酒店經營狀況分析酒店經營情況分析報告各位讀友大家好此文檔由網絡收集而來歡迎您下載謝謝篇一：酒店經營分析模版__酒店

經營分析

滬酒綜（2021）5五月份經營情況報告一、經營情況（一）、收入方面：5份營收總額萬元其中客房萬元餐飲萬元租金收入萬元其他收入萬元。客房出租率為。扣除各項成本稅費月份虧損萬元。累計虧損萬元。（二）、成本方面：本月發生客房成本萬元為客房易耗品消耗?？头砍杀韭蕿榈陀陬A算。原因有以下幾方面：1酒店根據市場情況撤銷浴帽、火柴等物資配置節省了成本。2客房清理人員對可利用客房消耗品進行了充分利用降低消耗。3長包房的貢獻。長包房占出租房8該版塊住客消耗客房物品較低對成本節約有一定的貢獻。（三）、費用方面：本月費用共發生萬元其中完全固定費用為萬元占費用總額的。其中樓宇租賃費第1頁共13頁

元資產攤銷萬元資產折舊萬元資金占用費萬元。半固定費用為萬元占費用總額的。其中工資性費用萬元（含經營業績嘉獎萬元）、水電能耗萬元、電話網絡費萬元其他費用萬元。變動費用為萬元占費用總額的。其中網絡訂房傭金萬元洗滌費萬元物料消耗費萬元。從費用的結構來看酒店的固定費用占絕大部分比例需要通過擴大營收來攤薄消化。二、經營結果分析本月虧損萬元根本原因是營收的下降。上海酒店自開業以來經營情況蒸蒸日上各項經營指標逐步良性化。但由于下旬亞信峰會在上海召開上海市安防工作自月初開始全面加強對外來人員的管理采取了多種措施具體到酒店行業對登記住宿程序要求極為嚴格甚至對住宿訪客均需提供身份證明。賓館行業受到較大影響。三、下一步關注的工作重點1客房出租率的提高。由于酒店行業的特點提高客房出租率擴大營收是盈利的根本渠道。6份上海安防警戒解除出租率會有一定的提升。第2頁共13頁

2餐飲成本核算模式建立。上海酒店餐飲收入基本為早餐收入占營收總額比例微小。目前發生成本在員工用餐內開支。尚未建立餐飲成本核算模式。下一步需要根據上海酒店的實際情況多方探討溝通建立符合本酒店實際情況的餐飲成本核算模式。２篇二：酒店經營分析報告酒店經營分析報告一、經營概況（一）、經營管理能力逐步提升營業收入呈增長趨勢：20__年月月平均營業收入為137萬元月平均虧損萬元；20__年月平均營業收入155萬元月平均虧損萬元總計虧損萬；20__年8平均營業收入萬,年同期月平均收入144萬月平均收入增長萬增長率；2007年8月平均虧損萬元去年同期萬元減虧%（注：按照酒店運營規律銷售淡季基本集中在上半年下半年銷售將進入旺季。）20__年1-8月客房平均月收入萬餐飲月平均收入萬。（二）、整體營業收入在本市同等星級酒店中處于中等偏上水平；兩年零二個月累計經營收入萬元月平均151萬元。其中客房收入萬元月平均萬元累計平均入住率累計平第3頁共13頁

均房價196元間；餐飲收入基本穩定控制在較好水平餐飲收入2075元月平均萬元；會議室收入萬元月平均3萬元。（三）、原材料成本控制較好；餐飲成本率水電燃料工成本；客房物料消耗一次性用品水電能源消耗%人工成本5%。原料商品成本支出806萬元月平均萬元占總收入的%累計餐飲成本786萬元月平均萬元；客房成本（客房吧）20萬元月平均萬元；（四）、20__年至年8累計虧損411萬元平均每月虧損萬元。經營收支一覽總表（期間:~位：萬元）營業收入總額原料商品成本總額稅金總額經營費用總額管理費用總額財務費用總額營業外收入凈額利潤利潤總額391380618528744602223-411第4頁共13頁

