XXXXXXXX有限公司標(biāo)識和可追溯性管理制度文件號：發(fā)布日期：2020-08-01實(shí)施日期：2020-08-01XXXXXXX有限公司文件名稱標(biāo)識和可追溯性管理制度版本號A/0文件編號頁數(shù)1/21范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司物料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。2規(guī)范性引用文件3職責(zé)3.1技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品/物料的標(biāo)識設(shè)計(jì)或確定其標(biāo)識方式。3.2車間、倉儲組、生產(chǎn)計(jì)劃組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施和控制。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)本科室標(biāo)識的實(shí)施和控制，負(fù)責(zé)組織追溯。4管理內(nèi)容及要求4.1標(biāo)識區(qū)分4.1.1標(biāo)識的分類：分檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識兩大類。4.1.2標(biāo)識的方法：本公司標(biāo)識的方法有標(biāo)牌、印章、流程卡、物資標(biāo)識單、區(qū)域劃分、銘牌、條形碼等。4.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識4.2.1檢驗(yàn)狀態(tài)的種類：a） 待檢（尚未檢驗(yàn)、待檢的產(chǎn)品）b） 合格（已檢合格產(chǎn)品）c） 不合格（已檢不合格產(chǎn)品）d） 待處理（已檢不合格，等待評審處置的產(chǎn)品）4.2.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)區(qū)分：a） 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)用“流程卡”、蓋章進(jìn)行標(biāo)識。b） 在其它場所存放的材料使用標(biāo)牌加區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識。4.3產(chǎn)品標(biāo)識4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容可包括：類別、物料編號、品種名稱、型號、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、進(jìn)倉（生產(chǎn)）日期、批次等。4.4標(biāo)識的實(shí)施4.4.1來料的標(biāo)識a） 所有來料需有供方的標(biāo)識，凡標(biāo)識不符者判為不合格。b） 倉儲科對到貨的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件，在驗(yàn)證品種數(shù)量后，通知檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。c） 經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件均要隔離和標(biāo)明“待處理”或“不合格”的標(biāo)識，按《不合格品控制程序》處置。d） 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的原材料要標(biāo)明“合格”的標(biāo)識后入庫存放。對于易混用的物資，要標(biāo)識好品種、型號XXXXXXX有限公司文件名稱標(biāo)識和可追溯性管理制度版本號A/0文件編號頁數(shù)1/2和規(guī)格等。4.4.2產(chǎn)品的標(biāo)識a） 各車間生產(chǎn)的半成品/成品，按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，并由作業(yè)員自檢，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)作出判定。不合格的半成品要標(biāo)明“不合格”的標(biāo)識，按《不合格品控制程序》處置。b） 合格的半成品/成品做好“合格”的標(biāo)識后，可轉(zhuǎn)入下工序或入庫保存。對于易混用的半成品，要標(biāo)識好品種、型號和規(guī)格。4.4.4其它當(dāng)采用的標(biāo)識方法與上述內(nèi)容有不同或客戶要求對個(gè)別制成品作特別標(biāo)識時(shí)，該標(biāo)識方法需特別說明，相應(yīng)部門應(yīng)遵照執(zhí)行。4.5標(biāo)識的管理4.5.1生產(chǎn)各階段的標(biāo)識的設(shè)置，要準(zhǔn)確定置、規(guī)范、無疑義。產(chǎn)生疑義時(shí)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)追溯，并重新設(shè)置。4.5.2在產(chǎn)品轉(zhuǎn)序過程中，搬運(yùn)人員要保證標(biāo)識的保持和前后一致，沒有標(biāo)識或標(biāo)識不明確的產(chǎn)品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，相關(guān)人員應(yīng)立即檢查產(chǎn)品的有關(guān)記錄并放置正確的標(biāo)識。4.5.3標(biāo)識區(qū)域確定后，不得隨意改變其規(guī)定用途。當(dāng)確需要臨時(shí)性的改變其用途時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)牌等標(biāo)識加以區(qū)分，以防誤用。4.5.4品質(zhì)部要對各部門的標(biāo)識使用符合性進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合本程序規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)要求責(zé)任部門進(jìn)行整改。4.6追溯性管理4.6.1售后產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需追溯時(shí)，品質(zhì)部組組織檢驗(yàn)、車間、倉儲等實(shí)施追溯。追溯內(nèi)容應(yīng)包括：有質(zhì)量問題部件的批量生產(chǎn)日期（或進(jìn)貨日期）、班次、生產(chǎn)車間（或供方）、檢驗(yàn)日期、所裝成品數(shù)量、庫存數(shù)量、收貨等。4.6.2公司范圍內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需追溯時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題的車間提出追溯要求，品質(zhì)部組織檢驗(yàn)、車間