.雖有同類型或同型號機器設備，但其總的生產能力仍處于“瓶頸”的機器設備。職責5.1生產技術部負責公司所有設備的歸口管理及設備維護保養計劃和目標的制定與檢查。5.2設備使用單位負責設備的正確使用和一、二、三級預防維護保養。5.3生產技術部負責年度設備維修與保養計劃和目標的制定與檢查。6．工作流程和內容工作流程工作內容說明使用表單新設備購置申請新設備購置申請批準批準 NO 采購、驗收、調試、交接采購、驗收、調試、交接AYESA6．1新設備采購管理6．1．1申請：當因生產需要采購新設備時，由設備使用單位填寫“外購設備申請表”，經有關部門會簽及公司領導批準。6．1．2購置：設備組負責外購設備的采購。對主要設備由申請單位與管理部一起簽訂外購合同，申請部門負責技術協議的簽訂，管理部負責合同簽訂。6．1．3驗收：所采購的設備進入公司后，由生產技術部及管理部驗收，并填寫開箱驗收單。做好資料、隨機備件交接，設備資料由生產技術部保存，隨機備件由使用部門負責管理。資料、隨機備件應齊全。外購設備申請表工作流程工作內容說明使用表單AA6．1．4調試6.1.4.1開箱驗收后，設備組負責組織使用單位及有關人員進行設備調試。6．1．4．2經調試發現設備不能滿足合同和協議規定要求時，由生產技術部上報管理部與供應商按合同和有關法律程序解決。6．1．5設備移交：新購置設備經安裝調試成功后，由管理部移交生產技術部。6．1．6設備臺帳建立：6．1．6．1設備固定資產臺帳：設備移交后二周內，設備購置單位應辦理固定資產手續，設備管理部門對該設備進行統一編號和標識，并填寫“設備臺帳”。機器設備編號原則：（內部編號為7位）□□+□□+□□□流水號機器設備組別代碼機器設備類別代號6．1．6．2管理部根據生產技術部的“設備臺帳”建立本單位的設備臺帳。6．1．7關鍵設備標識：應對關鍵設備進行認定，并做明確標識.設備臺帳工廠和基礎設施與設備調查和評估項目確定工廠和基礎設施與設備調查和評估項目確定6．2．1由設備組組織多方論證小組對新設備進行策劃/規劃、調查和評估（調查和評估應考慮基礎設施而引起的環境問題，如環境的保護、污染，自然資源的浪費和再循環等）。6．2．2公司管理層和多方論證小組及相關部門在對現有的和新增加的基礎設施進行策劃/規劃、調查和評估必須考慮基礎設施、設備和過程的布置與流程，操作者與生產線的作業平衡評價，對設備的布局應最大限度地減少材料的交轉和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度地使場地空間得到增值使用。6．2．3相關部門在進行工廠和基礎設施與設備策劃的管理及有效性的調查和評估工作時應會工作流程工作內容說明使用表單同多方論證小組與質量先期策劃過程相結合來進行該工作，然后將工廠和基礎設施與設備策劃的管理及有效性調查和評估之相關資料呈報多方論證小組評審、管理者代表核準。工作區域環境要求工作區域環境要求保持設備正常運行所需的工作區域的環境要求執行現場5S管理，公司組建5S小組，定期執行全廠區的5S及安全、環境檢查，并將檢查結果及各部門改善情況提交總經理5S檢查清單設備的使用與維護保養計劃設備的使用與維護保養計劃6．4設備使用與維護保養計劃6．4．1設備操作人員要求6．4．1．1主要設備操作人員應通過本單位組織的考試合格后，持證上崗6．4．1．2特殊設備如沖床、數控車床等操作人員應經上級主管部門進行安全培訓考試合格后，持證上崗。6．4．1．3其他設備操作人員應按《人力資源管理程序》進行崗位培訓考試合格后，持證上崗。6．4．2保養計劃6．4．2．1設備組于每年底對主要設備及與產品質量有關的一般設備編制下年度設備維護保養計劃，對與產品質量無直接關系的設備不編入計劃，其維護保養由使用單位按保養規程執行。若因生產急需，經設備組同意，可對月度保養計劃進行必要的調整，但必須保證該年度計劃的完成。6．4．2．2機器設備的預防維護保養分為三類：a.一級保養（日常保養）；b.二級保養；c.三級保養。持續改進設備的使用與保養持續改進設備的使用與保養維護保養實施檢查維護保養實施檢查6．