注：財務費用萬元(平均萬元。為刷卡手續費和利息)營業外收支凈額萬元月平均萬元為倉庫盤盈及廢舊物資處理收入二、導致虧損原因分析：（一）、經營費用過高其中上繳培訓中心的費用占總營業收入的1營業費用2874元月平均111萬元占營業收入的%??！其中大廈租金等（不含水電費）1743元平均68元占營業收入的經營部門費用萬元月平均萬元占營業收入的酒店內部控制內部控制是規范有效的各項可控費用均控制在合理水平。然而上交租金及費用成本太高酒店內部負擔沉重。酒店總面積為12739平米,營面積為12309平米,按經營面積計算平均每日租金及費用：元平米按總體面積計算平均每日租金及費用：元平米上交費用之和遠超出寫字樓出租費用平米租金及費用總額約為/)每月每平米上交費用達元.天上交額為萬元.在本市同類酒店中明顯偏高,且一些費用有重復之嫌空調費偏高而空調效果又很不理想。影響經營是不爭的事實。具體數據見第5頁共13頁

附件一：月平均成本費用支出占營業收入的比例表；附件二：酒店經營部門費用支出明細項目；附件三：每月上交費用具體項目。2后勤管理費用支出總額460萬元月平均萬元占營業收入的后勤管理費用一直控制在較低水平但是存在著較大的潛在費用負擔。具體數據見：附件四：后勤管理費用明細。（二）酒店設施設備陳舊競爭力不強；周邊各具特色、不同星級的新型酒店異彩紛呈相繼開業市場竟爭中本酒店處于明顯弱勢外部營銷難以拓展提升。周邊酒店房間的性價比顯然優于本酒店激烈的竟爭迫使本酒店不得不以各種方式應對其惡性競爭然而硬件上的嚴重不足引起大量投訴導致客源流失。比如：房間內裝修過時設備老化空調效果不好夏天不涼冬天不暖猶其是大廳冬天沒有常規的三星級酒店溫暖感以及電梯問題；酒店客房水管年久失修經常出現黃色渾濁水現象等所以盡管酒店采取種種促銷包括降價讓利措施均無法承受外部的強撼沖擊酒店的營運日益艱難。具體數據分析見：附件五：新聞大酒店周邊酒店競爭分析。第6頁共13頁

（三）、物價飛漲,致原材料成本及經營費用急劇上升；1蔬菜、肉制品、調料糧油等大幅度上漲。如豬肉去年元公斤現在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白為例去年元斤今年為元每公斤；漲價幅度之大可見一斑。但因為竟爭激烈酒店的出品卻無法同步調價。2經營費用成本急劇上漲。如水價上漲至冷水/方熱水元立方上漲以上；電費已上漲至元度；有線電視收視費、環保排污費用均以翻番；單是以上四項費用酒店每年增加經營費用支出余萬元。（四）社會平均工資上漲人工成本大幅增加：酒店是勞動力密集型行業一線新員工屬于起點工資工資起點從原來的500提高到600預計20__年人員工資支出成本約增加15%而且隨著社會養老及醫療等五項保險的全面落實預計社會養老及醫療等五項保險支出成本將上升以上僅養老等五項保險每月將增加支出近兩萬元。三、結論（一）提高經營盈利能力的潛力有限；綜觀上述無論是按目前的成本費用還是從預估成本費用分析酒店已無力維持繼續經營完成現有指標。原材料、商品成本以及人工成本急劇上升已不可逆轉酒店經營層盡最大力量挖潛也只能控制成本費用上升幅度,而無法徹底扭虧為盈。第7頁共13頁

（二）要維系經營唯有依靠降低上交大廈的折舊費用。所有可變成本因素中大廈折舊費及上交費用占了營業收入的45%篇三：酒店項目投資經營分析報告書課姓

程名

大學生創業教育甘崇志

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級D機制學

號1320__1112目錄一、項目基本情況地理位置基本結構及容積項目介紹二、市場分析鹽城市宏觀經濟數據?4鹽城旅游業發展現狀?4鹽城酒店業市場分析?4三、投資與概算投資與概算四、風險與分析客源影響帶來的風險?6行業特點決定的風險人力資源風險第8頁共13頁

市場競爭風險五、項目定位市場定位目標客戶主要服務產品六、其他、酒店市場定位及經營對經營管理的要求高發展規劃市場營銷人員配置團隊管理遵循的標準?9鹽城酒店項目投資經營分析報告書一、項目基本情況1地理位置鹽城酒店位于希望大道與希望中路距離鹽城火車站公里距離五星長途汽車站1里距離機場約15里；酒店距鹽城工學院100米。2基本結構及容積第9頁共13頁

