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文檔簡介

年終盤點計劃書為加強公司的資產管理，保證賬實相符，保障公司資產的安全性和完整性，及時二、盤點范圍1、盤點倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產成品倉庫、投訴倉庫、低低值易耗品。3、盤點固定資產：電子計算機及外圍設備、通信設備、辦公用具、運輸設備及其他三、盤點方式便于3、本次盤點范圍依據實物管理責任劃分。收。收2、盤點日期：實物盤點一12月27日下午15:00?19:00倉庫盤點一12月28日?12月29日固定資產盤點一12月30日9:00?11:00五、盤點計劃責任人倉庫停止收貨、發貨產成品、半成品全部整理入庫、凍結ERP系統點所有倉庫開始盤點助人六、盤點人員分工負責此次盤點的負責此次盤點的整體工作安排及部署監督和主導倉庫整體盤點工作主導管轄倉庫的盤點工作并對盤點結果進行差異分析—負責ERP系統數據，出具盤點表負責實物盤點、復核、統計工作負責人初盤人復盤人抽盤人總指揮長A010A020A030A040A050A050A050A060A070庫C10C20C30七、盤點前準備工作A、計劃物流部工作并要按庫位號的先后順序進行擺放標識清楚，便于盤點，且。量的準確性。(包括成品、半成品、原材料)2、協調、監督各相關部門的盤點前的準備工作，在盤點日前凍結ERP系統，整八、盤點實施點。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點，并將盤點明細依物料序號填寫在盤點3、復盤人員按盤點表內物料明細并依據物料序號進行實物核對確認，并在盤點表復盤項內填上復盤數據，當復盤與初盤數據有差異時，復盤人員應找初盤人員進行核對，無誤后在盤點表內注明最終的盤點數據，并做上標示(統一用錯號)交與財務錄單員處，錄單員依復盤人員的數據更正錄入。錄單員在錄入數據時,若發現復盤與抽盤的數據存在差異,應以抽盤人的數據為準。與復盤人員進行考核以嚴肅盤點紀律。九、盤點期間應注意的事項2、盤點數量與實際數量不一致；3、遺失盤點表；4、盤點時應以吊牌款號為準；5、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經盤點了；6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去；十、盤點責任1、各部門、存貨處理小組是本次盤點責任部門，財務部負責監督并對本次盤點結果2、各部應對本次盤點精神進行宣傳并組織相應的盤點小組，具體負責本3、公司將對以下問題進行處罰：A、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求C際數量不一致十一、盤點報告及結果處理1、財務部數據錄入員根據簽字確認后的盤點表進行數據錄入編制數據賬實對比表，3、財務部根據賬實對比表及差異分析編制盤點報告，報總經理審批后進行相應帳務十二、注意事項律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組負責人報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應事先報備核準，否則以曠職3

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