3設備的預防維護保養管理6．3．1一級保養管理設備的一級保養由操作人員負責執行，每班和周末由設備操作員按保養規程執行，分廠維修組進行檢查。6．3．2二級保養管理：設備的二級保養由通常每一年一次，以操作者為主，在維修工指導下進行，維修組長檢驗驗收，并填好“設備二級保養驗收單”，當月底交設備管理部門。6．3．3三級保養管理：設備的三級保養通常每一年、二年一次，以維修工為主，操作者參加，按三級保養檢修規范進行。維修組長會同設備管理部門技術員驗收，并填寫“設備三級保養驗收單”，當月底交設備管理部門。6．3．4設備組每月對各生產部門所使用的機器設備維護保養執行情況和完好情況進行檢查，對不符合的事項要求相關責任部門進行整改。6．4編制機器設備維修、保養目標：6．4．1設備組每年底根據當年的機器設備實際使用和維修保養狀況擬定下一年度的機器設備維修保養目標。6．4．2機器設備維修、保養目標：設備故障停機率每月不超過XX%設備故障停機時間設備故障率=×100%設備總臺數*工作時間NOYES6．4．3設備組于每月結束后5個工作日內對各生產部門機器設備的實際維修、保養狀況進行設備完好率及故障率統計，并做出“月份機器設備維修保養目標統計表”并將統計的結果存檔。對未達到指標者，設備組應要求相關責任部門進行原因分析和提出糾正與預防措施。6．4．4設備組于每年底對做出“年度公司設備維護保養目標及趨勢分析表”月份機器設備維修保養目標統計表年度公司設備維護保養目標及趨勢分析表設備維修設備維修5設備維修6．5．1各設備使用單位負責對設備進行技術能力內的維修工作。6．5．2每次設備維修完成后應將維修結果記錄于“設備維修記錄表”中，并報設備組備案。6．5．3對關鍵機器設備的維修，使用單位與設備組應進行跟蹤管理，以便及時制定其大修理和定期的預防維護保養計劃以及合理地建立其備品備件計劃。設備維修記錄表工作流程工作內容說明使用表單設備大修、項修大修、項修計劃設備大修、項修大修、項修計劃6．6機器設備年度大修6．6．1設備組于每年初根據設備使用、保養情況及大修周期制定公司設備“設備維修計劃”。6．6．1設備使用單位可根據使用、保養情況提出設備大修、項修申請，設備組審核同意后，納入當年大修計劃，并下達大修作業計劃。6．6．2設備大修單位將大修的內容和結果記錄于“設備維修記錄”，并報設備組。6．6．2設備大修按機械設備保養規范進行。設備維修計劃設備維修記錄封存審查封存申請封存審查封存申請NOYES6．7設備封存管理：6．7．1設備封存條件：設備使用單位預計該設備超過一年無生產任務被閑置。6．7．2設備的封存由使用單位填寫“設備封存申請單”，報送設備組審查后，由設備使用單位維護人員進行原地封存，掛“封存”牌進行標識。6．7．3設備封存要求6．7．3．1切斷該設備的所有電源，各部位要清洗干凈；6．7．3．2封存設備所有輔助設施，并清點。設備封存申請單封存封存設備啟用設備啟用保管；6．7．3．3封存的設備一般應為完好設備，若在封存前無力修復，應另安排時間進行修復；6．7．3．4封存設備應做好防塵、防損、防銹等措施；6．7．4啟用：封存設備如因生產和工作所需需要啟用時，由設備使用單位填寫“設備啟用申請單”，報送設備組審查后方可使用。封存設備使用前由使用單位負責作試機作業。試機合格后方可投入正常使用。設備啟用申請單設備配件管理設備配件管理8設備配件管理設備的配件是設備維修的重要環節，為了縮短維修時間，提高設備利用率，對于一些常用的設備配件做到有備無患。6．8．1設備配件計劃：設備組應根據機器設備相應的維修狀況和其使用量進行統計、分析、匯總制定出相關設備的備件庫存數量。6．8．2設備配件保管：設備使用單位負責對所使用設備的配件的保管。6．8．3對關鍵設備的備件應單獨列帳，種類、數量符合“關鍵設備備件安全庫存記錄表”中之規定，且不得挪作他用。關鍵設備備件安全庫存記錄表設備折舊設備折舊6．9設備折舊管理6．9．1設備折舊率的計算由管理部門將其列入相關科目中，經部門主管審查、由管理部門進行保存與歸檔。設備報廢設備報廢6．10設備報廢管理6．10．1報廢條件