酒店為框架式磚混結構建筑占地面積米2高米地面共層地下室?？偨ㄖ娣e多平方米酒店可使用經營面積6千多平方米。共有客用電梯三部員工專用梯一部。酒店一樓（面向鹽工一側）為大堂層高米面積約為平方米；五樓為餐飲包房、廚房其中包房共計六個平均面積為26方米中餐廳一個面積約為140平方米廚房面積約為平方米；六樓為會議樓層總計面積約為平方米。其中一個為平方米的小型會議室另外兩個為可移動隔斷式會議室面積在平方米左右；七樓為行政辦公樓層共間辦公室（平均面積為平方米）會議室（面積為100平方米）；八樓為健身中心總面積為550平方米左右有獨立的淋浴間（約平方米）；九樓至二十五樓為客房樓層共有客房間（標間115間套房間）其中：九至十一樓（合計）共有客房間每層各有間房（其中套房標準間12）標準間面積為平方米左右套房面積在平方米左右；十二至二十三樓（合計層）共有客房間每層各有間房（其中套房標準間）；

二十四樓共有間房（套房7標準間4間）；二十五樓共有間房（套房6標準間）二十五樓設有行政樓層接待處（面積約為100平方米）；第10頁共13頁

負一樓為員工宿舍、員工更衣室、員工餐廳、布草房、配電房等設備層；負二層為地下車庫面積約為平方米可用車位約個；3目前項目現狀該項目全資所有者是鹽城工學院。目前項目已進入內裝飾階段但由于資金預算原因業主不考慮投資進行酒店開辦籌建。業主首選對外承包經營。希望有相關檔次酒店經營管理及有經濟實力的企業機構與之洽談承包經營合作。二、本地市場情況1鹽城市宏觀經濟數據2021年鹽城全年生產總值達到億元比上年增長是多年來增幅最高的一年。從年的億元到20__年的億元按可比價格計算年均增長；人均GDP從23元增加到17025元；財政總收入從億元增加到億元年均增長；城市居民人均可支配收入從元提高到11222元年均實際增長；農民人均純收入從元提高到3465年均實際增長。2鹽城旅游業發展現狀據統計年鹽城市共接待國內外游客萬人次比上年增加395萬人次；旅游收入超過億元同比凈增多億元；全市旅游接待人數占全省總接待人數的旅游收入占全省旅游總收入的21%。同比增長以上旅游經濟占全年GDP的。3鹽城酒店業市場分析第11頁共13頁

有資料表明隨著鹽城市旅游業的快速發展在旅游旺季鹽城每天需要提供近20000張床位而目前鹽城酒店業的整體接待能力遠不能滿足這一巨大的市場需求這使得市場資本紛紛看好鹽城的酒店市場出現了前所未有投資熱潮。一時間國際、國內酒店品牌紛紛搶灘鹽城酒店市場先有國內經濟型酒店品牌率先出現在鹽城市中心緊接著國際著名酒店品牌喜來登、凱賓司基、希爾頓、香格里拉等將陸續登陸鹽城近期兩家如家經濟快捷酒店、七天假日又將粉墨登場。而一些介于高星級酒店與經濟型酒店之間、有一定地理環境優勢、硬件設施優勢的本地酒店也紛紛開張大吉其中具有一定代表性天豪系就一連開了三家酒店第四家酒店也在緊鑼密鼓的籌建中。據調查了解自進入夏季以來鹽城市的酒店會議室的出租率就出奇的高會議日期甚至排到了9份其中以重慶、北京、廣州、上海等地的會議旅游團為多。貴陽酒店業客房平均出租率均在以上商務團隊大約就—80%在市區一些地理位置好、有一定檔次的賓館酒店經常出現下午以后就無房可訂的火爆現象。三、投資概算根據目前得到的鹽城酒店綜合信息反饋業主對酒店的投入會進行到以下情況：中央空調、電梯、水暖、煤氣、強電設施設備、消防、安全監控、弱電、廚房設備等設施設備客房及餐飲等區域將對六面進行裝修客房衛生間衛浴設備將全部到位。作為承包投資合伙人需要如下項目的投入：第12頁共13頁

（一）、房務物資（間標間、91間套房、大堂及行政樓層接待間）：電器、布草、雜件、家具、易耗品約計萬左右；（二）、餐飲